45
здравоохранения, США; Кафедры географии и антропологии Университета
штата Луизиана, США.
Основными целями Проекта было: эффективное обучение и внедрение
стандартных методов эпидемиологии, включая систему отчетности
посредством ЭИСНЗ, которая послужит дальнейшей интеграции мероприятий в
рамках СБИ и TADR; внедрение дополнительных научных методов, таких как
оптимизация анализов qPCRи фаготипирование, что обеспечит
последовательность предыдущих мероприятий (например, MLVA-8);
содействие институтам в разработке процедур по улучшению системы
реагирования на вспышки заболеваний людей и животных и усилению
взаимодействия при реагировании на такие вспышки; ускорение консолидации
штаммов ООИ и подготовка мероприятий в рамках ЦРЛ на базе РГКП
«КНЦКЗИ»; совершенствование навыков и ключевых научных возможностей в
соответствующих институтах для проведения текущих и будущих проектов
СБИ в целях обеспечения долгосрочного устойчивого развития; разработка и
внедрение единой системы надзора за заболеваниями, которая может быть
полностью использована институтами для собственных целей при условии, что
результаты такого использования будут отвечать вышеназванным целям и
включать публикации статей, прошедших экспертную оценку, сотрудничество
с международным научным сообществом и иную работу, направленную на
получение дополнительного финансирования извне.
В 2014 г. с 15 по 26 апреля была продолжена научная работа по
проведению Анализа VNTR/MLVA видов Brucella при помощи системы
генетического анализа Beckman CEQ. На базе НПЦСЭЭМ совместно с
коллабораторами, докторами Николичем и Хуанг были проведены и закончены
основные исследования по секвенированию штаммов с 1-й фазы и со 2-й фазы
проекта.
В проведении работы по внедрению MLVA 15 фазы 2, участвовали
специалисты НПЦСЭЭМ совместно с НРЦВ. Мультиплексная реакция
проводилась на 5 пар праймеров, на 3-пары и на 7-пар праймеров. Совместно с
46
коллабораторами США изучались и анализировались медицинские и
ветеринарные изоляты бруцелл. Итого провели мультиплексную реакцию на 15
пар праймеров, изучили 67 медицинских изолятов со 2-й фазы, 19 штаммов
оставшиеся с 1-й фазы, а также ветеринарные изоляты.
Специалисты НПЦСЭЭМ с коллаборатором доктором Джейсоном
Блэкбурном продолжили работу по ГИС с 17 по 20 марта 2014 г., внедрение
географических данных в карту.
Параллельно на базе НРЦВ в г. Астана был проведен тренинг по
фаготипированию.
5. ТАР-4 – «Применение подхода дифференциации инфицированных и
вакцинированных животных (DIVA) в целях надзора за заболеванием ящура в
Казахстане».
В данный совместный проект были включены следующие институты, от
Американской стороны «Технолоджи Менеджмент Кoмпани Инк.» (Technology
Management Company Inc.), от Казахстанской стороны РГП «Национальный
референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК.
В рамках Программы уменьшения биологической угрозы АУУ МО США
(ПУБУ), Система обнаружения опасных биореагентов и реагирования (ООБР)
также поддерживает диагностические протоколы, которые включают в себя
выявление ящура методом qПЦР и надзор за использованием сыворотки
методом ИФА.
В данном проекте, для рассмотрения важных аспектов надзора за
случаями заболевания ящуром, включая выявление неструктурных белков
(NSP) в сыворотке животных, как показателя инфекции и сравнение геномных
последовательностей во время вспышек в Казахстане, предлагается применение
подхода DIVA (дифференциация инфицированных и вакцинированных
животных).
Были использованы данные и образцы, полученные из мест недавних
вспышек ящура, в том числе образцы сыворотки полученные из известных зон
свободных от ящура, эндемичных зон и зон эпидемии в Республике Казахстан.
47
Период реализации проекта пришелся на 1 января 2011 по июнь 2013 г.
Данные исследования очень важны для обнаружения и анализа
эпизоотической ситуации в стране в целом, поскольку для дальнейшего
осуществления профилактических мер против ящура требуется осуществлять
мониторинг новых вспышек. Проводить сравнительный анализ вероятности
выявления антигенов у вакцинированных и не вакцинированных животных в
рамках проекта TAP -4.
2.2. Виды инвестиционных проектов
Инвестиционный проект - это дело, деятельность, мероприятие, которое
подразумевает документальное оформление процесса реализации комплекса
действий, обеспечивающих достижение определенных целей (получение
известных результатов)
66
.
