66
где
ППр
1
- размер полосы пропускания 1 вызова, кбит/с;
N
SIP
- размер голосовых портов в одной точке присутствия, шт.;
VAD
- коэффициент идентификации пауз,
VAD
=
0,7
.
ППр
WAN
=
30
⋅
13
⋅
0,7
=
273
кбит
/
с
.
Выполненный расчет технических параметров IP-сети необходимо
учитывать и при организации подключений к филиалу ООО «Корректо».
2.4 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ С ГЕОГРАФИЧЕСКИ
РАЗНЕСЕННЫМИ ФИЛИАЛАМИ
Организация сети ООО «Корректо» с географически разнесенными
филиалами приведена на рис.2.6.
Коммутатор
HPE 1820-24G-PoE+
SIP-сервер Asterisk-IP-PBX
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
РРЛ
модели
Siklu Ether Haul-1200TL
Маршрутизатор TP-Link TL-
WR820N
Интернет
Коммутатор Sonar-1600
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
Точка доступа
TP-LINK EAP225
Маршрутизатор
Keenetic Ultra KN-1810
Межсетевой экран
ZYXEL VPN2S-ZZ0101F
Цифровой шлюз
SMG-2016
VoIP-шлюз
TAU-2M.IP
РРЛ
модели
Siklu Ether Haul-1200TL
Коммутатор
HPE 1820-24G-PoE+
SIP-сервер Asterisk-IP-PBX
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
Маршрутизатор
Keenetic Ultra KN-1810
РРЛ
модели
Siklu Ether Haul-1200TL
Коммутатор
HPE 1820-24G-PoE+
SIP-сервер Asterisk-IP-PBX
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
Маршрутизатор
Keenetic Ultra KN-1810
67
Рис. 2.6. Организация сети ООО «Корректо» с географически разнесенными
филиалами
Как видно из рис. 2.6, для связи с филиалами будет использоваться РРЛ
модели Siklu Ether Haul-1200TL, которая работает в диапазоне частот от 71-76 ГГц
и обеспечит пропускную способность 1000 Мбит/с.
В сегментах сети будут использоваться управляемые коммутаторы HPE
1820-24G-PoE+, которые обеспечит скорость передачи данных 1 Гбит/с,
маршрутизаторы Keenetic Ultra KN-1810, поддерживающие стандарты 2.4ГГц
802.11 b/g/n, 2.4 и 5ГГц 802.11 AC/b/g/n, механизмы многопотоковой передачи
данных MU-MIMO.
Для организации конференцсвязи и видеосвязи будут применяться IP-
телефоны Grandstream GXP1610, которые поддерживает протоколы SIP, SIP 2.0,
кодеки G.729ab, iLBC, G.726-32.
В качестве транкового шлюза, который позволит соединять телефонную сеть
общего назначения и IP-сеть, будет использоваться цифровой шлюз SMG-2016, а в
качестве VoIP-шлюза TAU-2M.IP, который включает интерфейсы IP-PBX.
68
3 ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
3.1 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Реализация проекта организации работы IP-сети предусматривает выделение
капитальных вложений, которые включают в состав планируемые затраты на
покупку оборудования, выполнение монтажных работ, настройку оборудования и
другие затраты.
Кроме капитальных вложений необходимо предусмотреть эксплуатационные
затраты в состав которых входят затраты на оплату труда работникам,
электроэнергию, покупку запасных частей и материалов, а также амортизационные
отчисления период эксплуатации сетевого оборудования.
Для расчета годового фонда оплаты труда специалистам IT-отдела будем
использовать следующую формулу:
ФОТ
=
Ч
⋅
З
ПЛ
.
Ср
.
⋅
К
⋅
12
,
(3.1)
где
Ч
- среднесписочная численность работников, чел.;
З
ПЛ
.
Ср
.
- среднемесячная заработная плата, руб.;
К
- территориальный коэффициент.
Из заработной платы необходимо предусмотреть отчисления во
внебюджетные фонды, размер которых определяется по формуле:
ОТ
=
ФОТ
⋅
К
ОТ
,
(3.2)
где
К
ОТ
- процент отчислений во внебюджетные фонды,
К
ОТ
=
30 ,2 %
.
При планировании затрат на электроэнергию необходимо определить общую
мощность потребляемую сетевым оборудованием формуле:
69
W
=
∑
N
i
⋅
W
i
⋅
t
i
η
,
(3.3)
N
i
- количество единиц сетевого оборудования, ед.;
W
i
- мощность, которую потребляет одна единица сетевого оборудования,
Вт;
t
i
- время работы оборудования в год, час.;
η
- коэффициент полезного действия.
Для расчета амортизационных отчислений используется следующая
формула:
А
=
Ф
⋅
N
A
100
,
(3.4)
где
N
A
- средняя норма амортизации, %.
