92
Таким образом годовая экономия фондов оплаты труда составляет
Э
фот
= 16 × 10 000 = 160 000 руб.
Затраты на заработную плату обслуживающему персоналу (табл. 3.1)
Таблица 3.1
Смета на заработную плату обслуживающему персоналу
Должность
Количество
Сумма заработной платы в
год
Администратор сети
1 человек
полная ст. 60 000
Системный программист
1 человек
¼ ст. 18 000
ИТОГО
78 000 руб.
Теперь можно рассчитать чистую экономию фондов при внедрения
проекта:
Э
фот
2
= Э
фот
– З
фот
= 160 000 – 78 000 = 82 000 руб.
Однако, при экономии на фондах оплаты труда, также происходит
экономия на налогах с фонда оплаты труда, которые составляют 30,2%.
Итого экономия на налогах с фонда оплаты труда:
Э
н
2
= Э
фот
2
× 0,302 = 82 000 × 0,302 = 24 764 руб.
В итоге предприятие имеет прибыль в виде экономии фондов оплаты
труда и экономии налогов с фонда оплаты труда, которая составляет:
Пр = Э
фот
2
+ Э
н
2
= 82 000 + 24 764 = 106 764 руб.
Чистая прибыль предприятия:
Пч = Пр – Нпр , (3.4)
где Нпр – налог на прибыль (20% от суммы прибыли).
Пч = Пр – Нпр = Пр – Пр × 0,20 = 106 764 – 106 764 × 0,20 = 85 411,2
руб.
3.2 Расчет затрат на разработку проекта
При разработке проекта важны экономические показатели, которые
наряду с техническими результатами будут определять эффективность
системы. В состав затрат на разработку и исследование включаются затраты
на проведение всех этапов работ.
93
Общая стоимость разработки дипломного проекта осуществляется по
формуле:
С= СМ + СЗП + СА + ССО + СНР, (3.5)
где С – единовременные затраты на проведение исследований;
СМ – затраты на материалы;
СЗП – затраты на заработную плату исполнителей;
СА – затраты на амортизацию оборудования;
ССО – затраты на услуги сторонних организаций;
СНР – накладные расходы.
3.2.1 Затраты на материалы
В данной статье учитываются материалы, непосредственно
понадобившиеся для выполнения проекта. Расчет затрат на материалы,
необходимые для обеспечения разработки, приведен в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Расчет затрат на материалы
Наименование
Цена за 1 ед., руб.
Количество
Сумма, руб.
Бумага формата А4
200
1 пачка (500 листов)
200
Канцелярские принадлежности
50
1
50
Диск CD-R
25
1
25
ИТОГО
275
Таким образом, общие затраты на материалы составляют 275 руб.
3.2.2 Затраты на заработную плату исполнителей
Затраты на заработную плату СЗП включают в себя основную (З
ОСН
),
дополнительную (З
ДОП
) заработные платы, а также отчисления на социальные
нужды.
Размер З
ОСН
устанавливается, исходя из численности работников,
трудоемкости и средней заработной платы (Зср) за один рабочий день. З
ОСН
рассчитывается перемножением базовой ставки за один рабочий день на
количество затраченных на работу дней. З
ДОП
рассчитывается следующим
образом:
94
З
ДОП
=З
ОСН
× К
О
, (3.6)
где К
О
– отпускной коэффициент, равный 0,1.
Результаты расчетов заработной платы исполнителей приведены в
таблице 3.3.
Таблица 3.3
Затраты на заработную плату исполнителей
Исполнитель
Трудоемкость,
дней
Тарифная ставка,
руб.
Дневная
ставка,
руб.
З
ОСН
,
руб.
З
ДОП
,
руб.
Зарплата,
руб.
Инженер
64
15840
720
46080
4608
50688
Руководитель
11
47520
2160
23760
2376
26136
ИТОГО
76824
Таким образом, затраты на основную и дополнительную заработные
платы сотрудников составляют 76824 руб.
Размер отчислений составит 76824 × 0,302= 23200,85 руб.
Таким образом, затраты на заработную плату исполнителей составят
100024,85 руб.
