75
1. Показатель снижения стоимостных затрат
С=С
0
-С
1
, (4)
где С
0
– годовая стоимость обработки информации при базисном
варианте;
С
1
– годовая стоимость обработки информации при проектируемом
варианте.
2. Коэффициент эффективности по затратам:
K
c
=С/С
0
или K
c
=(С/С
0
)*100 (%) (5)
3. Индекс изменения стоимостных затрат
I
c
=С
0
/С
1
(6)
Внедрение машинного решения задач обработки информации обычно
связано с дополнительными капитальными вложениями (К
д
), которые также
необходимо учитывать.
Расчет всех показателей основан на объеме работ, выполняемых в той или
иной операции.
Объем работы непосредственного решения задачи на ЭВМ измеряется по
формуле:
Q=k
i
, (7)
где k
i
– количество выполняемых операций i-того вида.
Трудоемкость по каждой i-той операции определяется по формуле:
T=Q
i
/H
i
, (8)
где Q
i
− объем работы в натуральном измерении;
H
i
– часовая норма выработки.
Время работы ЭВМ рассчитывается по формуле:
T
ЭВМ
=К
0
(T
ВЫЧ
+К
1
T
ВН
+К
2
T
ВВ
+К
3
T
ВЫВ
), (9)
где T
ВВ
− время ввода информации через все вводные устройства;
T
ВЫЧ
− время решения задачи по заданному алгоритму, т.е. времени
вычислений;
Т
ВН
− время обмена информацией с внешними носителями;
Т
ВЫВ
− время вывода результатов через выводимые устройства;
76
К
0
= 1,3-1,4 – коэффициент запаса, учитывающий возможность увеличения
объемов обработки за счет обнаружения ошибок входной и выходной
информации. нарушения сроков поступления исходной информации и т.д.;
К
1
=0,3 , К
2
=0,7 , К
3
=0,4 – коэффициенты, учитывающие возможность
совмещения работы процессора с работой внешних устройств.
Для расчета времени вычислений отдельно рассчитываются затраты
времени на арифметические и логические операции, формирование выходной
информации. Суммированное время на эти операции и будет временем решения
задачи. Часовая тарифная ставка операторов на i-той операции:
C
ЗП
=T
i
ч
i
, (10)
где T
i
– трудоемкость; ч
i
– часовая ставка.
Расчет капитальных затрат:
(11)
где К
пр
− затраты на проектирование ИС;
К
тс
− затраты на технические средства управления;
К
лс
− затраты на создание линий связи локальных сетей;
К
пс
− затраты на программные средства;
К
иб
− затраты на формирование информационной базы;
К
уч
− затраты на обучение персонала;
К
во
− затраты на вспомогательное оборудование (устройства
пожаротушения, источники бесперебойного питания и др.);
К
пл
− затраты на производственную площадь;
К
неучт
− неучтенные затраты, обычно составляют 7-8% от общих затрат.
Расчет текущих затрат на эксплуатацию системы за год:
С
0
=С
ЗП
+С
НР
+С
М
+С
МВ
+С
БД
+С
АМ
(12)
где Сзп − расходы на заработную плату;
Снр − накладные расходы;
См − стоимость материалов
Смв − стоимость машинного времени
Сбд − затраты на актуализацию БД.
Расчет годового экономического эффекта и годовой экономии:
а) годовая экономия от эксплуатации проекта:
КнеучтККККККККК
плвоучибпслстспр
77
С
эк
= С
0
– С
1
(13)
где С
0
− текущие стоимостные затраты базового периода.
б) годовой экономический эффект от эксплуатации проекта:
Э = ∆Э
год
– С – Е×К (14)
где ΔЭ
год
− годовая экономия (прибыль), вызванная ИС, без учета
эксплуатационных затрат на ИС;
С − эксплуатационные затраты на ИС;
К − единовременные затраты (капиталовложения), связанные с созданием
ИС;
Е − норма прибыли на капитал (нормативная прибыльность).
Расчет сроков окупаемости проекта:
Т
ок
=К/С. (15)
3.2 Расчет показателей экономической эффективности проекта
Капитальные затраты на внедрение проекта локальной сети предприятия
складываются из затрат на проектирование и монтаж сегментов ЛВС,
приобретение оборудования, кабельного хозяйства, программного обеспечения и
вспомогательных средств для монтажа сети.
