34
Рисунок 8. Направления деятельности руководителя
стратегического управления
Кроме вышеуказанного отдела на предприятии функционирует отдел
оперативного управления персоналом который состоит из трех человек –
руководителя и двух инспекторов по кадрам. Организационная структура
отдела представлена на рисунке 9.
Рисунок 9 Организационная структура отдела оперативного
Начальник отдела
оперативного управления
персоналом
Специалист по
кадрам
Специалист по
кадрам
Направления деятельности руководителя
стратегического управления
Подготовку материалов для
представления персонала к
поощрениям и награждениям.
Своевременное оформление
приема, перевода и
увольнения работников в
соответствии с трудовым
законодательством
Учет личного состава.
Выдачу справок о настоящей и
прошлой трудовой
деятельности работников.
Обеспечивает подготовку
документов по пенсионному
страхованию
Ведение установленной
документации по кадрам.
Хранение и заполнение
трудовых книжек.
Проводит работу по
обновлению научно-
методического обеспечения
кадровой работы
Обеспечивает социальные
гарантии трудящихся в области
занятости
Проводит систематический
анализ кадровой работы на
предприятии
35
управления персоналом
Начальник отдела оперативного управления персоналом подчиняется
непосредственно директору предприятия, организует деятельность всего
отдела и руководит небольшим штатом работников в количестве двух
человек.
Исследовав организационную структуру анализируемой организации
можно перейти к рассмотрению вопросов связанных с непосредственной
производственной деятельностью.
На основе данных полученных в результате проведенных
маркетинговых исследований в организации было установлено, что
предприятие ООО «Стройсервис» является достаточно развитым
предприятием по производству не стандартизированного оборудования. Доля
рынка предприятия в РФ составляет около 5%.
На рисунке 10 представлена диаграмма доли рынка ООО
«Стройсервис» и его конкурентов в Центральной России.
Как видно из диаграммы, анализируемое предприятие ООО
«Стройсервис» занимает 3 место по доле рынка в Центральной России, его
доля составляет 17%.
В целом конкурентов можно охарактеризовать следующим образом. У
некоторых фирм (ООО «Москаналремстрой», ООО «Гидропак Силовые
Системы») лучше послепродажное обслуживание потребителей, больше
материальных средств для усовершенствования старой и разработки новой
продукции. Слабыми сторонами практически всех предприятий-конкурентов
является небольшой ассортимент производимой продукции и недостаточное
внимание к качеству товара.
36
11,00%
21,00%
17,00%
23,00%
13,00%
15,00%
ЗАО "Гидропак силовые
системы"
ООО "Москаналремстрой"
ООО "Металлопласт"
ЗАО "Стройтехника"
ОАО НВСП "Техпрогресс"
ООО "Буровая техника"
Рисунок 10. Доля рынка ООО «Стройсервис» среди предприятий
в Центральной России
Предприятие планирует сконцентрировать все усилия на расширение
ассортимента продукции и дальнейшем проведении политики качества, тем
более что производственные возможности для этого существуют.
Предприятию необходимо найти материальные средства для осуществления
этой политики.
Основными направлениями деятельности завода является расширение
существующих и завоевание новых рынков сбыта продукции за счет
обеспечения ее качества и конкурентоспособной цены.
В таблице 5 представлена динамика производства и реализации
товарной продукции ООО «Стройсервис» с 2016 года по 2017 год.
В 2017 году наметился несущественный спад, что связано с «простоем»
готовых заказов на складе, отсутствием договоров на своевременные
поставки необходимых материалов.
Таблица 5
37
Динамика производства и реализации товарной продукции
ООО «Стройсервис»
Год
Товарная
продукция, руб.
Объем
реализации,
руб.
Абсолютное
отклонение, руб.
Темп
роста, %
2016
111324200
108001800
-3322400
97,0
2017
111016400
100651100
-10365300
90,7
На основе таблицы 5 можно сделать следующие выводы: за период с
2016 года по 2017 год максимальный объем производства и реализации
продукции был достигнут предприятием в 2016 году и составил 108001800
рублей.
Оценка выполнения плана по выпуску товарной продукции данного
предприятия за отчетный период приведена в таблице 6.
Таблица 6
Анализ выполнения плана по выпуску товарной продукции
ООО «Стройсервис» в 2016 году
Изделие
Выпуск продукции в действующих ценах,
руб.
