106
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
АКТ
выполненных работ
Ярославль 20 января 2019 года
Общество с ограниченной ответственностью «Агри-ПРО», именуемое в дальнейшем «Испол-
нитель», в лице директора Ельникова Д.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и
общество с ограниченной ответственностью «Василек», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора Юровского Д. И., действующего на основании устава, с другой стороны, в
дальнейшем вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт овыполненных работ в соответ-
ствии с Договором № 23/2019 от 15 января 2019 года.
1. Работы выполнены по адресу: Ярославская обл., . Борисоглебский, ул.Первомайская, д. 2.
2. Работы выполнены в соответствии с требованиями указанного Договора, качественно и
в указанный срок.
Вид работ
Ед. изм.
Кол-во
Цена
Стоимость
Проведение праздничного банкета
Организация питания
человек
50
2500
125000
Музыкальное сопровождение
час
3
5000
15000
Услуги тамады
час
3
5000
15000
Итого
155000
3. Общая стоимость выполненных работ составила: 155000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят пять
тысяч рублей)
4. Акт составлен на русском языке и подписан представителями Сторон в 2 (двух) экземпля-
рах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.
Промежуточный результат выполненных работ
Сдал: Ельников Д.С. Ельников 20 января 2019 года
Принял: Юровский Д. И. Юровский 20 января 2019 года
107
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
Форма по ОКУД
по ОКПО
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Выдать
Основание:
Сумма
коп.
Приложение
Руководитель организации
Главный бухгалтер
Получил
коп.
" " г. Подпись
По
Выдал кассир
(подпись)
(расшифровка подписи)
Паспорт 8123 456789, выдан 15.03.2011 г. УФМС России по г. Москве
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Иванова Л. В.
Иванова Л. В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
руб.
0
10
декабря
2019
Петров
Ельников Д.С.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Леонова В. С.
Леонова В. С.
(прописью)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
руб.
0
Двадцать пять тысяч рублей---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(сумма прописью)
Авансовый отчет №51 от 10.12.209 г.
Директор
Ельников Д.С.
50.01
25000
хозяйственные расходы
Двадцать пять тысяч рублей--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Петрову Роману Сергеевичу
(фамилия, имя, отчество)
код структурного
подразделения
корреспондирующий счет,
субсчет
код аналитического
учета
71
Сумма,
руб. коп.
Код целевого
назначения
(структурное подразделение)
Номер документа
Дата составления
25
10.12.2019
Дебет
Кредит
Код
0310002
ООО «Агри-ПРО»
(организация)
108
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Унифицированная форма № АО-1
утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 № 55
Код
Форма по ОКУД
0302001
ООО «Агри-ПРО»
по ОКПО
12345678
наименование организации
УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме
Восемнадцать тысяч девятьсот
пятьдесят
руб.
00
коп.
Номер
Дата
Руководитель
директор
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
78
22.11.2019
должность
Юрьев
Д.С. Ельников
подпись
расшифровка подписи
― 22‖
ноября
20
19 г.
Код
Структурное подразделе-
ние
Отдел закупок
07
Подотчетное лицо
О. Л. Сомов
Табельный номер
092
фамилия, инициалы
Профессия (долж-
ность)
Старший логист
Назначение аванса
хозрасходы
Наименование показателя
Сумма, руб.,
коп.
Бухгалтерская запись
Предыдущий аванс
остаток
–
дебет
кредит
перерасход
–
счет, субсчет
сумма, руб.,
коп.
счет, субсчет
сумма, руб.,
коп.
Получен аванс 1. из кассы
20 000,00
10
18 950
1а. в валюте (справочно)
–
2.
–
Итого получено
20 000,00
Израсходовано
18 950,00
Остаток
1 050,00
Перерасход
-
Приложение 4 документов на 4 листах
Отчет проверен. К утверждению в
сумме
Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят
сумма прописью
руб.
00
коп. (
18 950
руб.
00
коп.)