Капитальные затраты (К) на внедрение проекта ЛВС на предприятии
рассчитаем по формуле:
нмсвмо
ЗЗКТЗК )1(
,
(16)
где З
о
— месячный оклад специалиста, руб.;
Т
м
— трудоемкость модернизации сети, чел.− мес.;
К
св
— ставка страховых взносов, доли ед.;
З
м
— материальные затраты на монтаж сети, руб.
З
н
– накладные расходы, руб. Примем накладные расходы как 15% от
общего объема расходов.
Для расчета трудоемкости внедрения проекта модернизации локальной
сети предприятия необходимо определить продолжительность каждой работы,
начиная с составления технического задания и заканчивая оформлением
документов по модернизации сети.
78
В таблице 13 рассчитаем трудоемкость выполнения работ по
проектированию и монтажу сети.
Таблица 13
Трудоемкость выполнения работ по проектированию и монтажу ЛВС
Наименование работ
Длительность работ, дней
минимум
максимум
t
р
Проектирование локальной вычислительной
сети
1
2
1,4
Создание проектной документации, написание
технического задания
1
2
1,4
Приобретение необходимого оборудования
1
2
1,4
Монтаж сети
2
3
2,4
Тестирование работоспособности сети
1
2
1,4
Всего рабочих дней
8
Трудоемкость выполнения работ рассчитывается по формуле 3.2.
5
23
min
x
ma
tt
tp
,
(17)
где: tp – расчетная трудоемкость выполнения работы;
t
min
– минимальное время, необходимое для выполнения работы;
t
max
– максимальное время, необходимое для выполнения работы.
Таким образом, время, необходимое для построения сегментов офисной
сети учреждения ЦПД составит 8 дней.
Рассчитаем затраты на оплату труда сотрудников, осуществляющих
проектные и монтажные работы по модернизации сети.
В нашем случае затраты на зарплату (оклад) разработчика (З
о
) составляют
35 тыс.руб., трудоемкость разработки системы (Т
раз
) по таблице 13 равна 8 дней;
ставка страховых взносов в 2019 г. составляет 30% от фонда оплаты труда, то
есть К
св
= 0,3 (коэффициент страховых отчислений с заработной платы);
количество рабочих дней месяца составляет 22 дня.
Количество человек, участвующих в прокладке компьютерной сети – 2
человека, специалиста в сфере ИТ-технологий и системного администрирования.
Тогда затраты на проектирование и монтаж ЛВС составят:
К = 2*35000*(8/22)*(1+0,3) = 33091 руб.
79
Для построения локальной сети произведем выберем бюджетные модели
сервера, офисных стационарных компьютеров (таблица 14).
Таблица 14
Затраты на персональные компьютеры
Наименование
Цена,
руб.
Колич
ество,
шт.
Стоимость,
руб.
Офисный персональный компьютер (ACER
Veriton ES2710G, Intel Core i3 7100; частота
процессора: 3.9 ГГц; DIMM, DDR4 8192 Мб 2400
МГц; видеокарта: Intel HD Graphics 630, монитор
ACER 21’’
29460
14
412 440
Сервер Сервер Dell PowerEdge (Intel Xeon 3,2
ГГц, DDR4 1x8Gb HDD 1x2Tb, БП Platinum 290
Вт)
45600
1
45 600
Итого
458 040
Определим затраты на сетевое оборудование в таблице 15.
Таблица 15
Затраты на сетевое оборудование офисной сети
Наименование
Цена,
руб.
Колич
ество,
шт.
Стоимость,
руб.
Гигабитный коммутатор 24-портовый TL-SG1016
(TP-
LINK)(https://www.citilink.ru/catalog/computers_an
d_notebooks/net_equipment/switches/TPA5LINK/)
4290
1
4290
Кабель UTP 4 пары кат.5e, бухта 500 м
(https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_note
books/net_equipment/patchcords/774110)
1418
1
1 418
Коннектор RJ-45 Кат.5, розетки RJ-45
(https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_note
books/net_equipment/connectors/63753/)
30
30
900
Обжимной инструмент Lanmaster TWT-CRI-468R
для обжима коннекторов RJ-45, RJ-11/12,
Hanlong
(https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_note
books/net_equipment/network_tool_equipments/796
860/)
1680
1
1 680
Крепежные скобы, шурупы, дюбеля, уголки и
проч.