Формы и суть инвестиционных проектов могут быть самыми
разнообразными, однако во всех случаях имеется временной лаг между
периодом начала инвестирования и периодом, когда проект начинает приносить
прибыль. Значит, перед принятием решения о вложении средств в проект,
следует осуществить комплексную экспертизу - чтобы доказать
целесообразность и вероятности воплощения, также оценить эффективность в
техническом, коммерческом, социальном, экологическом, финансовом аспектах.
66
Попов В. М., Ляпунов С. И., Муртазалиева С. Ю. Бизнес-план инвестиционного проекта. –
М.: КноРус, 2017. – С. 24.
48
В специальной литературе инвестиционные проекты классифицируют по
степени: обязательности; срочности; связанности
67
.
По степени обязательности инвестиционные проекты делят на:
обязательные - для данных проектов требуются для выполнения
правила и нормы;
необязательные - сюда относятся любые необязательные проекты
развития.
По степени срочности инвестиционные проекты делят на:
неотложные - данные проекты или вообще недоступны в будущем, или
теряют свою привлекательность при приостановке;
откладываемые - существует довольно большой спектр инвестиций,
которые можно отсрочить, при этом их привлекательность хотя и изменяется,
но довольно незначительно.
По степени связанности инвестиционные проекты делят на:
альтернативные - принятие такого проекта исключает принятие
другого; эти проекты - как бы конкуренты за ресурсы организации. Оценка этих
проектов происходит единовременно, а реализоваться единовременно они не
могут. Примерами могут быть проекты, полностью исчерпывающие
имеющиеся на данное время ресурсы организации;
независимые - отклонение или принятие такого проекта не влияет на
принятие решения в отношении иного проекта. Данные проекты могут
реализоваться параллельно, их оценка осуществляется самостоятельно;
взаимосвязанные - принятие одного проекта зависит от принятия
другого. Эти проекты оцениваются параллельно друг с другом как один проект,
в итоге принимается одно решение.
Рассмотрим реализацию в РГП «НРЦВ» проекта по созданию Центра
сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования)
(ЦССИ(КП)».
67
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – СПб. : Питер, 2017. – С. 12.
49
Основные направления оказания услуг ЦССИ (КП):
1) оказание услуг аккредитованной лаборатории по входному и
выходному контролю качества биоматериалов;
2) проведение испытаний опытных образцов;
3) консалтинговые услуги по профилю деятельности Центра и
инжиниринговые услуги;
4) организация и проведение обучающих мероприятий по профилю
деятельности центра;
5) предоставление в аренду (во временное пользование)
высокотехнологичного оборудования субъектам МСП на принципах
коллективного доступа.
Маркетинговые исследования отраслей и рынков сбыта основных услуг
ЦССИ (КП), показали, что сегодня наиболее востребованы как со стороны
предприятий малого и среднего бизнеса, так и со стороны крупных
промышленных предприятий, услуги по испытаниям различных материалов в
специальных лабораториях, подготовки различных прототипов, и опять же их
испытание в лабораторных условиях. Данные услуги имеют наибольший спрос,
в том числе и у крупных промышленных предприятий, несмотря на то, что они
имеют собственные лаборатории. Производственное оборудование устаревает
как в техническом плане, так и в моральном. Технологии, в том числе и
оборудования, не стоят на месте. Современное оборудование позволяет не
только уменьшить расходную часть, ускорить работы, оптимизировать
производственные процессы, но и получить результаты, которые до этого
получить было просто невозможно.
Услуги лаборатории будут оказываться на коммерческой основе.
Ценообразование строится по принципу установления минимальной цены на
услуги по рынку. В случае отсутствия на местном рынке каких-либо услуг,
ценообразование осуществляется по ценам на аналогичные услуги компаний из
других регионов. В некоторых случаях, например, проведение обучающих
семинаров и ознакомительных конференций, данные услуги предоставляются
50
бесплатно. Цены на услуги, где задействовано испытательное оборудование,
формируются из расчета имеющейся себестоимости оказания услуг, плюс
амортизация оборудования и обслуживание, плюс плановая прибыль. Однако,
ориентация будет в том числе и на сложившиеся на рынке цены на данные или
аналогичные услуги. То есть возможны корректировки, как сторону
уменьшения цены (но не ниже себестоимости + минимальный % прибыли), так
и в сторону ее увеличения.
Для реализации проекта необходимо приобретение оборудования,
представленного в таблице 7. Все расчеты выполнены в российских рублях.
Таблица 7
Расчет необходимого оборудования
Наименование оборудования
Цена закуп-
ки, тыс. руб.
Кол-
во,
шт.
Сумма,
тыс. руб.
