98
Продолжение таблицы 15
N
п/п
Стадии разработки проекта
Нормати
в
Поправочн
ый
коэффици
ент
С учетом
поправочного
коэффициента,
нормо-часы
Нормо-
часы
Значение
4.5.
011000
Оформление и
утверждение
документации о сдаче
задач и подсистем в
промышленную
эксплуатацию
2100
0,020
42
4.6.
012000
Приёмка системы в
промышленную
эксплуатацию
500
0,020
10
ИТОГО
5785
115,7
ОБЩИЙ ИТОГ
31651
633,02
Итого общая трудоемкость по ОСТ составляет 31651 нормо-час.
Общая трудоемкость с учетом поправочного коэффициента – 633,02
нормо-часа.
В 1 месяце 22 рабочих дня, восьмичасовой рабочий день. Тогда 3 месяца
* 22 дня * 8 часов = 528 часа.
Ф = 528 часа
По данным, которые имеются, выполним расчет количества человек,
необходимого для создания программного продукта:
Ч=Т / Ф
Ч - численность требуемого персонала
Т - затраты времени
Ф - затраты на фактическое время работы
Т = 813,76
Отсюда, Числен. = 633,02/528 = 1,2 ≈ 1
человек
Далее необходимо составить штатное расписание исполнителей с
перечислением должностей и окладов (таблица 16).
99
Таблица 16
Штатное расписание
п/п
Должность
Оклад, руб. в месяц
1
Разработчик ПО
30000
Итого за месяц
30000
Итого за плановый срок
90000
Себестоимость программного продукта будет складываться из
капитальных и текущих затрат.
Текущими затратами считаются: зарплата, расходы на электроэнергию,
амортизация, стоимость мебели, материалы и другие расходы.
Расходы на оплату труда сотрудников, которые занимаются разработкой
системы.
В табл. 17 представлены данные о расходах на оплату труда.
Таблица 17
Расходы на оплату труда сотрудников, которые занимаются
разработкой системы.
Должность
Оклад, руб.
Длительность
работы, мес.
ФОТ, руб.
Системный
администратор
30000
3
90000
Итого
30000
3
90000
Затраты на страховые взносы, которые составляют 30% от ФОТ:
90 000 * 0,30 = 27000 руб.
Амортизация.
Норма амортизации определяется так: общая стоимость используемого
оборудования /нормативный срок службы. Для разработки ИС используется
компьютер, стоимость которого 33000 руб.
Продолжительность службы ПК составляет пять лет. Следовательно,
сумма амортизации применяемого оборудования за год будет составлять:
33000 / 5 = 6500 руб.
Помимо ПК для разработки системы применяется принтер, стоимостью
12000 руб., со сроком службы пять лет. Амортизация принтера за год составит:
12000 / 5 = 2400 руб.
100
Также в процессе разработки системы используется мебель, стоимостью
40000 руб, и сроком службы десять лет.
Амортизация мебели за год составит:
40000 / 10 = 4000
По всем компонентам амортизация за 3 месяца будет составлять:
((6500 + 2400 + 4000) * 3)/12 = 2325 руб.
Расходы на электроэнергию.
В помещении подключено 10 энергосберегающих лампочек с
мощностью 10Вт, ежедневно затрачивается: 10 х 10 х 8 = 800 вт
2 ПК мощностью 500Вт/час, ежедневно затрачивается:
(800+500) х 8 = 10400 вт
Принтер большую часть времени находится в режиме ожидания,
поэтому потреблением электроэнергии принтерами можно пренебречь.
Потребляемая ежедневно электроэнергия будет составлять:
800 + 10400 = 11200 Вт либо 11,2 кВт
Тогда, за 3 месяца (66 дней) разработки ИС будет израсходовано:
11,22 х 66 = 740 кВт
Для предприятия тариф составляет 2,81 руб. за кВт. При таком тарифе
его расходы на электроэнергию будут составлять: 740 х 2,81 = 2079 руб
В таблице 18 приведены расходы на расходные материалы.
Таблица 18
Расходы на расходные материалы
№
п/п
Наименование
материала
Ед.
измерения
Количество,
шт.
Цена, руб.
Общая
сумма, руб.
1
Бумага А4
пачка
5
200
1000
2
Картридж для
принтера
шт.
2
7000
14000
3
CD-R/RW
шт.
10
10
100
4
Канцелярские
принадлежности
1000
Итого
16100
Прочие затраты составляют 14000 руб в месяц
Прочие затраты за 3 месяца составят 14000*3 = 52000 руб.
101
Составим смету затрат на разработку и внедрение автоматизированной
информационной системы (табл. 19).
Таблица 19
Смета затрат на разработку и внедрение автоматизированной
системы
№
п/п
Статья затрат
Сумма, руб.
