86
3 Обоснование экономической эффективности проекта
3.1 Выбор и обоснование методики расчёта экономической
эффективности
Внедрение проекта автоматизации «Фронт-офис» не вносит больших
расходов для пенсионного фонда. Существующего аппаратного обеспечения
вполне достаточно для централизованного приема заявлений. Программное
обеспечение так же не требует покупки лицензий и поддержания лицензий в
актуальном статусе. Что благоприятно скажется на своевременное обновление
программы.
Эффективность от внедрения дает несколько преимуществ, по сравнению с
действующим комплексом, а именно: организационного, информационного и
экономического характеров.
Организационный характер обуславливает централизованное управление
данными о заявлениях граждан. Пользователи избавляются от рутинных операций
(например, по отправке и подтверждению заявлений в целевые подсистемы),
получают высококлассный инструмент, позволяющий автоматизировать ввод
однообразных данных, с защитой от сбоев и неполадок сервера.
Информационный характер, обуславливает простоту хранения данных и
единое управление такими данными. Получение данных о поданных ранее
заявлениях граждан, результатах их рассмотрения, другими словами, иметь
полную картину обращений граждан в любом отделении Российской Федерации.
Экономический характер, предполагает сокращение численности
сотрудников (как операторов, так и технический отдел сопровождения),
увеличение эффективности труда операторов ведущих прием, уменьшения
ошибок допускаемых при приеме граждан. И как следствие сокращение затратной
части организации.
Экономическая эффективность при внедрении автоматизированной системы
складывается из двух оснований:
Косвенный эффект – характеризуется увеличением количества принимаемых
заявлений от граждан. Снижением требуемых операторов, осуществляющих
прием. Снижение стоимости на сопровождение и поддержку проекта. И как
87
следствие снижение затрат, увеличение пропускной способности отделений,
увеличение эффективности труда, штрафов.
Прямого эффекта
- Характеризуется снижением трудовых показателей:
1) абсолютное снижение трудовых затрат (
Т) в часах за год:
Т = Т
0
- Т
1
Где:
Т
0
- трудовые затраты в часах за год на обработку информации текущим
программным комплексом;
Т
1
- трудовые затраты в часах за год на обработку информации по
предлагаемому варианту;
2) коэффициент относительного снижения трудовых затрат (К
Т
):
К
Т
=Т / T
0
* 100%
3) индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности
труда (Y
T
):
Y
T
= T
0
/ T
1.
- И снижением стоимостных показателей:
1) абсолютное снижение стоимостных затрат (DC):
С = С
0
– С
1,
Где:
С
0
– стоимостные затраты на обработку информации текущим
программным комплексом;
С
1
- стоимостные затраты на обработку информации по предлагаемому
варианту;
2) коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (К
С
):
К
С
= С / С
0
* 100%;
3) индекс снижения стоимостных затрат (Y
С
):
Y
С
= С
0
/С
1.
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Базовая трудоемкость (Т
0
) при расчете, будет использовать показатели, такие
как: объем заявлений в год, норма приема заявлений.
88
Норма приема заявлений у специалиста приема составляет 4 заявления в час.
Специалист вынужден заполнять вручную заполнять данные на форме заявления
о гражданине обратившимся в отделение. При возникновении ошибки специалист
должен исправить введенную информацию, а с учетом увеличивающегося списка
услуг, оказываемых пенсионным фондом, ежегодно, специалисту приходится
работать внерабочее время. Так же стоит отметить скорость работы комплекса.
Из-за непроработанной архитектуры программного кода и неправильно
подобранной СУБД, скорость чтения и записи в базу данных может занимать от
нескольких минут, до нескольких десятков минут. Так же при поиске данных о
существующих обращениях гражданина норма приема гражданина снижается.
Проектная норма приема равна 20 заявлений в час, так как список заполняемых
полей сокращается в 5 раз.
Чтобы рассчитать базовую трудоемкость требуется разделить объем
обращений граждан в год на норму приема заявлений:
Т
0
= 39520/4 = 9880 обращений/час
Т
1
= 39520/20 = 1976 обращений/час
Предполагаемая зарплата специалиста взята из расчета среднего значения
заработной платы специалиста приема разделенное на количество рабочих дней
месяца, с учетом восьмичасового рабочего дня.
25000 / 21 / 8 = 148 руб/час
Амортизация на оборудование составляет на среднее количество часов работы
за день в год, на одно рабочее место.
Специалист осуществляющий прием в среднем работает 247 * 8 = 1976 часов
в год.