Главный бухгалтер
Макарова
И. К. Макарова
подпись
расшифровка подписи
Бухгалтер
Барабанова
Т. А. Барабанова
подпись
расшифровка подписи
Остаток внесен
в сумме
1050
руб.
00
коп
по кассовому ордеру № 81 от ―22‖ декабря 2019 г.
Перерасход выдан
Бухгалтер (кассир)
Барабанова
Т. А. Барабанова
―22‖ декабря2019 г.
подпись
расшифровка подписи
л и н и я о т р е з а
Расписка.
Принят к проверке от
О. Л. Сомова
авансовый отчет №
78
от ―22декабря 2019 г.
на сумму
Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят
руб.
00
коп, количество документов
2
на
2
листах
прописью
Бухгалтер
Барабанова
Т. А. Барабанова
―22‖ декабря 2019 г.
подпись
расшифровка подписи
109
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Унифицированная форма № Т-51
утверждена постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1
Код
Форма по ОКУД
0301010
ООО «Агри-ПРО»
по ОКПО
24398734
наименование организации
структурное подразделение
Номер документа
Дата составления
Отчетный период
с
по
РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
19
30.06.2019
01.06.2019
30.06.2019
Номер
по по-
рядку
Табельный
номер
Фамилия, инициалы
Должность (специ-
альность, профес-
сия)
Тарифная ставка
(часовая, дневная),
(оклад), руб.
Отработано дней (часов)
рабочих
выходных и
праздничных
1
2
3
4
5
6
7
1.
0001
Константинов Н. М.
директор
50 000
21
-
2.
0005
Степанова М. Д.
гл. бухгалтер
35 000
21
-
3.
0010
Шевчук И. П.
зав. складом
40 000
16
-
4.
0021
Шайдуллин Р. Х.
грузчик
25 000
21
-
Начислено, руб.
Удержано и зачтено, руб.
Сумма, руб.
за текущий месяц (по видам оплат)
всего
Зарплата
Премия
Больничный
другие доходы в
виде различных
социальных и
материальных
благ
налог на
доходы
алименты
всего
задолженности
к выплате
за организа-
цией
за работником
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
50 000
30 000
-
-
80 000
10 400
-
10 400
-
-
69 600
35 000
15 000
-
-
50 000
6 500
-
6 500
-
-
43 500
30 476
12 000
5 715
-
48 191
6 264,83
-
6 264,83
-
-
41 926,17
25 000
5 000
-
-
30 000
3 900
7 500
11 400
-
-
18 600
Ведомость составил
Гл. бухгалтер
Степанова
Степанова М. Д.
должность
личная подпись
расшифровка подписи
110
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПРИКАЗ
«Об утверждении изменений учетной политики,
утвержденной приказом от 30.12.2018 № 412/У»
№ 19/У «01» февраля 2019 года
В целях повышения достоверности бухгалтерского учета расчетов с дебиторами и креди-
торами, предлагаем ввести к синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» и к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» следующие субсчета и
счета второго порядка.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие изменения в п. 5.8 учетной политики, утвержденной приказом
от 30.12.2018 № 412/У:
Ввести к синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и к счету
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» следующие субсчета и сче-та второго поряд-
ка.
1. 60.1 «Расчеты с поставщиками»;
- 60.1-1 «Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками»;
- 60.1-1.*– Текущая кредиторская задолженность перед поставщиками (по каждому
наименованию поставщика);
- 60.1-2 «Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками»;
- 60.1-2.*– Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками (по
каждому наименованию поставщика);
2. Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
- 62.1 «Текущая дебиторская задолженность заказчиков;
- 62.1-1.* – Текущая дебиторская задолженность заказчиков (по каждому наимено-
ванию поставщика);
- 62.2 «Просроченная дебиторская задолженность заказчиков»;
- 62.2-1.* – Просроченная дебиторская задолженность заказчиков (по каждому
наименованию поставщика).
2. Контроль за исполнением измененных положений учетной политики возложить на
главного бухгалтера Фефилову А.В.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор ООО «Агри-ПРО» Ельников Д.С. ____________.
Исполнитель Жихарева О.А.