Координатно-измерительная машина
15 500
1
15500
Универсальная испытательная машина
8000
1
8000
Профилометр типа Surtronic 25
370
1
370
Оборудование для линейно-угловых и ради-
альных измерений
280
1
280
Климатическая установка для помещения с
высокоточным оборудованием
150
1
150
Монтаж и пусконаладочные работы измери-
тельного и испытательного оборудования
300
1
300
ИТОГО на измерительное и испытательное оборудование
24 600
Объем капитальных вложений составляет 24 600 тыс.руб.
Для эффективного производства услуг по сертификации и стандартиза-
ции ЦССИ (КП) необходимы следующие ресурсы:
1. Приобретение нормативных баз данных. В последующие годы требует-
ся только обновлять имеющиеся базы данных.
2. Обучение и сертификация персонала компании.
Соответственно, для производства услуг по сертификации и стандартиза-
ции, необходимы первоначальные вложения, представленные в таблице 8.
51
Таблица 8
Единовременные затраты (первоначальные вложения) на про-
изводство услуг по сертификации и стандартизации (в периоде)
№
Статьи расходов
Сумма, тыс. руб.
2019
2020
2021
1
Приобретение и обновление нормативных баз
данных
6 400,00
406,00
0,00
2
Обучение и сертификация персонала
300,00
219,00
50,00
3
Аккредитация ЦССИ (КП) как сертификаци-
онного органа
-
216,00
50,00
ИТОГО:
6 700,00
841,00
100,00
Сотрудники ЦССИ (КП) должны пройти соответствующее обучение для
работы с оборудованием испытательной лаборатории.
Таблица 9
График и расходы на обучение сотрудников ЦССИ (КП) для работы
на оборудовании испытательной лаборатории
№
Мероприятия
Количество со-
трудников,
чел.
Расходы на обу-
чение сотрудни-
ков, тыс. руб.
2019
2020
2021
2019
2020
2021
1
Обучение, аттестация персонала по
неразрушающему контролю
4
2
1
300
219
50
Общие расходы на обучение сотрудников испытательной лаборатории
ЦССИ (КП) в 2019-2020 гг. составят 519 тыс. руб., в 2021 г. - 50 тыс. руб.
Необходимые инвестиционные вложения для приобретения оборудования
для лаборатории ЦССИ (КП) и ее эффективного функционирования отражены в
таблице 10.
Таблица 10
Единовременные затраты (первоначальные вложения) на произ-
водство услуг по испытательной лаборатории
№
Статьи расходов
Сумма, тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
1
Приобретение оборудования
26 900,00
18 264,00
7 640,00
31 145,00
2
Обучение персонала
300,00
220,00
50,00
55,00
3
Аккредитация лаборатории
216,00
50,00
-
4
Дополнительное оборудование
для лаборатории (мебель, ин-
струменты, приборы и прочее)
500,00
100,00
100,00
-
5
ИТОГО:
27 700,00
18 800,00
7840,00
31 200,00
52
Для нормального функционирования испытательной лаборатории РГП
«НРЦВ» будет выделено специальное помещение площадью 115 кв. м. Данное
помещение соответствует требованиям, предъявляемым производителями из-
мерительного и испытательного оборудования.
Общая площадь административных и производственных помещений со-
ставляет 217,3 кв. м. В офисных помещениях будет полностью оборудованы (в
соответствии с существующими нормами и правилами) рабочие места для 7 со-
трудников.
Для обслуживания и содержания имеющихся административных и произ-
водственных помещений, и функционирования предприятия, ежемесячно
ЦССИ (КП) выделяются денежные средства на эксплуатационные и общехо-
зяйственные расходы, в сумме составляющие в 2019 г. 2 388 тысяч руб.
Таблица 11
Эксплуатационные и общехозяйственные расходы ЦССИ (КП)
№
Статьи расходов
2019
2020
2021
1
Аренда помещений
1230,00
1124,89
750,00
2
Обслуживание оборудования
55,00
20,00
3
Ремонт и оснащение производственных поме-
щений
114,65
7,00
4
Уборка помещений и хоз. расходы
57,45
89,00
5
Канцелярия и расходные материалы
14,92
56,00
6
Услуги связи
47,00
72,65
89,75
7
Банковские услуги
30,00
36,51
47,00
8
Оборудование рабочих мест АУП
500,00
200,00
10,00
ИТОГО:
1807,00
1618,00
1068,75
Для оказания услуг необходим штат сотрудников, состоящий из руково-
дителя, инженеров, экономиста и бухгалтера.
Таблица 12
Расходы на оплату труда
№
Наименование долж-
ности
ЗП за апрель -
декабрь 2019 г.,
(руб.)
ЗП за 2020
г., (руб.)
ЗП за 2021 г
(руб.)