350
-
350
Итого
8638
80
Определим затраты на программное обеспечение, которое необходимо
установить на приобретаемые компьютеры в локальной сети предприятия
(таблица 16).
Таблица 16
Затраты на программное обеспечение
Наименование
Количество
Цена,
руб.
Сумма, руб.
Операционная система Windows
2016 Server
1
45100
45100
Операционная система Windows 7
Professional RU x64
14
5 650
79100
Годовая лицензия на Kaspersky
Endpoint Security 10 (50 рабочих
мест)
1
24 600
24600
Microsoft Office Standard 2013
14
7 500
105000
Итого
253800
Результаты экономического расчета капитальных затрат проекта
локальной сети приведен в таблице 17.
Таблица 17
Расчет капитальных затрат
№
Статья затрат
Значение, руб.
1
Заработная плата специалистов
33 091
2
Страховые отчисления во внебюджетные
фонды
9 927
3
Затраты на компьютеры, сетевое
оборудование, кабельную систему,
инструменты
466 678
4
Программное обеспечение
253 800
5
Накладные расходы, 3% от общей суммы
затрат
22 905
Итого
786 401
Таким образом, совокупные материальные затраты на кабелизацию
помещений, на опорные узлы сети и сетевое оборудование, на аппаратное
обеспечение рабочих станций и серверов составят 720 478 руб. В расчетах
81
использованы актуальные цены компьютерных магазинов «НИКС» [15], «DNS»
[14], «Ситилинк» [8], «М-Видео» [9].
Проект локальной сети по заданной схеме (рисунок 4) с исходными
параметрами является работоспособным, общая стоимость проекта составит в
среднем 786,4 тыс. руб.
Определим трудовые затраты при проведении тестирования при базовом
варианте (таблица 18). Средняя часовая тарифная ставка психолога ЦПД
составляет 215 руб.
Таблица 18
Расчет трудовых затрат при проведении тестирования
№
п/п
Наимено-
вание
документа
Кол-во
докумен
тов
в год
Объем в документе
Символ
ы
записи
Операц
ии
сложен
ия
Операци
и
умножен
ия
Операц
ии
деле-
ния
Сравне-
ние,
округлен
ие
1
Психологи-
ческий тест
8 600
3500
16
5
2
2
2
Тест на
профессион
альную
пригод-
ность
8 600
7500
24
6
2
1
3
Тест на
поверку
зрения и
внимания
5 500
1500
8
3
1
1
4
Анкета
испытуе-
мого
8 600
2600
5
1
-
1
Среднее время на обработку одного теста при его безмашинной проверке
составляет 20 минут.
Общие трудовые затраты за год при ручной обработке документов
согласно формуле (8) составят:
T
0
= 31300*0,333= 10423 (чел./час.)
Общие стоимостные затраты за год при ручной обработке составят:
C
0
= 10423 × 215 × (1 + 0,3) = 2 912 228,5 (руб.)
Определим трудовые затраты при машинной обработке документов с
использованием компьютеризации Зала тестирования.
82
Среднее время на обработку одного документа психологом после
машинной обработки информации теста составит 5 минут.
Тогда общие трудовые затраты за год при предлагаемом варианте
обработки информации составят:
T
1
= 31300*0,083 = 2608,33 (чел./час.)
Стоимостные затраты на оплату труда за год при машинной обработке
составят:
C
1
= 2608,33 × 215 × (1 + 0,3) = 728 936 (руб.)
В стоимостные затраты при машинной обработке информации
необходимо добавить затраты на амортизацию оборудования (персонального
компьютера и принтера) и затраты на электроэнергию при работе с ЭВМ.
Стоимость компьютера составляет 29460 руб., срок эксплуатации – 5 лет,
норма амортизации – 20%. Таким образом, годовая амортизация оборудования
составит
А = 32600*0,2 = 5892 (руб.)
С учетом 14 компьютеров амортизация составит:
А = 5892*14 = 82 488 (руб.)
