72
С
б
= 257400 +16200= 273600 руб.
Б. Проектный вариант.
1. Материальные затраты:
В материальные затраты на обработку информации включаются
следующие расходные материалы:
картриджи 1 шт. х 500 руб. = 500 руб.;
бумага 1 шт. х 105 руб. = 105 руб.;
Итого: 605 руб. в месяц
Соответственно на год потребуется:
605 х 12 = 7260 руб.
2.Трудовые затраты.
ФОТ (Фонд оплаты труда) сотрудников – 250 руб./час. * 57,85 час =
14465,5 рублей в месяц.
Фонд заработной платы за год составляет:
14165,5x12= 173550 руб.
3.Накладные расходы.
Затраты электроэнергии (в год):
Среднее потребление электроэнергии одного компьютера – 0,4 кВт/час,
соответственно за один месяц работы в системе будет затрачено 0,4*5=2
кВт/час. Тогда за год затраты составят 2*12=24 кВт/час. При тарифе 4,78
руб/(кВт/час), денежные затраты составят:
24 Кв/ч*4,78руб.= 114,72 руб.
Срок действия проекта – 4 года, тогда амортизационные отчисления
составят 25% (100% / 4) от капитальных вложений:
Капитальные вложению включают в себя затраты на разработку и
внедрения информационной системы.
В состав затрат на разработку системы (К
Р
) входят:
затраты на заработную плату разработчиков, FCзп, руб.;
73
отчисления в Государственные внебюджетные фонды, Н стр.в,
руб.;
затраты на материалы (без НДС), FCМР, руб.;
затраты на электроэнергию (без НДС), FCЭР, руб.;
амортизационные отчисления, FАt, руб.;
накладные расходы, FCНР;
Для определения затрат на заработную плату необходимо составить
перечень работ, из которых будет складываться процесс разработки
информационной системы. После этого необходимо определить ожидаемую
трудоёмкость каждого этапа в чел. днях.
Для расчета продолжительности i-й работы необходимо определить
ожидаемую трудоемкость выполнения i-й работы в человеко-днях, которую
определяют разработчики создаваемой ИС. Для этого используют
сложившиеся на предприятии нормативы или проводят опрос специалистов.
При опросе специалисты, выступающие в качестве экспертов, дать две
оценки трудоемкости работ:
min
– минимальная трудоемкость работы при наиболее
благоприятных условиях,
max
– максимальная трудоемкость работы при наиболее
неблагоприятных условиях ее выполнения.
После этого следует определить ожидаемую трудоемкость выполнения
i-й работы:
i
= (3
min
+ 2
max
)/5, (9)
Ожидаемая трудоемкость представлена в таблице 20.
74
Таблица 20
Ожидаемая трудоемкость работ
Наименование работ
????
????????????
чел.
дни
????
????????????
чел.
дни
????
????
чел.
дни
I. Исследование предметной области и выбор
пути модификации
1,2
2
1,52
1. Исследование предметной области
0,5
1
0,7
2. Постановка задач на разработку ИС
0,7
1
0,82
II. Разработка программы
4
7
8,6
4. Изучение базы данных
1
1
1
5. Выбор среды разработки
1
2
1,4
6. Реализация программы
5
8
6,2
7. Написание руководства пользователя
1
2
1,4
III. Внедрение системы
1
2
4,2
8. Установка системы
1
2
1,4
9. Обучение пользователей
1
2
1,4
10. Тестирование работы
1
2
1,4
ИТОГО
-
-
10,12
На основании таблицы 20 рассчитываются состав, трудоемкость и
продолжительность работ (Таблица 21).
Продолжительность работ рассчитывается по формуле:
Вi
i
kR
t
)1(
, (10)
где – доля дополнительных работ, выполняемых данной группой
исполнителей, данный коэффициент может принимать значения от 0 до 0,4;
i
R
– число исполнителей i–й работы, человек (определяется по
фактическим данным, результаты заносятся в таблицу 21;
в
k
– коэффициент использования разработчиками сменного времени,
в
k
= К
р.д.
/К
к.д.
= 247/365= 0,68.
75
Таблица 21
Состав, трудоемкость и продолжительность работ
Наименование работ
????
????
чел.
дни
????
????
чел.
????
????