1
2
3
4
5
1
Руководитель
689 655,17
870 000,00
2
Ведущий (главный (ин-
женер
517 241,38
652 500,00
3
Ведущий специалист
459 770,11
580 000,00
4
Инженер I категории
402 298,85
507 500,00
5
Инженер 2 категории
435 000,00
53
Продолжение таблицы 12
1
2
3
4
5
5
Экономист-бухгалтер
344 827,59
6
Заведующий лаборато-
рией
580 000,00
7
Итого
2 413 793,10
2 489 150,00
3 625 000,00
Начисления на оплату труда с
ФОТ 30,2%, руб.
728 965,52
626 030,00
1 094 750,00
Всего расходы на оплату тру-
да
3 142 758,62
3 115 180.00
4 719 750,00
Прогнозирование объемов реализации услуг ЦССИ (КП) строится исклю-
чительно по принципу прямой необходимости получения предприятием дохо-
да, достаточного для оптимального функционирования и выхода к концу пла-
нируемого периода на плановый размер выручки от продаж. Далее, по не пла-
нируемому периоду, предполагается, что ЦССИ (КП) будет, как минимум со-
хранять данный уровень доходов, как максимум увеличивать объемы реализа-
ции услуг в основных направлениях деятельности, получая прибыль.
Прогноз выручки от реализации услуг основных направлений деятельно-
сти ЦССИ (КП) представлен в таблице 13.
Таблица 13
Прогноз выручки от реализации услуг ЦССИ (КП), руб.
Статьи доходов и
расходов
2019
2020
2021
2022
2023
Выручка от продаж:
158 143
3 594 240
9 601 728
12 002 160
12 002 160
Сертификация
158 143
252 000
403 200
504 000
504 000
Услуги лаборатории
(испытания, контроль и
измерения)
2 582 640
7 897 728
9 872 160
9 872 160
Услуги по коллективно-
му доступу к оборудо-
ванию лаборатории, ба-
зам данным, спец. ПО
633 600
1 132 800
1 416 000
1 416 000
Проведение семинаров,
конференций
126 000
168 000
210 000
210 000
Как видно из прогноза, выручка от реализации услуг ЦССИ (КП) в ос-
новном будет формироваться от услуг лаборатории (испытания, контроль и из-
мерения). В 2020 г. коэффициент загрузки оборудования взят за 0,6, что пред-
полагает общий объем выручки от реализации на уровне 3 594 тыс. руб. В 2021
г. за счет ввода новых видов услуг лаборатории и увеличения коэффициента за-
54
грузки оборудования до 0,8 общий объем выручки планируется увеличить до
9 601 тыс.руб. и впервые выйти на небольшой объем чистой прибыли по году -
2 104 тыс.руб. В 2022-2023 гг. коэффициент загрузки оборудования планирует-
ся до вести до 1, что повлечет за собой еще большее увеличение выручки от
продаж услуг (до 12 002 тыс.руб.) и увеличит чистую прибыль до 3 617
тыс.руб. и 3 040 тыс.руб. соответственно.
Прогноз доходов и расходов представлен в таблице 14.
Таблица 14
Прогноз доходов и расходов, руб.
Доходы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
Выручка от продаж:
158 143
3 594 240
9 601 728
12 002 160
12 002 160
Сертификация продукции
158 143
252 000
403 200
504 000
504 000
Услуги лаборатории (ис-
пытания, контроль и из-
мерения)
2 582 640
7 897 728
9 872 160
9 872 160
Услуги по коллективному
доступу к оборудованию
лаборатории, базам дан-
ным, спец. ПО
633 600
1 132 800
1 416 000
1 416 000
Проведение семинаров,
конференций
126 000
168 000
210 000
210 000
Расходы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Прямые затраты
3 115 180
2 077 295
2 280 275
2 503 314
2 748 409
Заработная плата адми-
нистративный персонал
2 489 150
1 522 500
1 674 750
1 842 225
2 026 448
Отчисления во внебюд-
жетные фонды
626 030
459 795
505 775
556 352
611 987
Услуги сторонних органи-
заций
-
95 000
99 750
104 738
109 974
Общепроизводственные
расходы
20 232 175
843 000
887 650
934 783
984 547
Аренда помещений
1 124 891
750 000
787 500
826 875
868 219
Обслуживание оборудо-
вания
43 000
45150
47408
49 778
Ремонт и оснащение про-
изводственных
помещений
18 671 002
Обучение персонала экс-
плуатации оборудования
219 682
50 000
55 000
60 500
66 550
Аккредитация лаборато-
рии
216 600
Общехозяйственные рас-
ходы (управленческие)
351 180
3 119 205
4 072 803
4 460 041
4 885 002
Заработная плата лабо-
ратория
2 102 500
2 973 515
3 270 867
3 597 953