74
E
RP
E
RZEP
TT
,
(3.5)
где
E
RZ
T
– затраты времени разработчика постановки задачи на разработку
эскизного проекта, [чел./дни];
E
RP
T
– затраты времени разработчика программного обеспечения на разработку
эскизного проекта, [чел./дни].
Их значения рассчитываются по формулам (3.6) и (3.7)
E
RZE
E
RZ
KtT
,
(3.6)
E
RPE
E
RP
KtT
,
(3.7)
где
E
t
– норма времени эскизного проекта на программный продукт. В нашем
случае
];/[112 дничелt
E
E
RZ
K
– коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ,
выполняемых разработчиком постановки задачи на стадии эскизного проекта.
Принимается
7,0
E
RZ
K
(совместная работа с разработчиком ПО).
E
RP
K
– коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ,
выполняемых разработчиком программного обеспечения на стадии эскизного
проекта. Принимается
3,0
E
RP
K
(совместная работа с разработчиком постановки
задач).
Тогда,
]/[112)7,03,0(112 дничел
EP
Трудоемкость разработки технического проекта
ТР
зависит от
функционального назначения программного продукта, количества
разновидностей форм входной и выходной информации и определяется по
формуле (3.8)
RV
T
RP
T
RZTP
KKtt
,
(3.8)
где
T
RZ
t
– норма времени, затрачиваемого на разработку технического проекта
разработчиком постановки задач;
T
RP
t
– норма времени, затрачиваемого на разработку технического проекта
разработчиком ПО;
75
R
K
– коэффициент учета режима обработки информации. Принимаем
R
K
=1,45
(группа новизны – Г, режим обработки информации – реальный масштаб
времени);
V
K
– коэффициент учета вида используемой информации, определяется по
формуле (3.9).
Принимается количество разновидностей форм входной информации – 1,
количество разновидностей форм выходной информации – 2:
];/[22 дничелt
T
RZ
];/[9 дничелt
T
RР
BNSP
BBNSNSPP
V
nnn
nKnKnK
K
,
(3.9)
где
P
K
– коэффициент учета вида используемой информации для переменной
информации;
NS
K
– коэффициент учета вида используемой информации для нормативно-
справочной информации;
B
K
– коэффициент учета вида используемой информации для баз данных.
Принимается (группа новизны – Г):
;20,1
P
K
;08,1
NS
K
;12,3
B
K
P
n
– количество наборов данных переменной информации;
NS
n
– количество наборов данных нормативно-справочной информации;
B
n
– количество баз данных.
В данном случае:
;6
P
n
;1
NS
n
.3
B
n
Находится значение
V
K
:
76
764,1
316
312,3108,1620,1
V
K
Тогда,
]/[29,7945.1764.1)922( дничел
Трудоемкость разработки рабочего проекта
RP
зависит от
функционального назначения программного продукта, количества
разновидностей форм входной и выходной информации, сложности алгоритма
функционирования, сложности контроля информации, степени использования
готовых программных модулей, уровня алгоритмического языка
программирования и определяется по формуле (3.10)
)(
R
RP
R
RZLAZYRKRP
ttKKKKK
,
(3.10)
где
K
K
– коэффициент учета сложности контроля информации. Принимается
;07,1
K
K
R
K
– коэффициент учета режима обработки информации. Принимаем значение
(группа новизны – Г, режим обработки информации – реальный масштаб
времени)
;52,1
R
K
Y
K
– коэффициент учета уровня используемого алгоритмического языка
программирования. Принимаем значение
;1
Y
K
Z
K
– коэффициент учета степени использования готовых программных модулей.
Принимаем
;8,0
Z
K
– коэффициент учета вида используемой информации и сложности
алгоритма программного продукта;
R
RZ
t
– норма времени, затраченного на разработку рабочего проекта на языке
программирования разработчиком постановки задач.
Выбирается (количество разновидностей форм входной информации – 1,
количество разновидностей форм выходной информации – 2)
];/[12 дничелt
R
RZ
R
RР
t
– норма времени, затраченного на разработку рабочего проекта на языке
программирования разработчиком программного обеспечения. Выбирается
LA
K
77
(количество разновидностей форм входной информации – 1, количество
разновидностей форм выходной информации – 2)
]./[46 дничелt
R
RР
Значение коэффициент учета вида используемой информации и сложности
алгоритма программного продукта определяется по формуле (3.11)
BNSP
BBNSNSPP
LA
nnn
nKnKnK
K
'''
,
(3.11)
где
'
P
K
– коэффициент учета сложности алгоритма программного продукта и
вида используемой информации для переменной информации;
'
NS
K
– коэффициент учета сложности алгоритма программного продукта и вида
используемой информации для нормативно-справочной информации;
'
В
K
– коэффициент учета сложности алгоритма программного продукта и вида
используемой информации для баз данных.
