101
Таблица 3.2
Проектный вариант
№
п/п
Наименование операций
технологического процесса решения
комплекса задач
Оборудо-
вание
Ед.
Изм.
Объем
работы
в год
Норма выра-
ботки / (опер/в
час.)
Трудоемкость
Средне-часовая
зарплата
специалиста
(руб.)
Стоимостные
затраты
для ручных
операций
1..
Заявка на техподдержку
нет
дс
13200
120
110
267,8571
29464,29
2..
Список сотрудников ВК
нет
дс
13200
96
137,5
267,8571
36830,36
3..
Список сотрудников отдела
технической поддержки
нет
дс
11880
97,2
122,22
267,8571
32738,10
4..
Список оказываемых дополнительных
услуг
нет
дс
11880
98,4
120,73
267,8571
32338,85
5..
График работы
нет
дс
11880
99,6
119,28
267,8571
31949,23
6..
План проведения техмероприятий
нет
дс
11880
100,8
117,86
267,8571
31568,88
7..
Журнал поступления заявок
нет
дс
11880
102
116,47
267,8571
31197,48
8..
Отчет о закрытых заявках
нет
дс
13200
104
126,92
267,8571
33997,25
9..
Отчет по работе сотрудников
техподдержки
нет
дс
26400
70
377,14
267,8571
101020,41
10..
Отчет по заявке
нет
дс
118800
75
1584
267,8571
424285,71
11..
База данных вопросов и ответов
нет
дс
39600
60
660
267,8571
176785,71
Итого:
3592
962176,26
102
Абсолютный показатель снижения трудовых затрат на обработку
информации:
Т= 4906,87-3592,12=1314,75 часов
Показатель снижения стоимостных затрат
С= 1314340,32-962176,26=352164,06 рублей
На рис. 3.1 приведена диаграмма сравнения базового и проектного
вариантов трудовых затрат, на рис. 3.2 – стоимостных затрат.
Рисунок 3.1 Диаграмма сравнения базового и проектного варианта
трудовых затрат обработки информации.
Рисунок 3.2 Диаграмма сравнения базового и проектного варианта
стоимостных затрат обработки информации.
Планирование длительности этапов и содержания работ осуществляется в
соответствии с ЕСПД ГОСТ 19.102-77 и предполагает распределение работ по
следующим этапам:
1. Техническое задание
4906,87
3592,12
1314,75
0,00
1000,00
2000,00
3000,00
4000,00
5000,00
6000,00
Базовый вариант Проектный вариант Снижение затрат
часов
1314340,32
962176,26
352164,06
0,00
200000,00
400000,00
600000,00
800000,00
1000000,00
1200000,00
1400000,00
Базовый вариант Проектный вариант Снижение затрат
рублей
103
• обоснование необходимости разработки программы;
• научно-исследовательские работы;
• разработка и утверждение технического задания;
2. Эскизный проект
• разработка эскизного проекта;
• утверждение эскизного проекта;
3. Технический проект
• разработка технического проекта;
• утверждение технического проекта;
4. Рабочий проект
• разработка программы;
• разработка программной документации;
• испытания программы;
5. Внедрение
• подготовка и передача программы.
Анализируя требования ГОСТ, можно предложить следующее
распределение работ по этапам:
1. Разработка технических требований, предъявляемых к
разрабатываемому ПО и проведение исследований заданной области.
2. Разработка алгоритмов работы ПО, выбор среды программирования.
3. Разработка программных модулей (написание кода).
4. Тестирование и отладка разрабатываемого ПО.
5. Разработка документации.
Этап внедрения отсутствует, так как разрабатываемое ПО будет
внедряться силами заказчиков (покупателей) данного ПО без участия
разработчиков.
Определим вероятные трудозатраты на выполнение данного проекта.
Определим их с помощью экспертных оценок. Для этой цели было опрошено
пятеро экспертов-разработчиков, которые дали следующую оценку трудовых
затрат на данную разработку:
Таблица 3.3
Результат экспертных оценок
104
Эксперт 1
500 час
Эксперт 2
550 час
Эксперт 3
610 час
Эксперт 4
820 час
Эксперт 5
900 час
Общие затраты труда на разработку и ПО определим следующим образом:
Pi
i
Qt=
,
(3.1)
где
i
t
- затраты труда на выполнение i -го этапа проекта.
Используя метод экспертных оценок, вычислим ожидаемую
продолжительность работ
T
каждого этапа по формуле:
(3.2)
где
MAX
T
и
MIN
T
– максимальная и минимальная продолжительность работы. Они
назначаются в соответствии с экспертными оценками, а ожидаемая
продолжительность работы рассчитывается как математическое ожидание для
- распределения.
