97
Таблица12.
Характеристика затрат на обработку информации по базовому варианту (до внедрения проекта)
Наименование
операций
технологического
процесса решения
комплекса задач
Обору-
дование
Ед.
изм.
Объем
работы
в год.
Норма
выработки/производитель-
ность устройств ЭВМ
(опер/в час.)
Трудоемко-
сть
(гр5:гр6).T0
Среднечасовая
зарплата
специалиста
(руб.)
Часовая норма
амортизации
(руб. час) / ст.
1 маш. часа
(руб.)
Часовая
стоимость
накладных
расходов
Снр (руб.)
Стоимостные
затраты [(гр8
+ гр9 + гр10) *
гр7]
Стоимостные
затраты [(гр7 *
гр11) / (гр7 *
гр9)] для
операций, вып.
на ЭВМ. C0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Мониторинг состояния
технических средств
ПК
Показа-
тель
600
0,54
1111,11
238,1
5,575266092
148,8
436083,629
78217,54545
Мониторинг состояния
расходных материалов
ПК
Показа-
тель
1000
0,91
1098,90
238,1
5,575266092
148,8
431291,5012
77358,01199
Сверка с перечнями
израсходованных
материалов
ПК
Докум.
20
0,02
1000
238,1
5,575266092
148,8
392475,2661
70395,79091
Сверка с перечнями
использованных
заправляемых расходных
материалов
ПК
Докум.
20
0,02
1000
238,1
5,575266092
148,8
392475,2661
70395,79091
Сопоставление с запасами
склада
ПК
Докум.
20
0,02
1000
238,1
5,575266092
148,8
392475,2661
70395,79091
Формирование перечня
заказа для закупок
ПК
Докум.
30
0,03
1000
238,1
5,575266092
148,8
392475,2661
70395,79091
Формирование перечня
заказа для заправки
ПК
Докум.
60
0,055
1090,90
238,1
5,575266092
148,8
428154,8357
76795,40826
Ведение перечня запасов
расходных материалов
склада
ПК
Докум.
80
0,073
1095,89
238,1
5,575266092
148,8
430109,8806
77146,07223
Ведение перечня запасов
заправляемых расходных
материалов
ПК
Докум.
80
0,073
1095,89
238,1
5,575266092
148,8
430109,8806
77146,07223
Ведение перечня
выполняемых работ
ПК
Докум.
250
0,23
1086,95
238,1
5,575266092
148,8
426603,5501
76517,16403
Составление отчета по
заправляемым расходным
материалам за год
ПК
Докум.
10
0,01
1000
238,1
5,575266092
148,8
392475,2661
70395,79091
Составление отчета по
использованным расходным
материалам за год
ПК
Докум.
10
0,01
1000
238,1
5,575266092
148,8
392475,2661
70395,79091
Составление отчета по
выполненным работам за год
ПК
Докум.
12
0,01
1200
238,1
5,575266092
148,8
470970,3193
84474,94909
Итого:
2192
13779,6
1934,4
5408175,193
970029,968
98
Таблица 13.
Характеристика затрат на обработку информации по проектному решению
№
п\п
Наименование операций
технологического процесса
решения комплекса задач
Обору-
дование
Ед.
изм.
Объем
работы
в год.
Норма
выработки/произво-
дительность
устройств ЭВМ
(опер/в час.)
Трудоем
-кость
(гр5:гр6)
. T1
Среднечасо-
вая зарплата
специалиста
(руб.)
Часовая норма
амортизации
(руб. час) / ст. 1
маш. часа (руб.)
Часовая
стоимость
накладных
расходов
Снр (руб.)
Стоимостные
затраты [(гр8
+ гр9 + гр10)
* гр7]
Стоимостные
затраты [(гр7 *
гр11) / (гр7 * гр9)]
для операций, вып.
на ЭВМ. C1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Мониторинг состояния
технических средств
ПК
Пока-
затель
600
3
200
238,1
5,5752660
148,8
78495,053
14079,158
2
Мониторинг состояния
расходных материалов
ПК
Пока-
затель
1000
6
166,66
238,1
5,5752660
148,8
65412,544
11732,631
3
Сверка с перечнями
израсходованных материалов
ПК
Докум.