1
ФОТ
90000
2
Страховые взносы
27000
3
Амортизация
2325
4
Расходные материалы
16100
5
Электроэнергия
2079
6
Прочие затраты
52000
Итого
189504
Таким образом, получается себестоимость программного продукта,
который предполагается использовать как составную часть автоматизации
работы компании. Его цена складывается из затрат на создание и разработку
системы и составляет 142104 руб.
Чтобы рассчитать показатели экономической эффективности
потребуются данные по работе службы технической поддержки.
Проведем расчет годовой экономии от внедрения информационной
системы. Для этого определим затраты до внедрения.
В табл. 20 представлена составленная смета расходов на оплату труда
сотрудников.
Таблица 20
Смета расходов на оплату труда сотрудников
№
Должность
Оклад на
1
человека
Численность
человек
Общий
фонд
З/п
руб. в
месяц
Общий
фонд З/п
руб. в год
1
Специалист СТП
25000
7
175000
2100000
2
Специалист по
работе с
договорами
23000
10
230000
276000
3
ИТ-специалист
30000
1
30000
360000
4
Системный
администратор
25000
1
25000
300000
Итого
8 526 000
102
Затраты на страховые взносы, которые составляют 30% от ФОТ:
8526000 * 0,30 = 2 476 800 руб.
1. Амортизация
Компьютеры – 19 шт. Стоимость одного компьютера составляет 33
000 руб.
Итого: 429000 руб. Срок службы компьютера составляет 5 лет.
Офисная мебель стоимостью 820000 руб. Срок службы 10 лет.
Затраты на амортизацию оборудования и мебели составят:
429000 / 5= 85800 руб.
820000 / 10 = 82000 руб.
Общая сумма амортизации оборудования и мебели за год составит:
85800 + 82000 = 167800руб.
2. Затраты на электроэнергию
20 энергосберегающих ламп мощностью 10 Вт/ч. Потребляемая
энергия за 1 рабочий день составляет:
20 * 0,01 * 8 = 1,6 кВт.
19 компьютеров мощностью 450 Вт/ч. Следовательно, потребляемая
энергия за 1 день составляет:
19* 0,45 * 8 = 69 кВт.
Таким образом, суммарные затраты на электроэнергию за год при
тарифе для юридических лиц 2,81 руб. за кВт/ч составляют:
2,81 * 250 * (1,6 + 69) = 49596 руб.
3. Прочие затраты
Прочие затраты за год составляют 80 000руб.
В связи с внедрением информационной системы было решено сократить
4 сотрудника, поскольку доход, который приносила их деятельность немногим
покрывал затраты на оплату труда данных сотрудников. У них значительно
сократилось время на проверку всех необходимых документов, которые до
103
внедрения приходилось делать вручную. Следовательно, их работа перестала
приносить компании пользу.
Фонд оплаты труда
В таблице 21 отразим расходы на оплату труда сотрудников в смете
затрат после внедрения ИС.
Таблица 21
Смета расходов на оплату труда сотрудников после внедрения
№
Должность
Оклад на
1
человека
Численность
человек
Общий
фонд
З/п руб.
в месяц
Общий
фонд З/п
руб. в год
1
Специалист
СТП
25000
6
150000
1800000
2
Специалист по
работе с
договорами
23000
7
161000
1932000
3
ИТ-специалист
30000
1
30000
360000
4
Системный
администратор
25000
1
25000
300000
Итого
15
335000
4392000
Затраты на страховые взносы, которые составляют 30% от ФОТ:
4392000 * 0,30 = 1317600 руб.
1. Амортизация
Компьютеры – 15 шт. Стоимость одного компьютера составляет
33 000 руб.
Итого: 495000 руб. Срок службы компьютера составляет 5 лет.
Офисная мебель стоимостью 500000 руб. Срок службы 10 лет.
Затраты на амортизацию оборудования и мебели составят:
495000 / 5= 99000 руб.
500000 / 10 = 50000 руб.
Общая сумма амортизации оборудования и мебели за год составит:
99000 + 50000 = 149000 руб.
2. Затраты на электроэнергию
104
20 ламп мощностью 10 Вт/ч. Потребляемая энергия за 1 рабочий день
составляет:
20 * 0,01 * 8 = 1,6 кВт.
15 компьютеров мощностью 450 Вт/ч. Следовательно, потребляемая
энергия за 1 день составляет:
15 * 0,45 * 8 = 54 кВт.
Таким образом, суммарные затраты на электроэнергию за год при
тарифе для юридических лиц 2,81 руб. за кВт/ч составляют:
2,81 * 250 * (1,6 + 54) = 39059 руб.
3. Прочие затраты
Прочие затраты за год составляют 75 000руб.
