75
подпрограмм и мероприятий в их составе.
Для оценки степени освоения финансирования мероприятий Государственной
программы используются значения запланированных и фактических объемов
финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе. Оценка
степени освоения производится путем расчета индекса освоения.
Индекс освоения мероприятия определяется по формуле:
Инд_осв = (Факт_фин/План_фин) х 100%, где:
Факт_фин - объем фактического финансирования мероприятия по всем
проектам и работам в их составе;
План_фин - объем запланированного финансирования мероприятия по всем
проектам и работам в их составе на конец периода.
Индекс освоения подпрограммы или Государственной программы в
целом определяется по формуле:
Инд_осв_П = (Факт_фин_П/План_фин_П) х 100%, где:
Факт_фин_П - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы
или Государственной программы в целом по всем мероприятиям;
План_фин_П - объем запланированного совокупного финансирования
подпрограммы или Государственной программы в целом по всем
мероприятиям на конец периода.
В зависимости от полученного значения индекса освоения каждому
мероприятию, подпрограмме и Государственной программе в целом присваивается
ранг освоения в соответствии с таблицей оценки степени освоения.
76
Таблица 2. Оценка степени освоения
Значение индекса освоения
Ранг освоения
От 95% (включительно) до 100%)
Плановое освоение
От 70%о (включительно) до 95%
Удовлетворительно
От 30% (включительно) до 70%
Низкое освоение
От 0% до 30%
Не освоено
0% (для мероприятий и подпрограмм, которые
реализуются в рамках других Государственных
программ города Москвы и в Государственной
программе отражаются справочно)
Нет оценки
Оценку степени освоения мероприятий и подпрограмм, результативность
реализации которых при анализе в прошлые периоды не оценивалась, необходимо
производить с учетом показателей их финансирования за прошлые периоды.
Оценка эффективности реализации Государственной программы,
подпрограмм и мероприятий в их составе осуществляется посредством
сопоставления оценок результативности и степени освоения средств мероприятий,
подпрограмм и Государственной программы в целом.
В зависимости от сочетания рангов результативности и освоения программы в
целом присваивается качественная оценка эффективности и предлагаются общие
рекомендации по коррекции параметров и мероприятий Государственной
программы в соответствии с таблицей оценки эффективности
и общих рекомендаций по итогам анализа.
77
Таблица 3. Оценка эффективности
N
п/
п
Ранг
результативно
сти
Ранг
освоения
Качественна
я оценка
эффективнос
ти
Рекомендации по коррекции параметров и
мероприятий Государственной программы города
Москвы на будущие периоды
Плановы
е
значения
показате
лей
Плановые
объемы
финансиро
вания
Направле
ния
дальнейш
его
анализа и
корректир
овки
состава
показател
ей
Направлен
ия
дальнейшег
о анализа и
корректиро
вки
мероприяти
й
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Сверхрезульта
тивно
Плановое
освоение
Высокоэффе
ктивно
Значите
льное
увеличе
ние
Сокращен
ие
бюджета
(в случае
невозможн
ости
увеличени
я
плановых
значений
показателе
й)
-
Сокращени
е времени
реализации
мероприяти
я (при
возможност
и)
2
Сверхрезульта
тивно
Удовлетвори
тельно
Высокоэффе
ктивно
Значите
льное
увеличе
ние
Сокращен
ие
бюджета
-
Сокращени
е времени
реализации
мероприяти
я (при
возможност
и)
3
Сверхрезульта
тивно
Низкое
исполнение
Эффективно
Значите
льное
увеличе
ние
Значитель
ное
сокращени
е бюджета
-
Сокращени
е времени
реализации
мероприяти
я (при
возможност
78
и)
4
Сверхрезульта
тивно
Не освоено
Низкое
качество
планировани
я
Достиже
ние не
зависит
от
реализац
ии
меропри
ятия
Значитель
ное
