62
Техничес
кий
проект
1.Подбор и расчет
оборудования
Спецификация
оборудования
1
Инженер-
проектировщик
5
2.Выпуск
рабочего проекта
Рабочий проект
1
Инженер-
проектировщик
10
Расчет на заработную плату представлен в таблице 9.
Таблица 9 – Расчет затрат на заработную плату проектной группы
Должность
Оклад тыс.
руб./мес.
Оплата, тыс.
руб./день
Продолжите
льность
работ, дни
Итого,
тыс.
руб.
Главный инженер-проектировщик
30
1,43
6
8,58
Инженер-проектировщик
20
0,95
17
16,15
Потребуется два специалиста, время работы специалистов составит
23 дня.
Сумма затрат на проектирование составляет с отчислениями в
социальные фонды:
..15,3230,1)15,1658,8( рубтысС
пр
Стоимость оборудования составляет 1053522,16 рублей.
Затраты на инструмент, запчасти и приборы составляют 5% от
стоимости оборудования:
..68,5205,055,1053 рубтысС
инстр
Монтаж и настройка оборудования составляет 20% от стоимости
оборудования:
..71,2102,055,1053 рубтысС
м
Транспортно-заготовительные работы составляют 5% от стоимости
оборудования:
63
..68,5205,055,1053 рубтысС
транс
Капитальные вложения составляют:
..77,140168,5271,21068,5255,105315,32 рубтысK
Расчет эксплуатационных расходов
Эксплуатационные расходы представляют собой текущие затраты,
связанные с эксплуатационной деятельностью проектируемого объекта и
определяются по формуле (2):
прматр
ЗЭЗАСВФОТЭ
(2)
где ФОТ - основные и дополнительные фонды оплаты труда
обслуживающего персонала, руб.;
- СВ – страховые взносы (30,2%).
- А - годовые амортизационные отчисления, руб.;
- З
мат
- затраты на материальные и запасные части, потребляемые в
процессе эксплуатации и проведения эксплуатации и проведения
профилактических и ремонтных работ, руб.;
- Э - расходы на оплату электроэнергии, руб.;
- З
пр
- прочие расходы: административно-управленческие и
хозяйственные расходы, фонд проведения капитального ремонта
оборудования сооружений связи, затраты на аренду помещений, руб.
Для обслуживания и функционирования локальной сети достаточно
одного специалиста. Среднемесячный фонд оплаты труда представлен в
таблице 10.
Таблица 10 – Среднемесячный фонд оплаты труда
Категория
работников
Количество
работников, чел
Должностной
окладтыс.руб/
мес
Премиальные
выплаты
(20%)
Итого
тыс.руб
Системный
администратор
1
30
6
36
64
Годовой фонд оплаты труда составляет:
..4321200,36 рубтысФОТ
СВ приняты 30,2% от ФОТ в соответствии с действующим
налоговым законодательством:
..46,130302,0432 рубтысСВ
Амортизационные отчисления рассчитываются на основании
Постановления Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы». Из постановления следует, что аппаратура проводной связи
общего применения, средства радиосвязи, радиовещания и телевидения
относятся к пятой группе (срок службы свыше 7 лет до 10 лет
включительно). Таким образом, срок службы станционных сооружений –
10 лет. Следовательно, норма амортизации оборудования На – 10%
годовых.
..36,105
10
55,1053
рубтысА
Материальные затраты включают в себя: затраты на материалы и
запасные части, потребляемые в процессе эксплуатации, на проведение
ремонтных и профилактических работ [8]. Материальные затраты считаем
как 5% от величины капитальных вложений на оборудование МСС:
..1,7005,077,1401 рубтысЗ
м
Расходы на электроэнергию для производственных нужд
определяется исходя из потребляемой мощности и тарифа за 1 кВт/ч.
Потребляемая мощность оборудования определяется из технических
характеристик оборудования. Действующий тариф на электроэнергию в г.
Москва составляет 1,54 руб./кВт*ч. Расход электроэнергии определяется
по формуле (3):
65
)./(,365 чкВтtWЗ
м
(3)
где W – потребляемая мощность оборудованием, кВт/ч;
- t – продолжительность работы оборудования в сутки;
Результаты расчетов затрат на электроэнергию представлены в
таблице 11.
Таблица 11 – Результаты расчетов затрат на электроэнергию
Наименование оборудования
Количеств
о
Потребляемая
мощность ед.