Стоимость компьютера составляет 25 000 рублей
Стоимость принтера составляет 10 000 рублей.
Следовательно, часовая норма амортизации компьютера составляет:
25000 / (1976 * 7) = 1,81 руб.
А часовая норма амортизации принтера составит:
10 000 / (1976 * 5) = 1,01 руб.
В общей сложности часовая норма всего оборудования составит 2.82 руб.
89
Бумага для принтера (500 листов) стоит 320 рублей. Так как в час специалист
принимает четыре заявления, то должен распечатать как минимум два документа:
уведомление и заявление. В среднем заявление составляет две страницы, а
уведомление одну. Получается в среднем специалист тратит 3 листа за прием и 12
за час. Следовательно, расход на бумагу составляет 7,68 руб./час.
Стоимость работы будем вычислять как сумма часовой заработной платы,
часовой нормы амортизации и расходов на бумагу.
В существующем варианте: 148 + 2,82 +7,68 = 158,5 руб.
В проектном варианте количество заявлений увеличивается и равно 20,
следовательно, расход бумаги составит 60 листов в час, что равно 38,4 руб./час
В проектном варианте: 148 + 2,82 + 38,4 = 189,22
Стоимостные затраты на операцию, выполненную на компьютере в текущем
варианте, составят:
9 880 * 158,5 = 1 565 980 руб.
В предлагаемом варианте:
1 976 * 189,22 = 373 898,72 руб.
Таблица № 15 отображает показатели эффективности предлагаемого варианта
Таблица № 15
Затраты
Абсолютное
изменение
Коэффициент
изменения
Существую-
щий вариант
Предлагае-
мый вариант
затрат
затрат
Трудоемкость
T
0
(час)
T
1
(час)
Т = Т
0
- Т
1
(час)
К
Т
=Т / T
0
* 100%
9 880
1 976
7904
80%
Стоимость
С
0
(руб.)
С
1
(руб.)
С=С
0
- С
1
(руб.)
К
С
= С / С
0
* 100%
1 565 980
373 898,72
1 192 081,28
76,1%
Показатели эффективности предлагаемого варианта
Индекс снижения стоимостных затрат составит: 1 565 980 / 373 898,72 = 4,2
Ошибка! Источник ссылки не найден. отображает преимущество
проектного варианта, перед существующим. Трудоемкость работы сотрудника
приема уменьшается на 80%, а стоимость операций, выполняемых им,
уменьшается на 76,1%
90
Стоит рассмотреть затраты на создание проекта автоматизации. Таблица № 16
отображает расчетную стоимость разработки проекта.
Таблица № 16
Номер
этапа
Наименование
этапа разработки
Количество
затраченных
часов
Стоимость
одного часа
работы
специалиста,
руб.
Общая
стоимость
этапа, руб.
1
Анализ бизнес-
требований
40
375
15 000
2
Проектирование
системы
автоматизации
112
375
42 000
3
Разработка
системы
автоматизации
960
375
360 000
4
Внедрение
системы
автоматизации
40
375
15 000
5
Документирование
системы
24
375
9 000
6
Обучение
специалистов
8
375
3 000
Итого:
444 000
Расчет стоимости разработки предлагаемого решения
Полная стоимость на разработку системы составляет 444 000 что по меркам
государственных закупок является очень маленькой стоимостью. Так же
существенно снизится стоимость на поддержку, за счет меньшего количества
сотрудников службы поддержки.
Исходя из данных о государственных закупках стоимость развития и
сопровождения текущей системы автоматизации обходится 90 000 000 рублей в
год[20]. Что несравнимо больше вновь разработанной системе.
91
Следует провести сравнение зарплатной платы специалистов развития и
сопровождения для проектов. Ошибка! Источник ссылки не найден.7
отображает сравнение на затраты по выплате заработной платы, между
проектным решением и существующим, а также требуемое количество
специалистов для сопровождения и развития программных комлексов.
Таблица № 17
Наименование
должности
Заработ-
ная
плата,
руб.
Требуемое
количество
человек
На
проектной
системе,
чел
Количество
специалистов
существующего
решения, чел
Срок
найма,
мес.
Всего по
проектной
системе,
руб.
Всего по
существующей
системе, руб.