дни
I. Исследование предметной области и выбор
пути модификации
1,52
1
2,7
1. Исследование предметной области
0,7
1
1,2
2. Постановка задач на разработку ИС
0,82
1
1,4
II. Разработка программы
8,6
1
15,2
4. Изучение базы данных
1
1
1,8
5. Выбор среды разработки
1,4
1
2,5
6. Реализация программы
6,2
1
10,9
7. Написание руководства пользователя
1,4
1
2,5
III. Внедрение системы
4,2
1
7,4
8. Установка системы
1,4
1
2,5
9. Обучение пользователей
1,4
1
2,5
10. Тестирование работы
1,4
1
2,5
ИТОГО
-
-
25,3
Согласно тарифной ставке программиста один час его работы стоит 220
рублей, тогда затраты на заработную плату разработчикам составят:
FC
зп
= 250*8*25,3=44528 рублей,
Отчисления в государственные внебюджетные фонды от затрат на
заработную плату разработчиков составляют 30% и равны
Н
стр.в
= 0,3*44528= 13358,4 рублей
Затраты на материалы и технические средства стоимостью менее 40
тыс. рублей представлены в таблице 22.
Таблица 22
Затраты на материалы и технические средства
№
Наименование
материалов
Кол-во,
единиц
Цена,
руб./ед.*
Сумма,
рублей
1
Ручка
1
10
10
2
Бумага (пачка А4 200
листов)
1
260
260
Итого FC M
270
№
Наименование технических
средств, стоимостью менее
40 тыс. руб.
Кол-во,
единиц
Цена,
руб./ед.*
Сумма,
рублей
1
Ноутбук Asus
1
28900
28900
2
Принтер Canon
1
4490
4490
Итого FC ТС
33390
Итого FCмр = FCм + FCтс
33660
76
Данные о ценах взяты с сайта market.yandex.ru на дату 27 декабря 2017
года.
Затраты на потребляемую электроэнергию во время разработки
представлены в виде таблицы 23.
Таблица 23
Затраты на потребляемую электроэнергию
Наименование работ
Время
выполнения
работы, ч
Потребляемая
мощность,
кВт/ч
WЭi
tчi кВт
I. Исследование предметной области и
выбор пути модификации
21,5
-
0,7
1. Исследование предметной области
9,9
0
0,0
2. Постановка задач на разработку ИС
11,6
0,06
0,7
II. Разработка программы
121,4
-
8,5
4. Изучение базы данных
14,1
0,06
0,8
5. Выбор среды разработки
19,8
0,06
1,2
6. Реализация программы
87,5
0,06
5,3
7. Написание руководства
пользователя
19,8
0,06
1,2
III. Внедрение системы
59,3
-
3,6
8. Установка системы
19,8
0,06
1,2
9. Обучение пользователей
19,8
0,06
1,2
10. Тестирование работы
19,8
0,06
1,2
ИТОГО
-
-
12,7
При тарифе 4,78 руб/Квт*час затраты на электроэнергию составят:
FC
эр
=12,7*4,78=60,7 рублей
При разработке информационной системы технические средства
стоимостью более 40 тысяч рублей не использовались, поэтому амортизацию
технических средств закладывать не нужно, т.е. FА
t
=0
рублей.
Накладные расходы при разработке:
FC
нр
= 0,5* (FC
мр
+ FC
эр
+1,3* FC
зп
)
FC
нр
=0,5*(33660+60,7+1,3*44528)= 45803,55 рубля
Общие затраты на разработку ИС представлены в таблице 24.
77
Таблица 24
Затраты на разработку ИС
№
п/
п
Статьи затрат
Условные
обозначе
ния
Сумма
затрат,
руб
1
Затраты на заработную плату разработчиков
FCзп
44528
2
Отчисления в Государственные внебюджетные
фонды от затрат на заработную плату
разработчиков
Hстр.в
13358,4
3
Затраты на материалы
FCмр
33660
4
Затраты на электроэнергию
FCэр
60,7
5
Амортизационные отчисления
FАt
0
6
Накладные расходы
FCнр
45803,55
Итого затрат на разработку
КР
137410,6
5
Затраты на внедрение ИС включают:
затраты на приобретение дополнительного оборудования для
внедрения ИС, стоимостью более 40 тысяч рублей;
затраты на приобретение дополнительных производственных
площадей для внедрения ИС, руб.;
затраты на подготовку персонала для работы с ИС, руб.
Дополнительное оборудование для внедрения ИС, стоимость более 40
тыс. рублей не приобретается.
Для работы в ИС необходимо подготовить 2 сотрудников, стоимость
подготовки одного специалиста составляет 750 рублей. Таким образом,
затраты на подготовку персонала равны: FC
пп
= 750*2=1500 рублей
Итоговые затраты на внедрение ИС представлены в таблице 25.
Таблица 25
Затраты на внедрение системы
№
Статьи затрат
Сумма,
руб.