сокращени
е бюджета
Анализ
необходи
мости
пересмот
ра
показател
ей
мероприя
тия
Анализ
целесообра
зности
дальнейше
й
реализации
мероприяти
я
5
Высокорезуль
тативно
Плановое
освоение
Высокоэффе
ктивно
Увеличе
ние
-
-
-
6
Высокорезуль
тативно
Удовлетвори
тельно
Высокоэффе
ктивно
Увеличе
ние
Сокращен
ие
бюджета
-
-
7
Высокорезуль
тативно
Низкое
исполнение
Эффективно
Увеличе
ние
Значитель
ное
сокращени
е бюджета
-
-
8
Высокорезуль
тативно
Не освоено
Низкое
качество
планировани
я
Достиже
ние не
зависит
от
реализац
ии
меропри
ятия
Значитель
ное
сокращени
е бюджета
Анализ
необходи
мости
пересмот
ра
показател
ей
мероприя
тия
Анализ
целесообра
зности
дальнейше
й
реализации
мероприяти
я
9
Плановое
исполнение
Плановое
освоение
Эффективно
-
-
-
-
1
0
Плановое
исполнение
Удовлетвори
тельно
Эффективно
-
Сокращен
ие
бюджета
-
-
1
1
Плановое
исполнение
Низкое
исполнение
Эффективно
-
Значитель
ное
сокращени
е бюджета
-
-
1
2
Плановое
исполнение
Не освоено
Низкое
качество
планировани
я
Достиже
ние не
зависит
от
реализац
Значитель
ное
сокращени
е бюджета
Анализ
необходи
мости
пересмот
ра
Анализ
целесообра
зности
дальнейше
й
79
ии
меропри
ятия
показател
ей
мероприя
тия
реализации
мероприяти
я
1
3
Удовлетворит
ельно
Плановое
освоение
Эффективно
-
Анализ
необходим
ости
увеличени
я
финансиро
вания (в
случае
подтвержд
ения
эффективн
ости
расходова
ния)
-
Анализ
причин
неэффектив
ности
расходован
ия
1
4
Удовлетворит
ельно
Удовлетвори
тельно
Эффективно
-
-
-
Анализ
причин
реализации
мероприяти
я не в
полном
объеме
1
5
Удовлетворит
ельно
Низкое
исполнение
Низкоэффек
тивно
-
Сокращен
ие
бюджета
-
Анализ
причин
реализации
мероприяти
я не в
полном
объеме
1
6
Удовлетворит
ельно
Не освоено
Низкое
качество
планировани
я
Достиже
ние не
зависит
от
реализац
ии
меропри
ятия
Значитель
ное
сокращени
е бюджета
Анализ
необходи
мости
пересмот
ра
показател
ей
мероприя
тия
Анализ
целесообра
зности
дальнейше
й
реализации
мероприяти
я
1
Низкорезульт
Плановое
Низкоэффек
-
Анализ
Анализ
Анализ
80
7
ативно
освоение
тивно
необходим
ости
увеличени
я
финансиро
вания (в
случае
подтвержд
ения
эффективн
ости
расходова
ния)
необходи
мости
пересмот
ра
показател
ей
мероприя
тия
причин
неэффектив
ности
расходован
ия
1
8
Низкорезульт
ативно
Удовлетвори
тельно
Низкоэффек
тивно
-
Анализ
необходим
ости
увеличени
я
финансиро
вания (в
случае
подтвержд
ения
эффективн
ости
расходова
ния)
Анализ
необходи
мости
пересмот
ра
показател
ей
мероприя
тия
Анализ
причин
неэффектив
ности
расходован
ия
1
9
Низкорезульт
ативно
Низкое
исполнение
Низкоэффек
тивно
-
-
-
Анализ
причин
реализации
мероприяти
я не в
полном
объеме
2
0
Низкорезульт
ативно
Не освоено
Низкоэффек
тивно
-
Сокращен
ие
бюджета
-
Анализ
причин
реализации
мероприяти
я не в
полном
объеме
2
Нерезультатив
Плановое
Неэффектив
-
Значитель
Анализ
Анализ
81
1
но
освоение
но
ное
сокращени
е бюджета
необходи
мости
пересмот
ра
показател
ей
мероприя
тия
причин
неэффектив
ности
расходован
ия и
целесообра
зности
дальнейше
й
реализации
мероприяти
я
2
2
Нерезультатив
но
Удовлетвори
тельно
Неэффектив
но
-
Значитель
ное
сокращени
е бюджета
Анализ
необходи
мости
пересмот
ра
показател
ей
мероприя
тия
Анализ
причин
неэффектив
ности
расходован
ия и
целесообра
зности
дальнейше
й
реализации
мероприяти
я
2
3
Нерезультатив
но
Низкое
исполнение
Неэффектив
но
-
Сокращен
ие
бюджета
Анализ
необходи
мости
пересмот
ра
показател
ей
мероприя
тия
Анализ
причин
неэффектив
ности
расходован
ия и
целесообра
зности
дальнейше
й
реализации
мероприяти
я
2
4
Нерезультатив
но
Не освоено
Неэффектив
но
-
-
Анализ
необходи
мости
пересмот
Анализ
целесообра
зности
дальнейше
82
ра
показател
ей
мероприя
тия
й
реализации
мероприяти
я