20
0,06
333,33
238,1
5,5752660
148,8
130825,08
23465,263
4
Сверка с перечнями
использованных заправляемых
расходных материалов
ПК
Докум.
20
0,06
333,33
238,1
5,5752660
148,8
130825,08
23465,263
5
Сопоставление с запасами
склада
ПК
Докум.
20
0,06
333,33
238,1
5,5752660
148,8
130825,08
23465,263
6
Формирование перечня заказа
для закупок
ПК
Докум.
30
0,09
333,33
238,1
5,5752660
148,8
130825,08
23465,263
7
Формирование перечня заказа
для заправки
ПК
Докум.
60
0,14
428,57
238,1
5,5752660
148,8
168203,68
30169,624
8
Ведение перечня запасов
расходных материалов склада
ПК
Докум.
80
0,18
444,44
238,1
5,5752660
148,8
174433,45
31287,018
9
Ведение перечня запасов
заправляемых расходных
материалов
ПК
Докум.
80
0,18
444,44
238,1
5,5752660
148,8
174433,45
31287,018
10
Ведение перечня выполняемых
работ
ПК
Докум.
250
0,66
378,78
238,1
5,5752660
148,8
148664,87
26665,072
11
Составление отчета по
заправляемым расходным
материалам за год
ПК
Докум.
10
0,03
333,33
238,1
5,575266092
148,8
130825,08
23465,263
12
Составление отчета по
использованным расходным
материалам за год
ПК
Докум.
10
0,03
333,33
238,1
5,575266092
148,8
130825,08
23465,263
13
Составление отчета по
выполненным работам за год
ПК
Докум.
12
0,03
400
238,1
5,575266092
148,8
156990,10
28158,316
Итого:
2192
10,52
4462,91
1934,4
1751583,69
314170,42
99
Экономическая эффективность проекта складывается из факторов: прямого и
косвенного эффектов.
Косвенный эффект:
уменьшение штрафов, неустоек;
уменьшение ошибок в расчетах;
возможность обслуживать больше клиентов.
Прямой эффект:
снижение трудовых затрат;
снижение стоимостных показателей.
Трудовые показатели:
1). абсолютное снижение трудовых затрат (∆T) в часах в год:
T = T0-T1,
(3.7)
где T0 – трудовые затраты в часах в год на обработку информации по
базовому варианту;
где T1 – трудовые затраты в часах в год на обработку информации по
предлагаемому варианту;
2). коэффициент относительного снижения трудовых затрат (KT):
KT = T / T0 *100%
(3.8)
3). Индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности труда
(YT):
YT = T0 / T1.
(3.9)
Стоимостные показатели:
100
абсолютное снижение стоимостных затрат (C) в год;
коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (KC);
индекс снижения стоимостных затрат (YC).
Срок окупаемости затрат на внедрение проекта автоматизированной обработки
информации (TOK), рассчитываемый в год, в квартал, в месяц.
TOK = K C,
(3.10)
где KП – затраты на создание проекта (проектирование и внедрение).
На эффективность проекта оказывают воздействие эффекты: организационный,
информационный, экономический.
Организационный эффект наступает при освобождении специалиста от рутинных
операций: расчеты, сверки, протоколирование.
Информационный эффект состоит в повышении информационного обеспечения.
Экономический эффект состоит в том, что информация эффективнее
используется, менее трудоемко, увеличивается производительность, оперативность, и
достоверность.
Основным способом сравнения двух вариантов организации информационных
систем является сравнение трудовых и стоимостных показателей, а также срока
окупаемости проекта.
3.2. Расчёт показателей экономической эффективности проекта
В данном случае внедрение автоматизированной системы не сопряжено с какими-
то существенными затратами. Не требуется приобретение специализированных
технических средств. Для разработки проекта, и проведения подготовительных
операций было выбрано удачное время. Но в условиях изначально весьма
оптимизированных процессов компании процесс внедрения занимает дополнительные
человеко-часы.
101
Это в дальнейшем должно окупиться эффективностью системы. Т.е. лучшими
способами передачи и обработки данных.
Затраты на создание проекта представлены в таблице ниже.
Таблица 14.
Затраты на создание проекта
Номер
этапа
Наименование этапа
разработки
Количество
затраченных
часов
Стоимость
одного часа
работы (руб.)
Общая
стоимость этапа
(руб.)
1.