Для оценки эффективности предложенных мероприятий выберем метод
чистой теперешней стоимости или дисконтированного денежного потока.
Для расчета чистой теперешней стоимости ли дисконтированного денежного
потока используется следующая формула:
NPV
=
∑
t
=
1
n
CIF
t
(
1
+
r
)
t
,
(3.5)
где
CIF
t
– денежный поток, руб.;
t– соответствующий год проекта (1, 2, 3.n), года;
n– срок службы проекта, дней;
r– ставка дисконта, %.
Критерий отбора по чистой теперешней стоимости значит, что предложения
одобряются в случае NPV>0, то есть в результате реализации предложений
ценность предприятия растет.
70
Значение коэффициента дисконтирования определяется по следующей
формуле:
КД
i
=
1
(
1
+
r
i
)
t
.
(3.6)
Положительное значение NPV свидетельствует о целесообразности принятия
решения о финансировании и реализации предложенных направлений.
Дисконтированный показатель периода окупаемости определяют по
формуле:
T
=
ИЗ
Е
∑
i
=
1
n
NCF
t
(
1
+
i
)
r
,
(3.7)
где
ИЗ
Е
- затраты на реализацию проекта, тыс. руб.;
∑
i
=
1
n
NCF
t
(
1
+
i
)
r
- дисконтированный денежный поток, тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности определяется по формуле:
IRR
=
i
1
+
NPV
1
NPV
1
−
NPV
2
×
(
i
2
−
i
1
)
,
(3.8)
где і
1
– ставка дисконта, при которой значение NPV положительно;
i
2
– ставка дисконта, при которой проект становится убыточным или NPV
имеет меньшую теперешнюю стоимость;
NPV
1
– значение чистой теперешней стоимости при і
1
;
NPV
2
– значение чистой теперешней стоимости при i
2
.
3.2 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
71
Расчет планируемых затрат на покупку сетевого оборудования для
проектирования IP-сети приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Расчет планируемых затрат на покупку сетевого оборудования для проектирования
IP-сети
Наименование оборудования Цена, руб. Количество ед.
Общая
стоимость, руб.
VoIP TAU-2M.IP 35800 1 35800
Цифровой шлюз SMG-2016 25600 1 25600
SIP-сервер Asterisk-IP-PBX 85630 3 256890
IP-телефон Grandstream
GXP1610
2950 100 295000
Управляемый коммутатор
HPE 1820-24G-PoE+
25499 3 76497
Маршрутизатор Keenetic
Ultra KN-1810
10899 3 32697
РРЛ модели Siklu Ether Haul-
1200TL
85715 3 257145
Всего - - 979629
Таким образом, затраты на покупку сетевого оборудования для
проектируемой IP-сети составят 979629 руб.
Расчет затрат на покупку оборудования для кабельной структуры СКС ООО
«Корректо» приведен в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Расчет затрат на покупку для кабельной структуры СКС ООО «Корректо»
Наименование Кол.
Цена,
руб.
Общая
стоимость, руб.
Патч-панель CABEUS PL-48-CAT7-DUAL
IDC
15 15230 228450
Кабель «витая пара» C7A-S/F-23/1H 1105 250 276250
Кабельный органайзер CM-1U-ML 15 18320 274800
Телекоммуникационный шкаф ТЕЛКОМ
ТС-18.6 42U
1 63500 63500
Горизонтальный блок силовых розеток 4 2030 8120
Декоративные короба 1106 850 940100
Заглушки 133 75 9975
Рамки ИР с суппортом 670 125 83750
Розетки для подключения кабеля «витая
пара» Hyperline KJ2-8P8C-C6A-180-SH
670 60 40200
Распределитель APC Rack PDU 592 2300 1361600
72
Стяжки (упаковка 100 шт.) 11 65 715
Патч-корд 28 5600 156800
Коммутационные шнуры с разъемом RJ-45 815 1300 1059500
Всего 4503760
Таким образом, затраты на покупку оборудования для кабельной структуры
СКС ООО «Корректо» составили 4503760 руб.
Обслуживанием проектируемой IP-сети будет заниматься системный
администратор среднемесячная заработная плата, которого по данным ООО
«Корректо» в настоящее время составляет 25000 руб. Для города Москвы
территориальный коэффициент равен 1,3, тогда годовой фонд оплаты труда
составит:
ФОТ
=
1
⋅
25000
⋅
1,3
⋅
12
=
390000
руб
.
По данным трудового законодательства процент отчислений во
внебюджетные фонды составляет 30,2%, тогда:
ОТ
=
390000
⋅
0
,
302
=
117780
руб
.
Расчет мощности потребляемой сетевым оборудованием приведен в таблице
3.3.
