97
3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
3.1. Выбор и обоснование методики расчета экономической
эффективности
Возможны несколько направлений расчета эффективности
экономических показателей автоматизированной системы:
1. Сравнение вариантов организации ЭИС по комплексу задач;
2. Сравнение вариантов организации информационной базы комплекса
задач;
3. Сравнение вариантов технологии проектирования ЭИС;
4. Сравнение вариантов технологии внутримашинной обработки.
Для данного проекта уместно рассчитывать экономическую
эффективность посредством сравнения вариантов организации ЭИС по
комплексу задач, поскольку происходит фактическое расширение
используемой на предприятии АСУ ТП.
Для расчета экономической эффективности будут рассмотрены прямой
и косвенный эффект. Косвенный эффект отражает непосредственно эффекты от
ввода автоматизированной системы, прямой эффект рассчитывается из
трудовых и стоимостных показателей.
В первую очередь будут рассчитан прямой эффект от внедрения
автоматизированной системы. Расчет прямого эффекта по трудовым
показателям производится по следующим формулам:
1. Абсолютное снижение трудовых затрат в часах за год. Выражается
следующей формулой:
,
где
– трудовые затраты на обработку информации по базовому
варианту, где
– трудовые затраты по предлагаемому варианту.
2. Коэффициент относительного снижения трудовых затрат.
Выражается формулой:
.
98
3. Индекс снижения трудовых затрат или повышение
производительности труда. Выражается формулой:
.
Поскольку разрабатываемая автоматизированная система не
подразумевает замену другого комплекса средств, а также не требует замены,
модификации или приобретения дополнительных лицензий на программное
обеспечение и технических средств, подсчет стоимостных затрат целесообразен
только с точки зрения оплаты труда сотрудников:
4. Абсолютное снижение стоимостных затрат в рублях за год.
Выражается следующей формулой:
,
где
– стоимостные затраты по базовому варианту, где
–
стоимостные затраты по предлагаемому варианту.
5. Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат.
Выражается формулой:
.
6. Индекс снижения стоимостных затрат. Выражается формулой:
.
Также целесообразно рассчитать срок окупаемости затрат на проект. Это
можно выразить в следующей формуле:
7.
,
где
– затраты на проектирование и внедрение.
3.2. Результат расчетов показателей экономической эффективности
проекта
Для всех дальнейших расчетов составим таблицу 44, отражающую
эффективность работы пользователей до ввода системы и после в контексте
решаемых системой задач.
99
Таблица 44
№
п/п
Вид работ
Затраты
времени
до ввода
АС, ч. в
год
Затраты
времени
после
ввода АС,
ч. в год
1
Анализ параметров трафика и загруженности и
расчет оптимальных параметров трафика
12318,75
2684,07
2
Корректировка расписаний при внесении
изменений в график движения
2737,5
547,5
3
Составление бланков расписаний при
корректировке расписания
28196,25
16112,14
Итого:
43252,5
18419,46
На рисунке 32 представлена диаграмма, наглядно отражающие
приведенные в таблице 44 данные.
Рисунок 32
Далее составим таблицу 45, в которой будет содержаться информация об
оплате труда для специалистов, в работе которых будет задействована
автоматизированная система.
100
Таблица 45
№
п/п
Специалист
Gross (к
начисл.),
руб.
Оплата труда
за час, руб.
1
Главный диспетчер службы движения
150000
750
2
Старший сменный диспетчер
110000
417
3
Поездной диспетчер круга
90000
339
4
Станционный диспетчер
65000
244
5
Диспетчер-графист
100000
381
6
Диспетчер-анализатор
104000
392
Далее, в таблице 46, приведем усредненное время работы, исходя из
специфики деятельности конкретных специалистов, по каждому из указанных в
таблице 45 видов работ в течение года без учета использования системы.
Таблица 46
№
п/п
Специалист
Вид
работ 1,
часы
Вид
работ 2,
часы
Вид
работ 3,
часы
Итого
1
Главный диспетчер службы
движения
456,25
182,5
-
638,75
2
Старший сменный диспетчер
5475
1003,75
3102,5
9581,25
3
Поездной диспетчер круга
2819,75
1551,25
17063,75
21434,75
4
Станционный диспетчер
-
-
8030
8030
5
Диспетчер-графист
3558,75
-
-
3558,75
6
Диспетчер-анализатор
6478,75
-
-
6478,75
Теперь, в таблице 47, приведем усредненное время работы с учетом
использования системы.