Обследование объекта
автоматизации.
40
275
11000
2.
Проектирование
автоматизированной
системы
200
275
55000
3.
Внедрение проекта
50
275
13750
Итого:
79750
Рассчитаем трудоемкость:
T = 13779,7 4462,9 = 9316,7
(3.11)
C=970030
(3.12)
Рассчитаем изменение трудоемкости:
KT = 9316,7 / 13779,7 *100% = 67,6 %,
(3.13)
Рассчитаем изменение стоимости:
102
K = 655859,54 / 970030 *100% = 67,6 %,
(3.14)
Рассчитаем индексы изменения:
YT =13779,7 / 4462,915 = 3,08
(3.15)
Yс =970030 / 314170,4 = 3,08
(3.16)
Результаты расчетов представим в виде таблиц и графиков.
Таблица 15.
Показатели эффективности от внедрения проекта
Затраты
Абсолютное
изменение
Коэффициент
изменения
Индекс
изменения
Базовый
вариант
Проектный
вариант
затрат
затрат
затрат
Трудоемкость
T0
(чел./час.)
T1
(чел./час.)
T(час.)
KT
YT
13779,7
4462,915
9316,743782
67,61229739
3,087591645
Стоимость
C0
C1
C (руб.)
KC
Yc=C0/C1
970030
314170,4
655859,5472
67,61229739
3,087591645
103
Рисунок 28. Диаграмма изменения трудовых затрат.
Рисунок 29. Диаграмма изменения стоимостных затрат.
Полученные значения показывают, что проектный вариант решения выгоднее
базового варианта в отношении стоимости и трудовых затрат. Трудоемкость и
стоимость уменьшатся на 67,6 %.
Рассчитаем период окупаемости:
13779,65864
4462,914863
9316,743782
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Базовый вариант Проектный вариант затра т
За траты Абсолютное изменение
Диаграмма изменения трудовых затрат
970029,9687
314170,4215
655859,5472
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Базовый вариант Проектный вариант затра т
Затраты Абсолютное изменение
Диаграмма изменения стоимостных
затрат
104
TOK = 79750 / 655
(3.17)
Небольшой срок окупаемости объясняется небольшой трудоемкостью разработки
и хорошо проработанным этапом предпроектной подготовки.
Целью было оценить, как скажется если освободить сотрудника от выполнения
рутинных операций и позволить ему теснее участвовать в основном процессе компании.
В целом косвенный эффект заключается в оптимальном использовании результатов
труда всех сотрудников и выражается в увеличении прибыли всей компании через
возможность привлекать большее число клиентов. Результаты ожидаемы, и устраивают.
Рассчитан прямой эффект. Экономический эффект от разработки достигнут.
105
Заключение
В результате разработки проекта по автоматизации процесса приема и обработки
заявок отделом техподдержки АО «Королевская электросеть СК» цель была достигнута.
Проанализировал существующие бизнес-процессы «как есть». Выявил взаимосвязи
поставленной задачи с другими задачами, решаемыми организацией.
Для понимания области нахождения проблемы и разработки технического задания
решил следующие задачи:
• изучил годовые отчеты за 2 последних года;
• провел технико-экономический анализ деятельности организации;
• провел анализ информационных систем и технологий, используемых в
организации;
• изучил бизнес-процессы компании;
• выполнил моделирование данных;
• выделил процессы и задачи, требующие автоматизации;
• провел предварительную оценку эффекта, который может быть достигнут за счет
автоматизации.
Выявил ключевые функциональные требования к проектируемой системе.
Разработал проект системы автоматизации.
Расчеты показали значительное увеличение эффективности работы сотрудников при
выполнении процессов связанных с выполнением рутинных задач по сопровождению
основных процессов.
Высвобождение времени удалось использовать более рациональным способом в
плане эволюционирования процессов всей организации. Основной процесс
энергосбытовой деятельности получил дополнительную силу.
Разработал и внедрил программное обеспечение.
Задачи этапа эволюции информационной системы выполнены. Цели достигнуты.
106
Период опытной эксплуатации показал возможные направления совершенствования
системы:
добавить Web интерфейс в систему и, возможно, переработать в
использованием фреймворка Spring;
разработать механизм внедрения в программу плагинов для более гибкого
формирования отчетов и большей универсальности.