Стоимость электроэнергии составляет 3,92 руб. за 1 Квт/час. Мощность
компьютера − 450 Вт, то есть потребление электроэнергии компьютером
составляет 0,45 Квт/час.
Таким образом, стоимость электроэнергии при работе ЭВМ при
обработке документации по тестированию испытуемых в ЦПД составит за год
Э = 3,92*0,45*10423 = 18 386 (руб.)
Совокупные стоимостные затраты на обработку операций за год при
машинной обработке составят:
C
1
= 728 936 + 82 488 + 18 386= 829 810 (руб.)
На основании полученных данных в соответствии с формулами (1) – (6)
рассчитаны трудовые и стоимостные показатели, которые отражены ниже в
таблице 19.
Коэффициент экономической эффективности капитальных затрат, равен:
Ер = 1/0,378 = 2,648.
83
Таблица 19
Показатели эффективности от внедрения проекта офисной сети учреждения
Затраты
Абсолют-
ное
измене-ние
затрат
Коэффи-
циент
изменения
затрат
Индекс
изменения
затрат
Базовый
вариант
Проектный
вариант
Трудо
емкость
Т
0
(чел./час)
Т
1
(чел./час)
∆Т=Т
0
–Т
1
(чел./час)
К
Т
=∆Т/Т
0
100%
У
Т
=Т
0
/Т
1
10423
2608
7815
75,0
3,997
Стоимость
С
0
(руб.)
С
1
(руб.)
∆С=С
0
–С
1
(руб.)
К
С
=∆С/С
0
*
100%
У
С
=С
0
/С
1
2912228,5
829 810
2082418,5
71,5
3,510
Срок окупаемости затрат на внедрение проекта машинной обработки
информации, рассчитанный по формуле (15) равен:
Т
ок
= К/ΔЭ
год
= К/ΔС = 786 401 / 2082418,5 = 0,378 (год).
Таким образом, проект автоматизации менее, чем за год, то есть через 4
месяца.
Помимо прямого экономического эффекта от внедрения проекта офисной
сети в Центре психофизиологической диагностики, связанного со снижением
трудоемкости и себестоимости работ, присутствует также и косвенный эффект.
Он характеризуется снижением ошибок при заполнении проверке результатов
тестов испытуемых, проходящих психофизиологическую диагностику,
увеличением производительности труда психологов ЦПД.
84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технологии разработки и создания вычислительных сетей и их
компонентов в наше время постоянно и интенсивно развиваются. Результатом
этих процессов является превращение частных локальных сетей в важнейшие
электронные магистрали масштаба предприятия – корпоративные сети. Сети
организаций в настоящее время в большинстве случаев являются
неоднородными, компьютеры в сети работают под управлением различных
операционных систем и протоколов, для связывания компьютеров применяют
различные среды и линии коммуникаций.
В данной выпускной квалификационной работы решались задачи
организации работы офисной сети под управлением конкретной ОС в
учреждении ФКУЗ «МСЧ МВД России по Иркутской области».
Организация ФКУЗ «МСЧ МВД России по Иркутской области»
осуществляет свою деятельность в сфере оказания медицинской помощи,
профилактических лечебных услуг для сотрудников органов внутренних дел,
пенсионеров МВД России. Учреждение имеет разветвленную структуру, имеет в
своем составе довольно значительное число подразделений, большая часть
которых автоматизирована с помощью компьютерной техники и включена в
локальную сеть.
Однако обследование бизнес-процессов учреждения показало, что не все
подразделения включены в корпоративную сеть ФКУЗ и не все процессы
автоматизированы. Так, в подразделении Центр психофизиологической
диагностики (ЦПД) назрела необходимость автоматизации Зала тестирования,
где проходят Психофизиологическое обследование кандидаты на службу в
органы внутренних дел РФ, на военную службу по контракту во внутренние
войска МВД, на учебу в образовательные учреждения МВД, сотрудники органов
внутренних дел, военнослужащие внутренних войск МВД России. В настоящее
время кандидаты часть тестов проходят, заполняя бланки от руки, на проверку
результатов тестов психологи ЦПД тратят значительное количество времени.
Для Центра психофизиологической диагностики предлагается проект
сегмента офисной сети с компьютеризацией Зала тестирования, установки