Таблица 47
№
п/п
Специалист
Вид
работ 1,
часы
Вид
работ 2,
часы
Вид
работ 3,
часы
Итого
1
Главный диспетчер службы
движения
65,18
36,5
-
101,68
2
Старший сменный диспетчер
782,14
200,75
1772,86
2755,75
3
Поездной диспетчер круга
402,82
310,25
9750,71
10463,78
4
Станционный диспетчер
-
-
4588,57
4588,57
5
Диспетчер-графист
508,39
-
-
508,39
6
Диспетчер-анализатор
925,53
-
-
925,53
Сравнение объема работы специалистов с функционалом системы
представлено в виде диаграммы на рисунке 33. Для сравнения эффективности
специалистов по каждому виду работ представлены наглядно в виде диаграмм
на рисунках 34-36.
101
Рисунок 33
Рисунок 34
102
Рисунок 35
Рисунок 36
Произведем расчет прямого эффекта от внедрения автоматизированной
системы по трудовым показателям:
1. Абсолютное снижение трудовых затрат за год: = 43252,5 –
18419,46 = 24833,04 часов в год
2. Коэффициент относительного снижения трудовых затрат:
=
24833,04 / 43252,5 * 100% = 57,4%
3. Индекс снижения трудовых затрат:
= 43252,5 / 18419,46 = 2,348
Рассчитаем прямой эффект от внедрения автоматизированной системы
103
по стоимостным затратам:
4. Абсолютное снижение стоимостных затрат: = 17595697,75 –
6448744,60 = 11146953,15 рублей в год
5. Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат:
=
11146953,15 / 17595697,75 * 100% = 63%
6. Индекс снижения трудовых затрат:
= 17595697,75 / 6448744,60 =
2,73
Для расчета срока окупаемости проекта необходимо рассчитать затраты
на внедрение автоматизированной системы. Прежде всего, составим таблицу
48, содержащую сведения об оплате труда рабочей группы.
Таблица 48
№
п/п
Специалист
Оплата за 8-ми
часовой рабочий
день, руб.
Оплата за неполный
рабочий день (7-ми и
6-ти часовые), руб.
1
Менеджер
5238
3929
2
Руководитель проекта
7143
5357
3
Технический
руководитель
5714
4286
4
Программист
4762
3571
5
QA-инженер
3810
2857
6
Методист
3429
2571
Далее, в таблице 49, приведем ожидаемые сроки выполнения работ на
каждой стадии жизненного цикла автоматизированной системы до ввода
системы в действие включительно.
Таблица 49
№
п/п
Стадия жизненного цикла
Ожидаемый срок
выполнения работ, дней
1
Формирование требований к АС
3
2
Разработка концепции АС
5
3
Техническое задание
10
4
Эскизный проект
8
5
Технический проект
12
6
Рабочая документация
20
7
Ввод в действие
25
Поскольку некоторые работы допустимо вести параллельно,
ориентировочная длительность разработки составила 75 дней. На рисунке 37
представлена диаграмма Гантта, отражающая процесс разработки АС.
104
Рисунок 37
105
Далее, в соответствии с распределением ответственности по проекту и
диаграммой на рисунке 37, составим таблицу 50 распределения специалистов
по этапам разработки автоматизированной системы.
Таблица 50
Специалист
Рабочий
день
Стадия ЖЦ
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Менеджер
Полный
3
5
10
3
4
4
4
33
Неполный
-
-
-
-
-
5
12
17
Руководитель
проекта
Полный
3
5
8
8
4
4
23
55
Неполный
-
-
2
-
-
16
2
20
Технический
руководитель
Полный
-
-
8
8
4
16
17
53
Неполный
2
3
2
-
-
4
3
14
Программист
Полный
-
-
-
2
-
16
12
30
Неполный
-
2
4
3
2
-
4
15
QA-инженер
Полный
-
-
-
1
-
-
8
9
Неполный
-
-
3
3
-
-
9
15
Методист
Полный
-
-
-
1
-
-
5
6
Неполный
-
-
2
2
-
-
9
13
На рисунке 38 в виде круговой диаграммы представлено наглядно
соотношение вовлеченности в разработку системы различных специалистов.
Рисунок 38
106
В соответствии с таблицей 50, в таблице 51 представлены результаты
вычислений оплаты труда (gross) специалистам.
Таблица 51
Специалист
За полные
рабочие дни,
руб.
За неполные
рабочие дни,
руб.
Сумма, руб.
Менеджер
172854
66793
239647
Руководитель проекта
392865
107140
500005
Технический руководитель
302842
60004
362846
Программист х5
714300
160695
874995
QA-инженер х4
137160
171420
308580
Методист х2
41148
66846
107994
Итого
2394067
На рисунке 39 в виде круговой диаграммы наглядно представлено
соотношение затрат на оплату труда специалистов в рамках проекта.
Рисунок 39
Также необходимо вычислить затраты на приобретение расходных
материалов, что представлено в таблице 52.