Для расчета показателей экономической эффективности, потребуется
сравнение данных по расходах до внедрения и после внедрения
информационной системы.
Проведем расчет годовой экономии от внедрения ИС. В табл. 22
представлены сравнительные характеристики расходов до и после внедрения
ИС.
Таблица 22
Сравнительная характеристика затрат до и после внедрения ИС
№ п/п
Показатели
Величина
затрат до
внедрения
Величина
затрат после
внедрения
1
ФОТ
8562000
4392000
2
Страховые взносы
2476800
1317600
3
Амортизация оборудования
и мебели
167800
149000
4
Затраты на электроэнергию
49596
39059
5
Прочие затраты
80000
75000
Итого
11336196
5972659
При оценке эффективности ИС используются следующие показатели:
Годовая экономя (PP);
105
Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений
(Кэф);
Срок окупаемости системы (ARR).
Годовая экономия (PP) рассчитывается по следующей формуле:
PP = Затраты до внедрения – Затраты после внедрения
Тогда: PP = 11336169 – 5972659 = 5363510 руб.
Коэффициент годовой экономической эффективности (Кэф)
рассчитывается по следующей формуле:
Кэф = PP /Затраты на разработку
Тогда: Кэф = 5363510/189504= 28
Срок окупаемости системы рассчитывается по следующей формуле:
ARR = 1/Kэф
Тогда: ARR = 1/2.8= 0,4 года (5 месяцев).
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение информационной
системы экономически оправдано.
Выводы по разделу
Экономический эффект от внедрения разработанной системы связан с
сокращением временных затрат на выполнение технологических операций
службы технической поддержки, косвенный экономический эффект
внедрения системы обусловлен сокращением времени простоя ИТ-
инфраструктуры компании, что, в конечном итоге, сокращает величину
непроизводительного использования рабочего времени сотрудников. Оценка
срока окупаемости проекта в 5 месяцев показывает, что проект можно считать
эффективным в условиях рассматриваемой компании.
106
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы было достигнуто успешное
выполнение назначенной в предоставленной работе цели: исследована
технология работы специалистов службы технической поддержки,
использующая возможности и имеющиеся информационные хранилища
автоматизированной системы АО «Тинькофф Банк». Данный подход
предоставил возможность реализации полного требуемого функционала
системы, в то же время сведены к минимуму риски случайного и умышленного
причинения вреда внутриорганизационным ИС.
Также, в рамках предоставленной работы были решены абсолютно все
задачи, установленные на первоначальных стадиях: подробно изучена
предметная область; раскрыта необходимость в автоматизации одного из
наиболее важных направлений деятельности, которое состоит в контроле
заявок технической поддержки. Кроме того, в процессе разработки проектных
решений использовались передовые технологии создания средств сбора,
обработки, передачи, выдачи и хранения информации.
В аналитической части предоставленной работы выполнена
совокупность работ, нацеленных на аргументацию необходимости в
автоматизации: определена суть задачи, дано описание основным свойствам
имеющейся информационной системы АО «Тинькофф Банк», описан
основной бизнес-процесс, рассмотрены вопросы, касающиеся анализа
имеющихся разработок в данной сфере. В исследовательской части работы
охарактеризована информационная архитектура разрабатываемого проекта,
осуществлено построение информационной модели, выполнено
моделирование «сущность-связь» (ER-модель), дано описание структуре
полей таблиц БД, проведен анализ всех информационных потоков входной,
результатной, нормативно-справочной и оперативной информации.
При реализации решений, касающихся программного обеспечения
осуществлено построение: дерева диалога (сценария работы с системой),
107
структурной схемы пакета и некоторых других компонентов проекта, которые
подробно раскрывают суть машинной реализации задачи.
Помимо того, во второй главе дано описание всем используемым
программным модулям, контрольному примеру реализации проекта:
осуществлено построение схемы технологического процесса сбора,
обрабатывания, выдачи и передачи информации.
Физическая модель данных реализована в среде MySQL, c
использованием которой проведено построение таблиц с указанием ключевых
атрибутов, построена диаграмма базы данных, проведено создание триггеров
и представлений.
С использованием языка программирования РНР было проведено
проектирование экранных форм, написан программный код в соответствии с
поставленными задачами. Проведена разработка экранных форм с
использованием встроенных экранных компонент. Для вывода отчетности
использован компонент, позволяющий экспортировать данные в MS Excel.
В третьей части предоставленной работы рассматривался выбор
методики по расчету экономической эффективности и проведение всех
расчетов, направленных на аргументацию экономической эффективности
проекта. По результатам полученных расчетов можно утверждать об
экономической эффективности данного проекта.
Результатом проектирования считается разработка программного
продукта по автоматизации технологии службы технической поддержки
предприятия.