91
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Смета инвестиционных затрат на внедрение проекта
№
Мероприятие
Состав затрат
Сумма
1
2
3
4
1
Анализ экономических показателей
челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»
за 2014, 2015 и 2016 год
Оплата экономисту за 4 часа: 135,4*4=541,6 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 239,9 руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 200 руб.
981,5
2
Анализ внешней и внутренней среды
челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»
Оплата специалисту проектного офиса за 8 часов: 185,7*8=1485,6
руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 658,1 руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 400 руб.
2543,7
3
Разработка стратегии челябинского
подразделения ОАО «Хлебпром»
Оплата специалисту проектного офиса за 12 часов:
185,7*12=2228 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 987,2руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 600 руб.
3815,2
4
Определение категории работников, в
деятельности которых необходимо произвести
изменения
Оплата директору по персоналу за 3 часа: 276,8*3= 830,4 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 367,9 руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) =150 руб.
1348,3
5
Кадровый аудит выбранной категории
работников и анализ системы управления
персоналом
Оплата менеджеру по персоналу за 10 часов: 150,6*10= 1506 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 667,2руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 500 руб.
2673,2
6
Подготовка рабочей группы проекта
Оплата специалисту проектного офиса 10 часов: 185,7*10=1857
Налог на заработную плату (44,3%) = 822,7 руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 500 руб.
3179,7
7
Анализ существующего процесса внутренних
коммуникаций коммерческой службы
Оплата менеджеру по персоналу за 8 часов: 150,6*8= 1204,8 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 533,7руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 400 руб.
2138,5
8
Анализ мнений сотрудников коммерческой
службы о внутренних коммуникациях
Оплата начальнику коммерческой службы за 3 часа: 309,5*3=
928,5 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 411,3 руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 150 руб.
1489,8
9
Анализ передового опыта осуществления
внутриорганизационных коммуникаций
Оплата менеджеру по персоналу за 2 часа: 150,6*2= 301,2 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 133,4руб.
534,6
92
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 100 руб.
10
Создание видения новой системы управления
внутренними коммуникациями в коммерческой
службе
Оплата директору по персоналу за 3 часа: 276,8*3= 830,4 руб.
Оплата специалисту проектного офиса за 2 часа: 185,7*2= 371,4
руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 532,4руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 250 руб.
1984,2
11
Разработка и утверждение бюджета на
развитие системы внутренних коммуникаций
Оплата директору по персоналу за 6 часов: 276,8*6= 1660,8 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 735,7руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 300 руб.
2696,5
12
Тренинг для начальника коммерческой
службы и линейных руководителей
современным методам общения с
подчиненными
Оплата специалисту по обучению персонала за 5 часов: 150,6*5=
753 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 333,6руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 250 руб.
Оплата 4 руководителям за 3 часа: 309,5*3=928,5руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 411,3руб.
Канцелярия = 250руб.
2926,4
13
Создание презентаций и видеороликов для
сотрудников коммерческой службы
Оплата съемок = 15000 руб.
Оплата монтажа = 5000 руб.
Оплата специалисту проектного офиса за 2 часа: 185,7*2= 371,4
руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 532,4руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 250 руб.
21153,8
14
Информирование и проведение презентации о
значимости эффективной системы
коммуникаций для работников коммерческой
службы
Оплата менеджеру по персоналу за 1 час: 150,6руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 66,7руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб.
Оплата сотрудникам коммерческой службы на 0,5 часов:
236,6*0,5*25=2957,5руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 1310руб.
4534,8
15
Добавление параграфа о коммуникациях в
Положение о коммерческой службе
Оплата начальнику коммерческой службы за 3 часа: 309,5*3=
928,5 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 411,3руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 150 руб.
1489,8
16
Разработка «Книги для будущих сотрудников»
Оплата специалисту коммерческой службы (1) за 15 часов:
236,6*15= 3549 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 1572,2руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 750 руб.
7371,2
93
Услуги типографии (распечатка цветных листов 30 листов по 50
руб.) = 1500руб.
17
Переговоры с представителем компании
«Пряники» по использованию большего
количества функций корпоративного портала
Оплата директору по персоналу за 2 часа: 276,8*2 = 553,6 руб.
Оплата специалисту отдела ИТ за 2 часа: 162,5*2=325руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 245,2+144=389,2руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 2*200=400 руб.
1667,8
18
Установка нового функционала в
корпоративном портале
Оплата специалисту отдела ИТ за 18 часов: 162,5*18=2925руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 1295,8руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 900 руб.
Стоимость нового ПО = 20000руб.
Консультирование компании «Пряники» = 2000руб.
27120,8
19
Проведение обучения персонала по
использованию новых функций
корпоративного портала пряники в формате
work-shop (15 минутные тренинги)
Оплата специалисту по обучению персонала за 1 час: 150,6руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 66,7руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб.
Оплата 29 сотрудникам за 1 час: 28*236,6+309,5=6934,3руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 3071,9руб.
Канцелярия = 150руб.
10423,5
20
Установка на личные сотовые телефоны
приложения WhatsApp
Оплата специалисту отдела ИТ за 1 час: 162,5руб.
Налог на заработную плату (44,3%) =72руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50руб.
284,5
21
Обучение сотрудников в формате work-shop
пользованию приложением WhatsApp для
неформального общения, а также для
формальных горизонтальных коммуникаций
Оплата специалисту по обучению персонала за 1 час: 150,6руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 66,7руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб.