оборудования,
кВт
Суммарная
потребляемая
мощность,
кВт
Сервисный маршрутизатор ESR-200
1
0,075
0,075
Сервисный маршрутизатор ESR-100
2
0,075
0,150
Ethernet-коммутатор MES3116F
3
0,050
0,150
Ethernet-коммутатор MES2124P AC
4
0,4
1,6
Транковый шлюз Eltex SMG-4
2
0,010
0,020
Транковый шлюз Eltex SMG-2016
1
0,050
0,050
Источник бесперебойного питания
APC Smart-UPS X
1
0,23
0,23
Источник бесперебойного
питанияAPCSmart-UPS SC
3
0,23
0,69
Итого
-
0,76
1,37
Поскольку количество используемых компьютеров не изменилось в
связи с установкой сети, расчет затрат на электроэнергию будет
производиться только для добавленного активного сетевого оборудования.
Расход потребляемой энергии за год велся из расчета, что
оборудование, указанное в таблице 11 работает круглосуточно. Затраты на
электроэнергию в год составляет:
чкВтЭ
эл
/2,1200137,124365
66
Действующий тариф на электроэнергию в г. Москве составляет 1,58
руб./ кВт*ч. Затраты на электроэнергию в год составляют:
рубтысЭ .96,1858,12,12001
Затраты на предоставление услуги телефонной связи, а также
доступа в интернет и услуги IP-VPN, согласно тарифам операторов, в г.
Москве в год составляют:
рубтысЗ
тел
.271225,2
где З
тел
– стоимость услуги телефонной связи/мес.
рубтысЗ .8,971215,8
int
где З
int
– стоимость услуги предоставления доступа в интернет/мес.
рубтысЗ
vpn
.32,2651211,22
где З
vpn
– стоимость предоставления услуги VPN/мес.
Затраты на услуги связи годовые рассчитаем по формуле 4:
рубтысЗЗЗЗ
vpntelсв
.
int.
(4)
рубтысЗ
св
.12,39032,2658,9727
.
Затраты на прочие производственные и транспортные расходы, а
также административно-хозяйственные принимаются в размере 15 % от
суммы всех затрат.
рубтысЗ
пр
.05,17215,002,1147
Расчет годовых эксплуатационных расходов представлен в таблице
12
Таблица 12 – Расчет годовых эксплуатационных расходов
Наименование
Сумма, тыс.руб.
Фонд оплаты труда, ФОТ
432,00
Страховые взносы, СВ
130,48
Амортизационные отчисления, А
105,36
Материальные затраты, З
м
70,1
67
Затраты на электроэнергию, Э
18,96
Прочие расходы, З
пр
172,05
Затраты на услуги связи З
св
390,12
Итого
1319,07
Технико-экономические показатели проекта представлены в таблице
13.
Таблица 13 – Технико-экономические показатели проекта
Наименование показателей
Единица
измерения
Значение
Топология
-
Иерархическая звезда
Администрирование
-
многоточечное
Количество рабочих мест
шт.
74
Капитальные затраты
тыс.руб.
1401,77
Эксплуатационные расходы
тыс.руб./год
1319,07
Эффект от внедрения корпоративной мультисервисной сети
Данная работа имеет большую практическую значимость. В
результате внедрения комплекса мер по автоматизации обмена и
обработки данных между удаленными офисами, в значительной мере
сократятся трудозатраты, и возрастет эффективность труда. Это позволит
выйти предприятию на новый более качественный уровень обработки и
передачи информации.
Отсутствие корпоративной мультисервисной сети в СК МАКС
сделает невозможным его эффективное функционирование, и кроме того
повлечёт за собой многочисленные затраты.
При отсутствии корпоративной мультисервисной сети невозможно
быстро обмениваться данными между различными отделами организации,
а также между различными ПК как в пределах одного здания, так и между
удаленными офисами. Этот недостаток вызовет затраты времени на
68
перенос информации с одного компьютера на другой с помощью USB-
носителей, а также затраты на их приобретение. Следовательно, между
удаленными офисами, перенос данных будет более затруднителен, вызовет
необходимость использование внешних сервисов (облачные хранилища и
пр.), что в свою очередь отрицательно сказывается на информационной
безопасности.
Без мультисервисной сети невозможно эффективно осуществлять
доступ к глобальным ресурсам сети Internet, которые значительно повысят
эффективность работы компании.
Задачи, которые позволяет выполнять МСС:
совместная работа с документами;
упрощение документооборота: предприятие получает возможность
просматривать, корректировать и комментировать документы, не покидая
своего рабочего места, не организовывая собраний и совещаний,
отнимающих много времени;
централизованное хранение данных на сервере предприятия;
простой доступ к приложениям на сервере;
упрощение связи между сотрудниками посредством внутренней
телефонии и электронной почты
Исходя из всех многочисленных возможностей корпоративных
мультисервисных сетей, можно выявить потребности проектирования
МСС в данной организации.