Принимается (сложность алгоритма программного продукта – 3, группа новизны
– Г):
;20,1'
P
K
;72,0'
NS
K
;60,0'
В
K
;6
P
n
;1
NS
n
.3
В
n
Находится значение :
Тогда,
]/[35,73)4612(972,08,0152,107,1 дничел
RP
Трудоемкость выполнения стадии «Внедрения» рассчитывается по формуле
(3.12)
LA
K
LA
K
78
ZRK
v
RZ
v
RZV
KKKtt )(
,
(3.12)
где
v
RZ
t
– норма времени, затрачиваемого разработчиком постановки задач на
выполнение процедур внедрения программного продукта;
v
RP
t
– норма времени, затрачиваемого разработчиком программного обеспечения
на выполнение процедур внедрения программного продукта;
R
K
– коэффициент учета режима обработки информации. Принимается значение
(группа новизны – Г, режим обработки информации – реальный масштаб
времени).
];[11 дничелt
v
RZ
]./[10 дничелt
v
RP
Коэффициенты
K
K
и
Z
K
были найдены выше:
;07,1
K
K
;8.0
Z
K
.39,1
R
K
Тогда
]/[98,248,039,107,1)1011( дничел
V
Общая трудоемкость разработки программного продукта:
]/[62,36198,2435,7329,7911272 дничел
Планирование и контроль над ходом выполнения проекта по разработке
программного продукта проводят по календарному графику выполнения работ.
Проект осуществляет небольшой (три человека), стабильный по составу
коллектив исполнителей, поэтому для этих целей можно использовать
ленточный график. Для того чтобы определить продолжительность всех работ
по созданию программного продукта рассчитывается продолжительность
каждого этапа, исходя из соответствующих трудоемкостей и количества занятых
участников на каждом этапе.
Расчет производится по формуле (3.13)
i
i
i
n
Q
T
(3.13)
где
i
– трудоемкость i-ой работы, [чел./дни];
79
Q – трудоемкость дополнительных работ, выполняемых исполнителем,
[чел./дни];
i
n
– количество исполнителей, выполняющих i-ую работу.
Так как дополнительные работы на всех этапах отсутствуют, то
продолжительность каждого этапа составляет:
;24
3
72
днейТ
ТЗ
;3,37
3
112
днейТ
ЭП
;43,26
3
29,79
днейТ
ТП
;45,24
3
35,73
днейТ
РП
;32,8
3
98,24
днейТ
ВНЕДР
Общее время выполнения проекта:
дней
ПП
5,12032,845,2443,263,3724
Для определения стоимости работ необходимо рассчитать общую сумму
затрат на разработку программного продукта.
Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг),
группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим
элементам:
- нематериальные активы и затраты на оборудование (за вычетом
стоимости возвратных отходов);
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств;
- прочие затраты.
Здесь учитываются суммарные затраты на приобретение оборудования и
нематериальных активов, требуемых для разработки данного программного
продукта.
Так как информационная система «оптимального формирования
расписания» будет работать в браузере, который уже установлен в операционной
80
системе windows, и если учитывать что все браузеры являются бесплатными, то
соответственно стоимость его не учитывается.
Использование принтера, является обязательным элементом.
Результаты сведены в таблицу14. Цены указаны по состоянию на март 2017 года.
Таблица 14 Затраты на оборудование и программное обеспечение
Наименование
Количество, шт.
Цена за ед., руб.
Сумма, руб.
Веб сервер
(xSeries 336)
1
11 400
11 400
МФУ Xerox
WorkCentre 3045B
5
12 500
62 500
Итого:
73900,00
Для экономического обоснования проекта будет использована цифра
73900 руб.
Затраты на оборудование: 73900 руб.
Расчет основной заработной платы
В данный дипломный проект включаются основная заработная плата всех
исполнителей, непосредственно занятых разработкой данного программного
продукта с учетом их должностных окладов и времени участия. Расчет
проводится по формуле (4.14)
ППiЗО
dЗС
/
,
(3.14)
где
i
З
– месячный оклад i-го исполнителя, [руб.];
ПП
– трудоемкость работ, выполняемых i-м исполнителем, [чел./дни] –
определяются из календарного плана-графика;
d
– среднее количество рабочих дней в месяце. Принимается d=22 дня.