3.2.3 Затраты на амортизацию оборудования
Затраты на амортизацию оборудования представляют собой
амортизационные отчисления за эксплуатацию ПЭВМ и рассчитываются по
формуле:
СА = К × НА × Ф
ВР
ДЕЙСТ
(3.7)
Ф
ВР
НОМ
,
где К – покупная стоимость оборудования, К = 25000 руб;
НА – коэффициент износа, для компьютеров составляет 30% в год;
Ф
ВР
ДЕЙСТ
– действительное время использования оборудования;
Ф
ВР
НОМ
= 64 дня;
Ф
ВР
НОМ
– номинальное время использования оборудования, Ф
ВР
ДЕЙСТ
= 366 дней.
Таким образом, затраты на амортизацию оборудования составляют:
95
СА = 25000 × 0,3 × 64 / 366 = 1311,47 руб.
3.2.4 Затраты на электроэнергию
Затраты на потребление электроэнергии (СЭЛ) рассчитываются по
формуле:
СЭЛ = Wy × Tg × Sэл , (3.8)
где Wy – установленная мощность оборудования, Wy = 460 Вт;
Tg – время работы оборудования, Tg = 512 часов;
Sэл – тариф на электроэнергию, Sэл =3,6 руб./кВт×час.
Таким образом, затраты на электроэнергию составляют:
СЭЛ = 0,46×512×3,6 =847,87 руб.
3.2.5 Затраты на услуги сторонних организаций
Затраты на услуги сторонних организаций приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Затраты на услуги сторонних организаций
Наименование
Единица
измерения
Количество
Стоимость, руб.
Сумма, руб.
Ксерокопирование
лист
48
3
144
Распечатка
лист
130
3
390
Переплет
шт
1
200
200
ИТОГО
734
Таким образом, затраты на услуги сторонних организаций составляют
734 руб.
3.2.6 Накладные расходы
Накладные расходы СНР составляют 20% от общей суммы прямых
затрат:
СНР = (275+100024,85+847,87+1311,47+734)×0,2 =20638,64 руб.
3.2.7 Расчет сметы затрат
Смета затрат на разработку проекта представлена в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Смета затрат на разработку проекта
96
Статья затрат
Сумма, руб.
Материалы
275
Заработная плата
100024,85
Амортизация оборудования
1311,47
Электроэнергия
847,87
Услуги сторонних организаций
734
Накладные расходы
20638,64
ИТОГО
123831,83
3.3 Оценка стоимости внедрения проекта
Общие затраты на проектирование и создание сети определяются:
К
LAN
= К
1
+ К
2
, (3.9)
где К
1
– производственные затраты;
К
2
– капитальные вложения.
Оценим производственные затраты:
К
1
= С
1
+ С
2
+ С
3
, (3.10)
где С
1
– затраты на НИР и ТЗ;
С
2
– затраты на опытную эксплуатацию и внедрение;
С
3
– затраты на рабочий проект.
Смета производственных затрат приведена в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Смета производственных затрат
Производственные затраты
Сумма
Затраты на НИР и ТЗ
20000
Затраты на опытную эксплуатацию и внедрение
80000
Затраты на рабочий проект
30000
ИТОГО
130000 руб.
Имеем производственные затраты К
1
= 130 000 руб.
Смета затрат на капитальные вложения приведена в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Смета затрат на капитальные вложения
97
№
Фирма
производител
ь
Наименование
Ед.
изм
.
Кол-
во
Итого
в руб.
1
2
3
4
5
1
Nets
Модульная розетка 2xRJ-45 UTP, кат.5e
шт.
35
280
2
MOLEX
Модульная розетка 4xRJ-45 UTP, кат.5e
шт.
1
14
3
MOLEX
Бухта кабеля UTP кат.5е, 4-пари, 305м
шт.
1
1400
5
No Name
RJ-45 Коннектор Кат.5, уп. 100 шт.
шт.
1
55
6
No Name
Стяжка нейлоновая, 200х2.5мм, уп. 100 шт.
шт.
1
15
7
No Name
Модульная розетка электрическая 4х1
шт.
20
370
8
TITAN
Напольный серверный шкаф 19”
шт.
1
4500
9
TITAN
Настенный серверный шкаф 19”
шт.
2
2800
10
Пакт
ВВП кабель 3х1.5
м.