План
факт
+,-
% к плану
Горно-шахтные машины
50000000
50860000
860000
1,7
Запчасти для автомобилей
18330000
17840000
-490000
-2,7
Оборудование для
строительства
32560000
32140000
-420000
-1,3
Станки с ЧПУ
4644600
4396400
-248200
-5,3
Товары хозяйственные
6550000
5780000
-770000
-11,75
Итого:
112084600
111016400
-868200
-0,8
Из таблицы 6 видно, что объем производства в 2016 году сократился на
0,8%, а объем реализации продукции - на 1,6 %. Наибольшее сокращение
отмечено в производстве и реализации станков с ЧПУ (-11,5%) и
хозяйственных товаров (-15,4%).
Согласно данным, представленным в таблице 7, можно
проанализировать процент выполнения плана по ассортименту товарной
продукции ООО «Металлоопласт» в 2017 году.
38
Таблица 7
Анализ выполнения плана по выпуску товарной продукции
ООО «Стройсервис» в 2017 году
Изделие
Выпуск продукции в действующих ценах, руб.
План
Факт
+,-
% к плану
Горно-шахтные машины
50280000
51020000
740000
1,5
Запчасти для автомобилей
18350000
17530000
-820000
-4,5
Оборудование для
строительства
32520000
32300000
-220000
-0,7
Станки с ЧПУ
4350000
3850500
-499500
-11,5
Товары хозяйственные
6500000
5500000
-1000000
-15,4
Итого
112000000
110200500
-1799500
-1,6
Из таблицы 7 видно, что в 2017 году предприятие выполнило план по
ассортименту на 98,4 %. В общем, картина на 2017 год практически не
изменилась по сравнению с 2016. Передовыми изделиями остаются горно-
шахтные машины, оборудование для строительства все более приблизилось к
плановым показателям, что и прогнозировалось. При этом станки с ЧПУ и
товары хозяйственного назначения все более теряют свои и позиции по
выполнению плана, что так же прогнозировалось и соответственно на
будущий период необходимо провести корректировку плановых показателей,
в связи с имеющейся динамикой за последние два года.
Так как у нас имеются общие фактические показатели по реализации
продукции за последние два года, и нам известна общая численность
работников предприятия (таблица 8), то можно провести анализ динамики
показателей связанных с выработкой продукции.
Таблица 8
Общая численность работников предприятия
Категория работников
На 2016 г
На 2017 г.
Общая численность персонала на конец года
660
691
В том числе рабочие:
431
461
Основные рабочие
168
178
Вспомогательные рабочие
273
283
ИТР и служащие
229
230
39
Для определения выработки на одного работающего количество
произведенной продукции делится на численность всего промышленно -
производственного персонала:
(1)
где: В – выработка продукции; К – количество произведенной за
период продукции в натуральных или стоимостных измерителях; Ч –
численность работников (основных рабочих, основных и вспомогательных,
промышленно-производственного персонала).
Таким образом, выработка на одного работника будет равна:
6,168206
660
111016400
20161
оработающегна
В
;
8,159479
691
110200500
20171
оработающегна
В
.
В свою очередь выработка на одного рабочего будет следующая:
7,257578
431
111016400
20161
рабочегона
В
6,239046
461
110200500
20171
рабочегона
В
Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, о том, что
выработка на одного работающего в 2017 году уменьшилась по сравнению с
2016 годом на 89372,1 рублей, а выработка на 1 рабочего в свою очередь так
же уменьшилась на 18532,1, что в целом говорит о понижении
эффективности деятельности организации.
2.2 Оценка системы кадрового обеспечения ООО «Стройсервис»
Обычно для исследования показателей характеризующих трудовые
ресурсы производят системный анализ кадрового состава, который
проявляется в оценки персонала по категориям, а так же профессиям. При
40
этом берутся как плановые, так и фактические показатели для наиболее
полного проведения анализа.
В целом особое внимание в данном исследовании стоит уделить
наиболее значимым профессиям, которые являются ключевыми в
деятельности предприятия. Проведем необходимое исследование для нашей
организации и результаты представим в виде таблицы 9.
Таблица 9
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
Категория работников
План
Факт
%
обеспеченности
Среднесписочная численность
производственного персонала
691
691
100
В том числе рабочие:
450
461
102,4
Основные рабочие
187
178
95
Вспомогательные рабочие
263
283
107,6
ИТР и служащие
241
230
95,4
После проведенного анализа плановых и фактических показателей в
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами можно приступить к
анализу качественного состава, который в свою очередь будет иметь
критерий - квалификацию таблица 10.