Расчет затрат на оплату труда каждого исполнителя:
.];[00,1566505,12022/28600
1
рубС
ЗО
.][59,731215,12022/13350
2
рубС
ЗО
.][59,731215,12022/13350
3
рубС
ЗО
Суммарная заработная плата равна:
81
.][18,30289359,7312159,7312100,156650 рубС
ЗО
Отчисления на социальные нужды
В дипломном проекте учитываются отчисления в бюджет социального
страхования по установленному законодательством тарифу от суммы основной и
дополнительной заработной платы. Расчет производится по формуле (4.15)
ЗОСССС
САС
,
(4.15)
где
СС
А
– коэффициент отчислений на социальное страхование.
Принимается
.26,0
СС
А
Тогда
.][7875218,30289326,0 рубС
СС
Расчет амортизационных отчислений
Расчет ведется по формуле (4.16)
ТFАС
да
/
,
(3.16)
где А – годовые амортизационные отчисления;
Т – время работы оборудования;
д
F
– действительный годовой фонд рабочего времени на персональном
компьютере.
Данные для расчета амортизационных отчислений представлены в таблице (3.2).
Таблица 15 Амортизационные отчисления
Стоимость ПК, руб.
28650
Амортизационные отчисления, %
12
Годовой фонд рабочего времени на ПК (пятидневная неделя, 7,5
часовой рабочий день), час
1950
А=0,12·28650·3=10314 руб.
Т=361,62·7,5=2712,15 [час.] (из расчета 7,5 часового рабочего дня)
Всего амортизационные отчисления при разработке программного продукта
составляет:
82
18,14345 2712,151950/ 10314
а
С
руб.
Накладные расходы
В данный дипломный проект входят другие затраты, входящие в состав
себестоимости продукции (работ, услуг), но не относящиеся к ранее
перечисленным элементам затрат.
ЗОНП
САС
,
(3.17)
где
Н
А
– коэффициент накладных расходов.
Принимается
.3,0
Н
А
Тогда
.][95,9086718,3028933,0 рубС
П
Итоговые результаты
Результаты расчетов затрат на разработку программного продукта приведены в
таблице (4.3).
Таблица 16 Результаты расчетов
Наименование статьи
Сметная
стоимость, руб.
Затраты на материальные активы и оборудование
73900,00
Затраты на оплату труда
302893,18
Отчисления в ФСС
78752,00
Амортизация оборудования
14345,18
Накладные расходы
90867,95
Итого
560758,31
Затраты на разработку программы составляют 560758,31 рублей.
Цена создания программного продукта с учетом норматива
рентабельности определяется по формуле (3.18)
3,1 СЦ
,
(3.18)
где С – затраты на разработку ПП;
норматив рентабельности 30%.
Ц = 560758,31 ·1,3 = 728985,80 [руб.]
83
Цена создания разрабатываемой программы составляет 560758,31 рублей.
Прибыль рассчитывается по формуле (3.19)
СЦПр
(4.19)
Пр = 728985,80 –560758,31 = 168227,49 [руб.]
В результате расчетов было получено общее время выполнения проекта,
которое составило 120,5 дней.
Величина получаемой прибыли от внедрения программного продукта
составила 168227,49 рублей.
Экономический эффект – это экономия денежных средств организация. В
данном случае при использовании данной программы, главным образом,
получается экономия времени, и как следствие – расходов на оплату рабочего
времени:
- регистрация заявок клиентов (сотрудников) в единую базу ВУЗа,
- регистрация выполненных работ;
- автоматизирована очередь разрабатываемых расписаний;
- ускоренный обработка и оптимизация расписания (как элемента
реализации учебного процесса);
- формирование сопроводительной документации по обслуживанию
профессорско-преподавательского состава;
- автоматически заполненные данные в документе, который является
первичным документом для дальнейшего учета и контроля, т.е. исключается
дублирование работы.
Экономия рабочего времени предоставляет специалистам возможность
эффективно и качественно выполнять функциональные задачи.
До внедрения программного продукта специалисты тратили около 600
минут своего времени в неделю, чтобы расписание, нагрузка и отчеты учебного
процесса были сверстаны и обработаны. После внедрения программы
используемое время сократилось. Экономия времени колоссальная.
Специалисты своевременно сдают необходимую документацию без
постоянных корректировок и исправлений, работа выполняется в установленные
сроки и в течение рабочего дня, нет необходимости задерживаться после
рабочего дня.