100
410
11
No Name
Уголки, разветвители, заглушки и винты для
крепежа короба
шт.
n
100
12
No Name
Короб пластиковый 40х25
м.
80
980
Затраты на пассивное
оборудование:
10924
13
TP-LINK
16 портовый коммутатор TL-SL1117
шт.
2
890
14
Powercom
ИБП Powercom BNT-1500AP
шт.
1
1400
15
NORMIC
Стабилизатор NORMIC-15000
шт.
1
6800
16
Intel
Процессор Intel Xeon E5-2620 2GHz/15MB
(BX80621E52620) S2011 BOX
шт.
2
6900
17
Chenbro
Корпус Chenbro RM41300-F2
шт.
1
1700
18
Asus
Материнская плата Asus Z9PE-D8 WS (2 x
LGA2011, Intel C602, PCI-Ex16)
шт.
1
4700
19
Coolermaster
Блок питания Coolermaster Silent Pro GOLD
1200 (RSC00-80GAD3-EU)
шт.
1
2400
20
Western
Digital
Винчестер Western Digital RE4 Green Power
2TB 7200rpm 64Mb WD2002FYPS 3.5 SATAII
шт.
2
980
21
Kingston
Комплект оперативной памяти Kingston
DDR3-1600 32GB PC3-12800 (Kit of 8x4)
HyperX Genesis (KHX1600C9D3K8/32GX
шт.
1
1800
22
Inno3D
Видеокарта Inno3D PCI-Ex Geforce GTX550Ti
3072MB GDDR3 (192bit) (900/1200) (DVI,
HDMI, VGA) (N550-2DDV-L3GX)
шт.
1
1200
23
No Name
Доп. оборудование для комплектности
серверного компьютера, включая монитор
шт.
n
4000
24
DELFA
Кондиционер DELFA DSR-09HR
шт.
1
1900
Затраты на активное оборудование для ЛВС:
34670
25
Soliton
Датчик температуры и влажности воздуха в
помещении HTRS
шт.
3
5100
26
Industrie
Technik
термостат DBTA-2002
шт.
2
500
27
Soliton
датчик для измерения уровня освещенности и
температуры на улице LUX 11 NTC10
шт.
1
1500
28
Automation
Direct
Панель оператора C-more Micro-Graphic EA1-
T4CL
шт.
1
5750
29
Newron
Systems
DoMoov OPC сервер для BACnet без
ограничения на количество переменных
шт.
1
22700
98
DMVO4B-UL
30
Schneider
Electric
контроллер MNB-300 BACnet (6UI, 3UO,
6DO, S-Link, MS/TP| MNB-300)
шт.
1
3450
31
Metz Connect
модуль 4xDI, BACnet MS/TP, 24VAC/DC
шт.
1
1300
32
Intesis
шлюз KNX BACnet IP Client (100 points)
шт.
1
14600
Затраты на активное оборудование для полноценной СКС на базе BACnet:
54900
Итого:
100494
Вспомогательное оборудование и материалы (10% от стоимости
оборудования):
10049
Итого
полная сумма:
110543
Итого капитальное вложение К
2
= 110 543
Таким образом общие затраты на проектирование и создание
структурированной кабельной системы здания на основе протокола BACnet:
К
LAN
= К
1
+ К
2
=130 000 + 110 543= 240 543 руб.
3.4 Расчет срока окупаемости сети
Теперь возможно оценить срок окупаемости проекта. Для этого делим
общие затраты на проектирование и создание сети на чистую прибыль
предприятия:
Т
ок
= К
LAN
/ Пч = 240 543 / 123 831,83= ~ 1,94 года или ~ 23 месяца.
3.5 Основные техникоэкономические показатели
Основные технико-экономические показатели спроектированной сети
приведены в таблице 3.8.
Таблица 3.8
Основные технико-экономические показатели проекта
Основные характеристики
Ед. изм.
Проект
Технические
скорость передачи данных
Мбит/сек
до 1000 Мбит/сек
топология
иерархическая звезда
количество рабочих станций
16
среда передачи данных
витая пара
пороговая граница коэффициента загрузки сети
%
0,3…0,5
защищенность от перегрузок электропитания
кВ
1,0 кВ электросеть
0,5 кВ сигнальная сеть
Эксплуатационные
99
Основные характеристики
Ед. изм.