Оплата 29 сотрудникам за 1 час: 28*236,6+309,5=6934,3руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 3071,9руб.
Канцелярия = 150руб.
10423,5
22
Внедрение информационных досок в качестве
инструмента трансляции целей
подразделения, а также поощрения лучших
работников
Оплата менеджеру по персоналу за 4 часа: 150,6*4= 602,4 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 266,8руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 200 руб.
Информационная доска = 2000руб.
Информационные макеты = 500руб.
3569,2
23
Создание альбома корпоративных
мероприятий (материального и электронного)
Оплата специалисту коммерческой службы (2) за 2 часа: 236,6*2=
273,2 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 121руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 100 руб.
Услуги типографии (распечатка фотографий 5 листов по 50 руб.) =
744,2
94
250руб.
24
Анализ новой системы внутренних
коммуникаций коммерческой службы
Оплата менеджеру по персоналу за 5 часов: 150,6*5= 753 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 333,6руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 250 руб.
1336,6
25
Проведение анкетирования сотрудников
коммерческой службы об эффективности
коммуникаций
Оплата менеджеру по персоналу за 3 часа: 150,6*3= 451,8 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 200,1руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 150 руб.
801,9
26
Проведение интервью с начальником
коммерческой службы
Оплата менеджеру по персоналу за 0,5 часов: 150,6*0,5= 75,3
руб.
Оплата начальнику коммерческой службы за 0,5 часов:
309,5*0,5= 154,8 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 102руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб.
382,1
27
Анализ эффективности деятельности службы
до и после внедрения проекта
Оплата специалисту проектного офиса за 2 часа: 185,7*2= 371,4
руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 164,5руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 100 руб.
635,9
Итого:
118251,2
95
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Эксплуатационные расходы проекта по улучшению внутренних коммуникаций коммерческой службы
№
Мероприятие
Регулярность
Состав затрат
Сумма
1
2
3
4
5
1
Организация совещаний в
формате «Информационных
завтраков»
Еженедельно
Оплата начальнику коммерческой службы за 0,5 часов:
309,5*0,5= 154,8 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 68,6руб.
Стоимость кофе и чая для сотрудников = 300руб.
523,4
2
Организация тренинга на
сплочение коллектива
коммерческой службы
челябинского подразделения
Один раз в 6
месяцев
Оплата специалисту по обучению персонала за 4 часа: 150,6*4=
536,4 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 237,6руб.
Оплата сотрудникам коммерческой службы на 3 часа:
236,6*3*28=19874,4руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 8804,4руб.
Канцелярия = 250руб.
29702,
8
3
Организация конкурса «Если
бы начальником был я»
Один раз в 6
месяцев
Оплата начальнику коммерческой службы за 3 часа: 309,5*3=
928,5 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 411,3руб.
Материальное поощрение победителю конкурса = 3000руб.
4339,8
4
Организация экскурсии по
челябинскому подразделению
для детей сотрудников
Один раз в год
Оплата специалисту коммерческой службы за 4 часа:
236,6*4=946,4 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 419,3руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 200 руб.
782,9
5
Оплата нового функционала
корпоративного портала
«Пряники»
Ежемесячно
=10000руб.
10000
6
Организация круглого стола с
региональными сотрудниками
коммерческой службы на
тему «Стратегическое
развитие компании»
Один раз в 6
месяцев
Оплата начальнику коммерческой службы за 17 часов: 309,5*17=
5261,5 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 2330,8руб.
Оплата проживания 4 сотрудников из области = 2000*4=8000
Оплата сотрудникам коммерческой службы на 16 часов:
236,6*16*28=105996,8руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 46956,6руб.
Оплата расходов на еду, кофе, чай = 15000руб.
191988
96
7
Обновление «Книги будущих
сотрудников»
Ежемесячно
Оплата специалисту коммерческой службы за 2 часа: 236,6*2=
273,2 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) =121руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 100 руб.
Услуги типографии = 5*50=250руб.
744,2
8
Обновление информации на
информационных досках
Еженедельно
Оплата менеджеру по персоналу за 1 час: 150,6 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 66,7руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб.
Информационные макеты = 300руб.
567,3
9
Тренинги в формате
Workshop
Ежемесячно
Оплата специалисту по обучению персонала за 1 час: 150,6 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 66,7руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб.
Оплата 29 сотрудникам за 1 час: 28*236,6+309,5=6934,3руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 3071,9руб.
Канцелярия = 150руб.
10423,
5
10
Организация очередности
сотрудников, ответственных
за корпоративные
мероприятия
Один раз в 6
месяцев
Оплата менеджеру по персоналу за 2 часа: 150,6*2= 301,2 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 133,4руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 100 руб.
534,6
11
Ознакомление сотрудников с
графиком корпоративных
мероприятий
Один раз в
6месяцев
Оплата начальнику коммерческой службы за 1 час: 309,5 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 137,1руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб.
496,6
12
Организация корпоративных
мероприятий
Ежемесячно
Бюджет на корпоративные мероприятия = 5000руб.
30000
13
Обновление альбома
корпоративных мероприятий
Один раз в 6
месяцев
Оплата специалисту коммерческой службы за 2 часа: 236,6*2=
273,2 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 121руб.
Услуги типографии (распечатка фотографий 5 листов по 50 руб.)
= 250руб.
644,2
Итого:
336827,3