Таблица 3.3
Расчет мощности потребляемой сетевым оборудованием
Наименование
Количество
, ед.
Мощность, Вт
Общая
мощность, Вт
VoIP TAU-2M.IP 1 65 65
Цифровой шлюз SMG-2016 1 40 40
SIP-сервер Asterisk-IP-PBX 3 70 210
IP-телефон Grandstream GXP1610 100 30 3000
Управляемый коммутатор HPE 1820-
24G-PoE+
3 63 189
Маршрутизатор Keenetic Ultra KN-
1810
3 60 180
РРЛ модели Siklu Ether Haul-1200TL 3 125 375
Всего 4059
Таким образом, общая мощность сетевого оборудования по выполненным
расчетам составит 4059 Вт.
73
Годовая потребляемая мощность сетевым оборудованием составит:
W
=
4059
⋅
8760
0,8
=
44446050
кВт
.
По данным ООО «Корректо» оплата 1 кВт электрической энергии составляет
3,6 руб. Тогда затраты на электроэнергию составят:
З
эл
=
44446050
⋅
3,6
=
16000578
руб
.
Расчет планируемых амортизационных отчислений при эксплуатации IP-
сети приведен таблице 3.4.
Таблица 3.4
Расчет планируемых амортизационных отчислений при эксплуатации IP-сети
Наименование Стоимость NA, % Сумма, руб.
Сетевое
оборудование
979629 11 107759,2
Кабельная система 4503760 7,7 346789,5
Итого 5483389 454548,7
Затраты на покупку запасных частей принимаем в размере 3% от общей
стоимости капиталовложений:
З
зап
.
ч
=
5483389
⋅
0
,
03
=
164501,7
руб
.
Прочие затраты принимаем в размере 20% от общей суммы
эксплуатационных затрат на реализацию проекта.
Расчет эксплуатационных затрат на организацию работы IP-сети ООО
«Корректо» приведен в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Расчет эксплуатационных затрат на организацию работы IP-сети ООО «Корректо»
Наименование Сумма, руб. Удельный вес, %
Годовой фонд оплаты труда 390000 2,28
Отчисления во внебюджетные фонды 117780 0,69
Затраты на электроэнергию 16000578 93,42
Амортизационные отчисления 454548,7 2,65
Затраты на покупку запасных частей 164501,7 0,96
Всего 17127408,4 100,00
74
Таким образом, общая сумма эксплуатационных затрат составит 17127408,4
руб., тогда прочие затраты составят:
З
проч
.
=
17127408 ,4
⋅
0,2
=
3425481
,
68
руб
.
Сумма эксплуатационных затрат с учетом прочих затрат составит:
Э
=
17127408 ,4
+
3425 481
,
68
=
20552890
,
08
руб
.
Общая сумма затрат на реализацию проекта составит:
Э
=
20552890
,
08
+
5483389
=
26036279
,
08
руб
.
=
26036 ,3
тыс
.
руб
.
Определим значение коэффициента дисконтирования при ставке дисконта
17%, указанной в планах развития ООО «Корректо» на прогнозируемые проекты
по формуле 3.6:
КД
0
=
1
(
1
+
0
,
17
)
0
=
1
;
КД
1
=
1
(
1
+
0
,
17
)
1
=
0
,
855
;
КД
2
=
1
(
1
+
0
,
17
)
2
=
0
,
731
;
КД
3
=
1
(
1
+
0
,
17
)
2
=
0
,
624 .
По формуле 3.5 определим значения дисконтированного денежного потока
на три года реализации проекта, принимая, что в первый год ожидаемые доходы от
эксплуатации IP-сети составят 25000 тыс. руб., во второй год 30000 тыс. руб. и в
третий год 32000 тыс. руб.:
75
NPV
=−
26036 ,3
+
(
25000
⋅
0
,
855
)
+
(
30000
⋅
0
,
731
)
+
(
32000
⋅
0
,
624
)
=
37236 ,7
тыс
.
руб
.
Дисконтированный показатель периода окупаемости составит:
Ток
=
26036 ,3
37236 ,7
=
0,7
года
.
Определим показатель NPV при ставке 30%:
NPV
30 %
=−
26036 ,3
+
(
25000
⋅
0
,
769
)
+
(
30000
⋅
0
,
592
)
+
(
32000
⋅
0
,
455
)
=
25508 ,7
тыс
.
руб
.
Тогда внутренняя норма доходности составит:
IRR
=
17
+
26036 ,3
26036 ,3
−
25508 ,7
⋅
(
30
−
17
)
=
79
,
35 % .
Выполненные расчеты показали, что предложенный проект организации IP-
сети ООО «Корректо» является целесообразным и может быть реализован на
практике.