Полный перечень работ с разделением их по этапам приведён в таблице
3.4.
Таблица 3.4
Разделение работ по этапам
№
Этап
№
работ
ы
Содержание
работы
MIN
T
,
чел/
часы
MAX
T
,
чел/
часы
T
,
чел/
часы
T
,
чел/
дни
1
Разработка
технических
требований
1
Получение
задачи,
уяснение
требований
17
25
20,2
2,53
2
Уточнение
требований
заказчика
45
47
45,8
5,73
3
Разработка
технического
задания
67
75
70,2
8,78
4
Определение
структуры
77
87
81
10,13
105
программы,
ее основных
модулей
№
Этап
№
работ
ы
Содержание
работы
MIN
T
,
чел/
часы
MAX
T
,
чел/
часы
T
,
чел/
часы
T
,
чел/
дни
2
Разработка
алгоритмов
5
Разработка
описание
модулей
программы,
их
функциональ
ных
возможносте
й
57
76
64,6
8,08
6
Разработка
интерфейса
программы,
экранных
форм для
ввода
информации
и получения
отчетов
47
51
48,6
6,08
3
Разработка
программных
модулей
7
Разработка
базы данных
55
73
62,2
7,78
8
Разработка
алгоритма
работы
программы
65
89
74,6
9,33
9
Разработка
программног
о кода
78
98
86
10,75
4
Тестирование
и отладка
разрабатываем
ого ПО
10
Разработка
клиентской
части
программы
80
102
88,8
11,10
5
Разработка
документации
11
Разработка
инструкции
пользователю
27
35
30,2
3,78
Итого
P
Q
672
84
Итого получаем 672 часа или 672/8=84 дня.
Средняя численность исполнителей определяется по формуле:
106
F
Q
N
P
=
,
(3.3)
где
F
– фонд рабочего времени и определяется по формуле:
==
−−==
r
i
ПВО
r
i
Mi
DDDFF
11
)(
,
(3.4)
где
Mi
F
– фонд времени в текущем i-том месяце и вычисляется для
каждого месяца с учетом общего количества дней
О
D
, выходных
В
D
и
праздничных
П
D
дней.
На реализацию проекта заказчиком отведено
3r =
месяца рабочего
времени при односменной работе с продолжительностью рабочего дня 8 часов.
В таблице 3.5 приведены сведения, необходимые для вычисления фонда времени
для каждого месяца и итоговые результаты вычислений.
Таблица 3.5
Месячный фонд времени.
Месяц
Количество
дней
Количество
выходных
дней
Количество
праздничных
дней
Фонд
времени
Mi
F
, дни
Фонд
времени
Mi
F
, часы
Март
31
9
1
21
168
Апрель
30
8
0
22
176
Май
31
4
10
17
136
Итого
F
60
480
Таким образом, фонд рабочего времени проекта составляет F=480 часов
часов.
Отсюда средняя численность исполнителей равна:
(3.5)
Таким образом, по суммарным трудозатратам для завершения проекта в
заданные сроки необходимо два исполнителя: специалист по информационной
безопасности и программист. Специалист по информационной безопасности
необходим для предварительного проектирования системы и написания
107
документации, программист для реализации модулей и проведения
тестирования.
Учитывая специфику дипломного проекта, данные специалисты должны
обладать знаниями в следующих областях:
− знание принципов сбора, анализа и предоставления информацию из
сетевых устройств и устройств безопасности.
− теория вероятностей и математическая статистика;
− разработка алгоритмов и архитектуры ПО;
− прикладное программирование;
− дизайн пользовательского интерфейса;
− тестирование ПО;
− разработка программной и эксплуатационной документации.
Таблица 3.6
Занятость исполнителей
Код работы
Дата начала
Дата окончания
Исполнитель
1
01.03.2019
05.03.2019
Специалист по
информационной
безопасности
2
06.03.2019
12.03.2019
Программист
3
13.03.2019
23.03.2019
Специалист по
информационной
безопасности
4
24.03.2019
02.04.2019
Программист
5
03.04.2019
09.04.2019
Программист
6
10.04.2019
17.04.2019
Программист
7
18.04.2019
25.04.2019
Программист
8
26.04.2019
02.05.2019
Программист
9
03.05.2019
18.05.2019
Программист
10
19.05.2019
28.05.2019
Программист
11
29.05.2019
03.06.2019
Специалист по
информационной
безопасности
Затраты на выполнение проекта могут быть представлены в виде сметы
затрат, включающей в себя следующие статьи:
• заработная плата исполнителям;
• отчисления на социальные нужды;
• материальные затраты;
108
• амортизационные затраты;
• прочие затраты.