Проект
возможность администрирования всей сети с одной
рабочей станции
протоколы SNMP и BACnet
возможность мониторинга сети
протоколы RMON и BACnet
высокая надежность
5и летняя гарантия на все
оборудование
Экономические
стоимость внедрения проекта
руб.
240 543
экономия заработной платы (прибыль)
руб.
85 411,2
срок окупаемости
лет
~ 1,94
Выводы по разделу
Таким образом, предприятие внедрив данную структурированную
кабельную сеть, базирующуюся на протоколе BACnet, будет иметь прибыль
за счет экономии фондов оплаты труда и за счет экономии на налоговых
отчислениях, и, окупит затраты на внедрение сети примерно за 23 месяца.
Также стоит отметить новые пути экономии энергии:
– снижение скорости вращения электродвигателя вентилятора на
20% обеспечивает снижение потребления электроэнергии на 50%;
– изменение температуры в здании на 1°С приводит к изменению
потребления энергии от 3 до 5%;
– управление вентиляцией «по запросу» экономит от 10 до 15%
энергии;
– управление освещением по датчикам присутствия снижает
потребление энергии от 20 до 30%, по датчикам освещенности – от 20 до
60%.
Автоматизация большинства систем также ведёт к улучшению
производительности персонала.
Заключение
В рамках дипломной работы составлена модель структурированной
кабельной системы для здания на основе протокола BACnet. СКС
соответствует принятым международным стандартам (ANSI/TIA/EIA-568-A
и ISO/IEC11801).
В данной работе выполнено обеспечение здания следующими
системами:
100
внутренняя компьютерная сеть и сети бесперебойного и
стабилизированного электропитания, объединенные в СКС,
коммутатор локальной компьютерной сети;
сервер локальной компьютерной сети;
контроль доступа;
система сингнализации;
система видеонаблюдения;
система автоматического контроля уровня освещенности;
система бесперебойного и стабилизированного электропитания;
система контроля микроклимата.
Применение протокола BACnet нацелено на возможность
взаимодействия рабочих станций от разных поставщиков с широким
ассортиментом устройств через шлюзы, в которых осуществляется
преобразование данных, представленных в соответствии с протоколами
таких устройств, в вид, соответствующий протоколу BACnet.
BACnet составляет хорошую основу для всех систем управления
зданием. Стандарт постоянно расширяется, охватывая все новые сферы
применения. Работа над расширением применения BACnet в область систем
безопасности направлена на создание гибких и надежных систем, способных
обмениваться данными между собой.
Для построения сети передачи данных в работе выбрана топология
одноточечного администрирования. Реализована топология типа
«иерархическая звезда» с центром в помещении аппаратной. Для получения
наибольшей гибкости использования всей кабельной системы не существует
разделения на сеть передачи данных и телефонную. В работе предоставлены
необходимые расчеты, спецификация оборудования и материалов,
необходимых для построения СКС. Кроме того, даны требования по
монтажу, рекомендации по администрированию, обслуживанию и
эксплуатации системы.
101
В данной работе также был произведен расчет защиты от воздействия
электрического тока с учетом замыкания в системе петля фаза - нулевой
провод. Автомат надежно отключает поврежденный участок,
устройство максимальной токовой защиты обеспечивает надежное
отключение потребителей электроэнергии от сети. А в экономическом
разделе приведены экономические обоснование и целесообразность,
стоимость научно-исследовательской работы, полная смета затрат на
реализацию, а также рассчитаны вполне приемлемые сроки окупаемости.
В идеале, все системы в здании будут обмениваться данными,
используя один открытый протокол. То есть владелец зданий будут иметь
возможность выбирать производителей оборудования, основываясь на
возможностях и сервисах, предоставляемых их продукцией. Он сможет
свободно заменить одно оборудование на другое без потери совместимости с
уже установленными устройствами.
Безопасность и комфорт идут рука об руку, но, только когда
климатическое оборудование, видеонаблюдение, контроль доступа, охранная
и пожарная сигнализация будут общаться между собой на одном языке,
может быть достигнут высочайший уровень безопасности и комфорта.