Таблица 10
Состав рабочих по квалификации
Разряд рабочих
Тарифные
коэффициенты
Численность рабочих на
конец года
2016 год
2017 год
I
1
65
67
II
1,27
58
58
III
1,65
98
103
IV
1,9
103
107
V
2,2
64
66
VI
2,6
46
49
Итого
434
450
Средний тарифный
разряд рабочих
3,42
3,43
Средний тарифный
коэффициент
1,74
1,75
Рассматривая такие показатели, как средний тарифный коэффициент и
41
соответственно тарифный разряд, который так же берется по среднему
показателю, то можно отметить, что вышеуказанные показатели за отчетный
год имеет положительную тенденцию. Так как такой показатель как
квалификационный уровень в целом может зависеть от таких показателей как
возраст, стаж работы и образование, то необходимо провести более глубокое
исследование, которое позволит более подробно изучить изменения в составе
рабочих (таблица 11).
Таблица 11
Качественный состав трудовых ресурсов предприятия
Группа рабочих
Численность
рабочих
Удельный вес, %
2016
год
2017
год
2016
год
2017
год
По возрасту, лет до 20
35
37
8
8
от 20 до 30
73
77
16,8
17,2
от 30 до 40
107
119
24,7
26,5
от 40 до 50
124
128
28,5
28,5
от 50 до 60
54
52
12,4
11,6
Старше 60
41
37
9,51
8,2
Итого
434
450
100
100
По образованию:
незаконченное среднее
25
18
5,7
4
среднее, среднее
специальное
272
267
62,7
59,4
Высшее
137
165
31,6
36,6
По трудовому стажу: до 5 лет
37
48
8,5
10,7
5 до 10 лет
69
68
16
15,1
от 10 до 15 лет
158
149
36,4
33,1
от 15 до 20 лет
116
118
26,7
26,2
свыше 20 лет
54
67
12,4
14, 9
Итого
434
450
100
100
На основании анализа возрастного состава работников предприятия
можно отметить, что наибольшее их количество попадает в зону от 40 до 50
лет, что в целом говорит о достаточно трудоспособном коллективе, а так же
можно отметить, что вторая по численности категория работников попадает в
группу от 30 до 40 лет.
Эта категория признается одной из самых трудоспособных, так что в
целом коллектив является достаточно трудоспособным. Так же можно
42
отметить, что достаточно большая часть работников находится в группе от
20 до 30 лет, что в свою очередь говорит о неплохой преемственности
кадров.
После того как был проанализирован состав кадров по возрасту, по
образованию и по стажу лет отработанных на предприятии необходимо
провести анализ коэффициентов движения персонала в динамике за два
последних года. Для этого будем использовать базовые данные, изложенные
в таблице 12.
Таблица 12
Данные о движении рабочей силы за 2016-2017 годы
Показатель
2016
Год
2017
Год
Численность промышленно-производственного
персонала на начало года
434
441
Принято на работу
52
77
Выбыло
45
47
В том числе:
по собственному желанию
40
41
уволено за нарушение трудовой дисциплины
5
6
Численность персонала на конец года
441
461
Для вычисления коэффициентов движения рабочей силы будем
использовать следующие расчетные формулы:
1. Общий коэффициент оборота персонала можно определить
используя формулу (2):
(2)
где: Ч
п
– число принятых работающих;
Ч
у
– число уволенных работников;
Ч
с
– среднесписочное число работников.
2. Коэффициент текучести кадров (К
т
), можно найти при помощи
формулы (3):
(3)
43
где: Ч
усж
– число рабочих уволившихся по собственному желанию;
Ч
упн
– число рабочих уволенных за прогул и другие нарушения
трудовой дисциплины;
Чс – среднесписочное число рабочих.
В свою очередь среднесписочное число рабочих можно найти по
следующей формуле (4):
2
.... гкгн
с
ЧЧ
Ч
(4)
где: Ч
н.г.
– число работников на начало года; Ч
к.г.
– число работников на
конец года
Данные о коэффициентах движении рабочей силы представлены в
таблице 13.
Естественная текучесть (3-5% в год) способствует своевременному
обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и
кадровой службы. В нашем случае мы видим, что коэффициент текучести
кадров составляет 10%, что говорит о превышении норматива и
следовательно в организации наблюдается излишняя текучесть кадров.
Таблица 13
Коэффициенты движения персонала
Наименование показателя
2016 г
2017 г
Среднесписочная численность персонала
437
451
Коэффициент оборота по приему работников
0,12
0,17
Коэффициент текучести кадров
0,1
0,1
Излишняя же текучесть вызывает значительные экономические потери,
а также создает организационные, кадровые, технологические,
психологические трудности.
Излишняя текучесть персонала, по данным западных психологических
исследований, отрицательно сказывается на моральном состоянии
оставшихся работников, на их трудовой мотивации и преданности
организации. С уходом сотрудников разваливаются сложившиеся связи в
трудовом коллективе, и текучесть может приобрести лавинообразный