Затраты на выплату исполнителям заработной платы
ЗАРП
C
определяется
следующим соотношением:
ОТЧЗДОПЗОСНЗЗАРП
СССC
...
++=
,
(3.6)
где
ОСНЗ
С
.
- основная заработная плата,
ДОПЗ
С
.
- дополнительная заработная
плата,
ОТЧЗ
С
.
- отчисления с заработной платы.
Расчет основной заработной платы при дневной оплате труда
исполнителей проводятся на основе данных по окладам и графику занятости
исполнителей:
ДНЗНОСНЗ
ОTС =
.
,
(3.7)
где
ДН
О
– дневной оклад исполнителя,
ЗН
T
– число дней, отработанных
исполнителем.
При 8-и часовом рабочем дне
ДН
О
рассчитывается по соотношению:
М
МЕС
ДН
F
О
О
8
=
,
(3.8)
где
МЕС
О
- месячный оклад,
М
F
- месячный фонд рабочего времени (приведен в
таблице 5.2).
С учетом налога на доходы физических лиц размер месячного оклада
увеличивается:
)
100
1(
ДФЛ
МЕС
H
OО +=
,
(3.9)
где
O
- оклад, который позволит исполнителю заниматься проектом и который
получен из информации кадровых агентств,
ДФЛ
H
- налог на доходы с
физических лиц (13%).
В таблице 3.7 представлен предполагаемый размер заработной платы
исполнителей. В данном случае, мы руководствовались информацией интернет-
109
портала www.hh.ru (размер оклада приведен с учетом налога на доходы с
физических лиц).
Таблица 3.7
Оклады исполнителей.
№
Должность
«Чистый»
оклад, руб.
Дневной
оклад,
руб.
Трудозатраты,
чел-день
Затраты на
зарплату,
руб.
1
Специалист по
информационной
безопасности
80000,00
3809,52
19,00
72380,95
2
Программист
85000,00
4047,62
65,00
263095,24
Итого
ОСНЗ
С
.
335476,19
Дополнительная заработная плата. Учитываются все выплаты
непосредственным исполнителям за время, не проработанное на производстве, в
том числе: оплата очередных отпусков, компенсации за недоиспользованный
отпуск и др. Эти выплаты составляют 20% от основной заработной платы:
????
????
Отметим, что командировки в нашей работе не предполагаются.
Отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования,
занятости, на страховую медицину. Согласно нормативным документам
суммарные отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования и
фонды обязательного медицинского страхования составляют 30% от размеров
заработной платы.
. . .
( ) 0.3
З ОТЧ З ОСН З ДОП
С С С= + =
= (335476,19+67095,23)*0,3= 120771,42 руб.
Следовательно, общие затраты на заработную плату составят:
????
????
Затраты, учитываемые данной статьёй, включают в себя канцелярские
товары, расходные материалы для принтера, представлены в таблице 3.8 (данные
взяты с сайта Яндекс.Маркет).
Таблица 3.8
Материальные затраты
110
№ п/п
Элемент материальных
затрат
Количество
Цена за шт.
(руб.)
Общая
стоимость
(руб.)
1
Компакт-диски
10
50
500
2
Бумага А4, пачек
5
160
800
3
Ручка и карандаши
15
50
750
4
Картридж для принтера
2
450
900
Интерактивный ИБП APC
by Schneider Electric Back-
UPS BX650CI-RS
1
5619
5619
Принтер HP LaserJet Pro
M104w
1
5690
5690
ИТОГО, рублей
14259
Необходимо подобрать рабочее помещение для рабочих мест двух
исполнителей и площади для размещения принтера, что суммарно составляет не
менее
6 2 6 0,5 15 + =
кв.м.
В ходе исследования имеющихся предложений аренды офисных
помещений были найдены варианты размещения рабочего помещения,
приведенные в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Стоимость аренды помещений
№
Адрес
Площадь
Стоимость
за
кв.м./год,
тысяч
рублей
Ссылка на сайт агентства
недвижимости
1
Щепкина, 58
20 м2
24
http://office.realty-
guide.ru/objects/?key=2532&sell=0
2
Бизнес-центр «На
Огородном, 5»
28 м2
15
http://office.realty-
guide.ru/objects/?key=535&sell=0
3
Бизнес-центр
«БПЦ-92»
19 м2
14
http://office.realty-
guide.ru/objects/?key=3921&sell=0
4
Мира пр-кт,
119с501, этаж 2/3
15 м2
9,6
https://irr.ru/real-
estate/commercial/offices/ofis-15-
kv-m-ofisnoe-zdanie-moskva-mira-
pr-kt-advert699584417.html