1
Затраты на амортизируемое оборудование
0
2
Затраты на помещения
0
3
Затраты на подготовку персонала
1500
Итого
1500
78
Таким образом, затраты на разработку и внедрение информационной
системы составят:
К
=137410,65+ 1500=138910,65 рублей
Таким образом, ежегодные амортизационные отчисления составят:
138910,65*25%=34727,67
Всего затраты после внедрения ИС в деятельность компании в год
составят:
С
п
= 7260+175550+114,72+34727,67= 217652,39 руб.
Расчёт значений стоимостных показателей:
Абсолютное снижение стоимостных затрат(∆С) в соответствии с (4):
∆С = 273600 – 217625,39 = 55947,61 руб.
Коэффициента относительного снижения стоимостных затрат (Кс) в
соответствии с (5):
К
с
= 55947,61/273600 *100%=20,4 %
Индекс изменения стоимостных затрат (Yc) в соответствии с (6):
Y
c
=273600/217652,39 =1,28
Эффективность капитальных затрат определяется сроком окупаемости
(Т) дополнительных капитальных затрат на разработку и внедрение ИС, в
соответствии с (7):
Т = 138910,65 /55947,61= 2,48 лет
После получения всех необходимых расчетных показателей для
обеспечения наглядности были составлены графические диаграммы,
представленные на рисунках 32 (сравнительная диаграмма трудовых затрат)
и 33 (сравнительная диаграмма стоимостных затрат). На диаграммах
отражены показатели трудовых и стоимостных затрат при базовом и
проектном (автоматизированном) вариантах, а также их разница (изменение).
79
Рисунок 32 – Сравнительная диаграмма трудовых затрат
Рисунок 33 – Сравнительная диаграмма стоимостных затрат
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Базовый вариант Автоматизированный вариант Изменение
Трудозатраты, час (в мес)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Базовый вариант Автоматизированный вариант Изменение
Стоимость, руб. (в год)
80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проделанной работы были решены следующие задачи:
1) Была изучена деятельность ООО «Джейсис», в ходе изучения
была исследована организационная структура управления компанией, а
также ее программная и техническая архитектура.
2) Была исследована и проанализирована текущая организация
бизнес-процесса приема техники на ремонтные работы, которые выполняют
техники компании. Основной недостаток – большие временные затраты на
поиск нужной информации как при выполнении оперативных задач, так и
при формировании выходных документов и ежемесячного отчета, на основе
анализа был составлен перечень недостатков и выделен комплекс задач для
автоматизации. Проведен анализ существующих разработок решения
выявленных проблем и выбрана стратегия автоматизации задачи.
3) Обоснованы проектные решения по информационному,
техническому и программному обеспечению. В качестве способа хранения
информации была выбрана реляционная база данных (СУБД – Microsoft SQL
Server), языком программирования языком программирования был выбран
Delphi 7.
4) Были разработан проект автоматизации выделенного процесса. В
процессе разработки были выделены основные этапы жизненного цикла
проекта автоматизации, для каждого из которых обозначены цель, ключевые
участники, требования к входной информации и получаемые результаты,
также были описаны возможные риски реализации проекта и действия для
снижения вероятности возникновения рисков, а также возможные пути
устранения последствий.
5) Были разработан проект автоматизации выделенного процесса. В
процессе разработки были выделены основные этапы жизненного цикла
проекта автоматизации, для каждого из которых обозначены цель, ключевые
участники, требования к входной информации и получаемые результаты,
81
также были описаны возможные риски реализации проекта и действия для
снижения вероятности возникновения рисков, а также возможные пути
устранения последствий.
6) Была составлена информационная модель, с помощью которой
были формализованы пути трансформации входной и нормативно-
справочной документации в результатную информацию.
7) Была реализована информационная система, для которой были
составлены дерево функций и сценарий диалога, схема базы данных,
структурная схема пакета, приведено описание программных модулей.
8) Было проведено тестирование работоспособности разработанной
информационной системы с помощью тестовых данных.
9) Была выбрана методика расчет экономической эффективности и
производен расчет в соответствии с выбранной методикой, срок окупаемости
проекта автоматизации составил около 2,5 лет.
Таким образом, все задачи, поставленные перед данной выпускной
квалификационной работой, выполнены, а значит и основная цель по
разработке информационной системы автоматизации приема техники на
ремонтные работы в компании ООО «Джейсис» достигнута.
Дальнейшее развитие разработанной информационной системы
возможно в сторону расширения функционала и улучшения внешнего
программы.