Программист-
разработчик
60 000
5
18
12
2 880 000
12 960 000
Системный
администратор
50 000
0
2
12
0
1 200 000
Ведущий
разработчик
по модулю
65 000
0
4
12
0
3 120 000
Руководитель
разработки
90 000
1
2
12
1 080 000
2 160 000
Бизнес-
аналитик
50 000
1
3
12
600 000
1 800 000
Сотрудник
службы
поддержки
40 000
4
15
12
1 920 000
7 200 000
Тестировщик
40 000
2
5
12
960 000
2 400 000
Начальник
службы
поддержки
60 000
1
1
12
720 000
720 000
Сравнение затрат по заработной плате специалистов развития и сопровождения проектного решения и
существующего
92
Продолжение таблицы №17
Наименование
должности
Заработ-
ная
плата,
руб.
Требуемое
количество
человек
На
проектной
системе,
чел
Количество
специалистов
существующего
решения, чел
Срок
найма,
мес.
Всего по
проектной
системе,
руб.
Всего по
существующей
системе, руб.
Руководитель
направления
поддержки
50 000
0
2
12
0
1 200 000
Руководитель
проекта
120 000
руб.
1
1
12
1 440 000
1 440 000
Сумма заработной платы существующего проекта составляет 34 200 000
рублей в год. Сумма зарплат проектного решения составит всего 8 520 000 рублей
в год, что в 4 раза меньше. При стоимости проекта 444 000 рублей и разнице
25 680 000 рублей / год, можно определить окупаемость проектируемого решения.
Разделим разницу на количество рабочих дней 2018 году – 247. Получаем
значение, отражающее выгодность внедрения системы на каждый день -
103967,61 рублей. Если разделить общую стоимость проекта на полученное
значение, то получим время окупаемости проекта – 4,2 дня.
Подводя итог стоит отметить преимущества проектного решения:
1. Уменьшение на 80% трудоемкости работы сотрудника приема отображены
на Ошибка! Источник ссылки не найден.32.
2. Стоимость операций, выполняемых им, уменьшается на 76,1%,
проиллюстрировано на Ошибка! Источник ссылки не найден.33
3. Расходы на заработную плату сопровождения и развития составляют
25 680 000 рублей / год (Ошибка! Источник ссылки не найден.34)
93
Рисунок 32 График сравнения трудоемкости
Рисунок 33 График сравнения стоимостных затрат
9800
1976
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Трудоемкость специалиста приема
Существующий вариант Проектное решение
1565980
373898,72
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
Стоимостные затраты
Существующий вариант Проектный вариант
94
Рисунок 34 График сравнения затрат на заработную плату
Исходя из данных, полученных при расчетах эффективности проектируемой
системы, затрат на развитие и сопровождение, стоит сделать вывод об
успешности внедряемого решения.
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
Расходы на зарплату в год
Существующий вариант Проектный вариант
95
Заключение
В любой государственной организации осуществляющей услуги остро стоит
вопрос автоматизации приема заявлений от населения. Пенсионный фонд
является ярким примером, не имея комплекса автоматизации и растущим
количеством заявлений нет возможности осуществить обязанности, возложенные
государством и обществом.
В результате работы была автоматизирована работа ПФР в части приема
граждан. Улучшились многие аспекты работы с регистрацией заявлений. Новая
система не содержит ошибок (и не может содержать) делающих невозможным и
парализующих работу управлений, и отделений. Ускорился прием заявлений от
граждан, улучшилось качество работы. Уменьшилась трудоемкость специалистов
приема, уменьшились траты на развитие и сопровождения программного
обеспечения разрабатываемого для ПФР. Расширение количества оказываемых
услуг более не будет являться проблемой.
В первом разделе проекта были рассмотрены функции Пенсионного Фонда
РФ, дана характеристика ПФР, рассмотрена деятельность. Отображена структура
и описаны задачи, выполняемые каждым аппаратом ПФР. Проведен обзор
программной и технической архитектуры информационных систем предприятия.
Рассмотрены недостатки таковых систем, определены узкие места. Проведен
анализ и даны обоснования необходимости автоматизации. Аргументированы
средства и технологии разработки новой системы. Выбраны средства и способы
внедрения и разработки. Даны объяснения как должно быть.
Во втором разделе была разработана система автоматизации приема
заявлений от граждан Пенсионным Фондом РФ. В начале раздела была построена
информационная модель, дана характеристика модели, рассмотрены
справочники, таблицы, экранные формы. Дана характеристика нормативно-
справочной информации разобрано поведение системы и способы ввода,
проиллюстрированы справочники. Далее была дана характеристика результатной
информации представлены в виде рисунков печатные формы. Рассмотрены общие
положения проектной системы, изображено дерево функций, построена и
отображена структура диалогов. Во втором разделе так же уделено внимание базе
данных разобраны все элементы базы данных: таблицы, индексы, колонки, типы.