Мультисервисная сеть в СК МАКС поможет избежать
многочисленных затрат (времени, денежных ресурсов, информации),
проявляющихся в отсутствие сети.
Экономическая эффективность информационных процессов
определяется соотношением затрат на технические средства и на
заработную плату работников с результатами их деятельности. Известен
ряд подходов к определению основных составляющих эффекта
69
информационной деятельности. В основу этих понятий положены понятия
информационной продукции (различные виды информации),
информационного эффекта, величины предотвращения потерь,
общественно необходимого уровня информированности и другие. Затраты
на разработку, закупку комплектующих и построение МСС, носят
единовременный характер и при расчете эффективности учитываются
вместе с дополнительными капитальными затратами [39].
В данной бакалаврской работе рассматривается оснащение компании
СК МАКС города Москва корпоративной мультисервисной сетью. Проект
предусматривает три наземных здания, расположенных на значительном
расстоянии друг от друга.
Мультисервисная сеть предназначена для обеспечения сотрудников
организации возможностью передачи данных, связи посредством
телефонии и электронной почты, как внутри одного здания, так и между
зданиями
Оценка будет проводиться путём сравнения с аналогичным
объектом.
Сумма затрат на проектирование составляет с отчислениями в
фонды будут такими же = 32,15т.р.
Заменим активное оборудование на аналогичное по
характеристикам, приведенное в таблице 14.
Таблица 14 – Расчет стоимости оборудования замены
Наименование оборудования
Ед.
изм.
Цена за ед.,
руб.
Количес
тво
единиц
Стоимость,
руб.
Маршрутизатор HP FN MSR1003-8S
AC
шт.
60059,00
3
180177,00
Ethernet-коммутатор HP E4200 12G
шт.
58919,00
3
176757,00
HP OC 1950-24G
шт.
62928,00
4
251712,00
АТС Panasonic KX-NS500RU
шт.
42306,00
1
42306,00
70
Panasonic KX-HDV130RU
шт.
5490,00
74
406260,00
APC Smart-UPS X 3000VA
Rack/Tower LCD 200-240V
шт.
86200,00
1
86200,00
APC Smart-UPS SC 450VA 230V -
1U Rack mount/Tower
шт.
14383,00
3
43149,00
Стоимость оборудования составляет 1186,56тыс.руб.
Затраты на инструмент, запчасти и приборы составляют 5% от
стоимости оборудования:
рубтысС
инстр
.33,5905,056,1186
Монтаж и настройка оборудования составляет 20% от стоимости
оборудования:
рубтысС
м
.32,2372,056,1186
Транспортно-заготовительные работы составляют 5% от стоимости
оборудования:
рубтысС
транс
.33,5905,056,1186
Капитальные вложения составляют:
рубтысК .69,157433,5932,23733,5956,118615,32
В таблице 15 представлены капитальные вложения на организацию
системы по сравниваемой системе
Таблица 15 – Капитальные вложения на организацию системы по
сравниваемой системе
Наименование оборудования и затрат
Сумма, тыс.руб.
Предпроизводственные затраты
32,15
Расходы на приобретение оборудования
1186,56
Транспортно-заготовительные расходы (5%)
59,33
Монтажные работы (20%)
237,32
Прочие затраты (5%)
59,33
Всего
1574,69
71
Анализ технико-экономических показателей системы представлен в
таблице 16.
Таблица 16 - Годовые эксплуатационные расходы на прогнозируемый
период по сравниваемой системе
Наименование затрат
За год, тыс.руб.
Амортизационные отчисления
157,47
Фонд оплаты труда
432,00
Страховые взносы (30 %)
130,48
Материальные затраты (5% от К)
78,73
Электроэнергия для производственных нужд
18,96
Прочие расходы
172,05
Затраты на услуги связи З
св
390,12
Всего
1379,81
Приведенные затраты рассчитываются по формуле 5:
КЕЭЗ
нрпр
(5)
где Е
н
–нормативный коэффициент сравнительной эффективности
(0,15).
Рассчитаем приведенные затраты для обоих сравниваемых вариантов
построения сети, результаты расчетов сведем в таблицу 17
Таблица 17 – Сравнение технико-экономических показателей
Наименование показателей
Показатели, тыс.руб.
Для организуемой
системы
Для объекта-аналога
Капитальные затраты, тыс. руб.
1407,77
1574,69
Эксплуатационные расходы, тыс.руб.
1319,07
1379,81
Приведенные затраты
1530,24
1616,01
По полученным данным найдём годовой экономический эффект от
внедрения цифровой системы по формуле 6: