97
Рисунок 2.21. Интерфейс Zabbix в части мониторинга оборудования
Выводы по главе 2
В главе были рассмотрены вопросы, касающихся непосредственного
проектирования сети передачи данных: составлена логическая схема сети, схема
IP-адресации, распределение VLAN, организовано подключение «последней
мили» и связи с ТфОП, спроектирована беспроводная ЛВС, рассмотрена
технологии VPN, QoS, а также рассчитаны характеристики сети. Точная
реализация спроектированных решений является залогом работоспособности и
надежности будущей сети передачи данных
На основании приведенных вычислений можно сделать вывод о
необходимости перевода сети с технологии Ethernet на технологию Gigabit
Ethernet.
98
3 Обоснование экономической эффективности проекта
3.1 Выбор и обоснование методики расчёта экономической
эффективности
Целью проекта является расширение зоны обслуживания сети передачи
данных производственного предприятия с одновременным повышением
скорости передачи данных, предоставляемой сотрудникам, а также обеспечение
внутрикорпоративной связи с помощью IP-телефонии.
Реализация данного проекта целесообразна, поскольку:
Расширение зоны облуживания с офисного здания на остальные
помещения производственного комплекса, включая отдела и склады, позволит
лучше отслеживать производственный процесс и руководить им благодаря
своевременному получению информации и связи с базой данных предприятия;
Повышение скорости передачи данных повысит производительность
труда тем, что уменьшит время ожидания сотрудников при получении
информации, а также уменьшит психологическое раздражение, повысив время
отклика приложений.
IP-телефония предоставит быстрый, качественный и дешевый способ
связи сотрудников, увеличив полезное время работы сотрудников предприятия.
Для успешного решения задачи реализации данного проекта необходимо
приобретение и установка сетевого оборудования, линий связи, программного
обеспечения. Кроме того, для стабильного функционирования сети передачи
данных требуется квалифицированное администрирование. Эти факты
обуславливают неизбежность финансовых затрат, а следовательно, расчета
экономической эффективности всего проекта.
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Критерием эффективности создания и внедрения новых средств
коммуникации является ожидаемый экономический эффект. Он определяется по
формуле 3.1.
, (3.1)
99
где:
Э
р
- годовая экономия;
Е
н
- нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений
(E
н
=0,15);
К
з
- капитальные затраты на внедрение проекта.
Годовая экономия Э
р
складывается из экономии эксплуатационных
расходов и экономии в связи с повышением производительности труда
пользователей. Таким образом, получается:
????
????
, (3.2)
где:
и
- соответственно эксплуатационные расходы до и после внедрения
разрабатываемого проекта;
ΔР
п
- экономия от повышения производительности труда пользователей.
Зная экономический эффект, не составит труда определить коэффициент
абсолютной экономической эффективности по формуле 3.3.
(3.3)
а также срок окупаемости по формуле 3.4.
(3.4)
Оценка стоимости проектируемой сети
Стоимость внедрения проектируемой сети характеризуется специальным
экономическим показателем – капитальные затраты.
Капитальные затраты – это совокупность материальных, денежных и
трудовых ресурсов, направленных на организацию рабочего места. В случае
реализации проектируемой сети капитальные затраты включают в себя:
Затраты на приобретение и транспортировка сетевого оборудования;
Затраты на приобретение и монтаж медных линий связи (витая пара);
Затраты на приобретение и монтаж в кабельной канализации
волоконно-оптических линий связи;
Затраты на приобретение лицензии необходимого ПО;
Затраты на установку и настройку оборудования в расчет не берутся, так
как это будет производиться сотрудниками информационного отдела
предприятия. Расходы на этот вид деятельности уже включает в себя заработная
100
плата сотрудников этого отдела, включенная в другой экономических показатель
– эксплуатационные расходы.
Общая формула расчёта капитальных затрат на проект выглядит
следующим образом:
, (3.5)
где:
– затраты на приобретение сетевого оборудования;
– транспортные расходы;
– затраты на приобретение и монтаж линий связи;
– затраты на приобретение программного обеспечения.
В таблице 3.1 представлен перечень приобретаемого сетевого
оборудования и цены на него.
Таблица 3.1
Перечень и цены на активное сетевое оборудование
Наименование оборудования
Кол-во,
шт.
Цена, руб.
Стоимость,
руб.
Шлюз Juniper SRX300
1
30 000
30 000
Коммутатор D-link DGS-3120-24PC
1
60 000
60 000
Коммутатор D-link DGS-3120-
24SC/B1AEI
1
45 000
45 000
Коммутатор D-Link DGS-1210-
52/ME
2
25 000
50 000
Коммутатор D-Link DES-3200-52P
2
50 000
100 000
Коммутатор D-Link DES-1210-28
1
9 500
9 500
Коммутатор D-Link DGS-1100-18/B1
1
8 500
8 500
Коммутатор D-Link DGS-1210-
10/C1A
4
6 000
24 000
Точка доступа MIKROTIK CAP 2ND
4
2 500
10 000
Сетевой адаптер D-Link DGE-530T
100
350
35 000
IP mini-АТС Panasonic KX-
NCP500RU
1
30 000
30 000
101
Наименование оборудования
Кол-во,
шт.
Цена, руб.
Стоимость,
руб.
Телефон Panasonic KX-UT113
100
3 500
350 000
SFP модуль D-Link DEM-311GT
20
1 500
30 000
Шлюз D-Link DSR-150
1
5 000
5 000
Принтер HP LaserJet Pro M201n
(CF455A)
4
7 500
30 000
ИБП «Штиль» Voltguard HR1101L
2
22 500
45 000
ИБП «Штиль» Voltguard HR1101L
1
41 500
41 500
Итого:
763 500
Исходя из таблицы 3.1 видно, что
= 763 500 руб.
Транспортные расходы
составляют 25,6 руб. на 1000 руб. стоимости
оборудования. Таким образом,
= [763 500/1000]*25,6 = 19 558,4 руб. (3.6)
Теперь найдем затраты на линии связи и их комплектующие. Список
необходимого представлен в таблице 3.2.
Исходя из таблицы 3.2 можно утверждать, что
= 778 634 руб.
Как сказано в материалах Главы 1, стоимость необходимого ПО будет
составлять
= 135 300 руб.
Таким образом, капитальные затраты для реализации проекта составят:
(3.7)
Таблица 3.2
Перечень и цены на линии связи и комплектующие и их монтаж
Наименование
Количество
Цена
Общая
стоимость,
руб.
Кабель витая пара кат. 5е, 4 пары
20130 м (67
бухт по 305 м)
1700
руб./бухта
113 900
Розеточный модуль кат. 5е, 2-
119 шт.
150 руб.
17 850
102
Наименование
Количество
Цена
Общая
стоимость,
руб.
портовый
Кабель оптический многомодовый
50/125 LSZH в PVC-оболочке
1679 м
26 руб./м
43 654
Коммутационная панель RJ45 кат.
5е, 24-портовая
2 шт.
1400 руб.
2 800
Коммутационная панель RJ45 кат.
5е, 48-портовая
4 шт.
2800 руб.
11 200
Оптическая коммутационная полка
19’’-1U-LC-MM-12
2 шт.
3000 руб.
6 000
Горизонтальный организатор, 1U
14 шт.
400 руб.
5 600
Декоративный короб с аксессуарами
499 м.
300 руб./м
149 700
Прокладка оптического кабеля в
кабельной канализации
1679 м.
70 руб./м
117 530
Прокладка медного кабеля в
существующих лотках, кабельростах,
коробах
18910 м.
10 руб./м
189 100
Установка короба
499 м.
100 руб/м
49 900
Установка лотков
30 м.
180 руб/м
5 400
Шкаф напольный 24U, 1197*800*800
мм
3
14000 руб.
42 000
Шкаф напольный 48U, 2100*800*800
мм
1
24000 руб.
24 000
Итого:
778 634
Оценка экономической эффективности проектируемой сети передачи
данных
Расчет годовых эксплуатационных расходов
Определим величины годовых эксплуатационных расходов (Э
р
)
проектируемого варианта. Ежегодные эксплуатационные расходы вычисляются
по формуле:
Э
р
= З + О
с.н.
+ А + М + Э
эл
+ Э
пр
, (3.8)
103
где З – затраты на оплату труда,
О
с.н.
– расходы на социальные нужды,
А – амортизация оборудования,
М – материальные затраты,
Э
эл
– затраты на электроэнергию,
Э
пр
– прочие производственные и административно - хозяйственные
расходы.
Сумма затрат на заработную плату обслуживающему персоналу
вычисляется по формуле:
????
????
(3.9)
где
– величина оклада работника i-ой категории;
– число работников i-ой категории;
12 – число месяцев в году;
1.2 – коэффициент, учитывающий премии.
В связи внедрения нового оборудования, количество персонала,
отвечающего за сеть передачи данных, возрастет, также как и ставки.
Результирующий вариант оклада представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Оклад обслуживающего персонала
Должность
Кол-во, чел.
Ставка
Оклад, тыс.
руб./мес.
Техник 1-ой категории
2
0,25
26
Инженер 2-й категории
2
0,35
45
Инженер 1-й категории
1
0,5
51
Годовые затраты на оплату труда составляют:
(2*26*0,25+2*45*0,35+1*51*0,5)*12*1,2=1008 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды составляют 30% от оклада и будут
равны:
О
с.н.
= 1008*0,3 = 302,4 тыс. руб.
Амортизационные отчисления A определяются исходя из капитальных
затрат на оборудование и установленных норм амортизации:
104
(3.10)
где
– капитальные затраты на оборудование i-го вида;
– норма амортизации по каждому виду оборудования, %.
Кабельная система относится к 7 амортизационной группе со сроком
использования от 15 до 20 лет.
Сетевое оборудование относится к 6 амортизационной группе со сроком
использования от 10 до 15 лет.
В таблице 3.4 представлен подсчет амортизационных отчислений.
Таблица 3.4
Амортизационные отчисления
Наименование капитальных затрат
,
%
,
руб.
Амортизация,
руб.
Активное сетевое оборудование
7
763 500
53 445
Линии связи
5
778 634
38 931
Итого:
92 276
Амортизационные отчисления A составляют 92 276 руб.
Материальные затраты М рассчитываются исходя из капитальных затрат
на оборудование и составляют 0,5% для сетевого оборудования:
М = (К
лс
+ К
сет
) * 0,005 (3.11)
М = (763 500 + 778 634)*0,005 = 7710,7 руб.
Затраты на электроэнергию зависят от мощности, потребляемой
оборудованием, графика работы оборудования (в данном проекте
круглосуточный) и тарифов на электроэнергию.
Расчеты потребляемой оборудованием электроэнергии были сделаны в
главе 3 и составляют 7031 Вт.
(3.12)
где Т – стоимость 1кВт/ч поставляемого поставщиком электроэнергии по
одноставочному тарифу на 2017 год (4,56 руб. за 1 кВт/ч);
g – потребляемая мощность, кВт;
t – количество часов работы в год (8 760 часов);
η – коэффициент полезного действия электропитающей установки (η =
0,8)
105
Рассчитаем годовые затраты на электроэнергию:
Э
эл
= 4,56 * 7,031 * 8760 * 0,8 = 224 686 руб.
Прочие затраты можно рассчитать по следующей формуле:
Э
пр
= Э
стр
+ Э
рем
+ О (3.13)
• обязательное страховое имущество на предприятии – 0,08% от
стоимости оборудования и материалов:
Э
стр
= (763 500 + 1 156 834) * 0,0008 = 1233,7 руб.,
• расходы на ремонт оборудования в размере 0,2% от стоимости
оборудования и материалов:
Э
рем
= (763 500 + 1 156 834) * 0,002 = 3084,3 руб.,
• прочие административно-хозяйственные расходы включают в себя
аренду каналов связи у оператора связи для организации «последней мили», а
также аренду статических внешних IP-адресов и возможность подключения к
ТфОП.
1) Аренда «последней мили» – 5000 руб./мес.
2) Аренда IP-адресов – 300 руб./мес.
3) Подключение к ТфОП – 600 руб./мес.
Таким образом, прочие расходы будут представлять собой годовую сумму
затрат на аренду каналов сторонних операторов связи.
О = (5000 + 300 + 600) * 12 = 70800 руб.
Э
пр
= Э
стр
+ Э
рем
+ О = 1233,7 + 3084,3+ 70800 = 75 118 руб.
В таблице 3.5 подведены итоги подсчетов, а также эксплуатационные
расходы существующего варианта сети предприятия.
Таблица 3.5
Значения ежегодных эксплуатационных расходов
Статья эксплуатационных расходов
Значение для
проектируемого
варианта, руб.
Значение для
существующего
варианта, руб.
Затраты на оплату труда З
1 008 000
668 000
Расходы на социальные нужды О
с.н.
302 400
200 400
Амортизация оборудования А
92 276
24 375
Материальные затраты М
7710, 7
5341
106
Затраты на электроэнергию Э
эл
224 686
31 956,6
Прочие расходы Э
пр
75 118
31 200
Итого:
1 710 190,7
961 272,6
Расчет показателей экономической эффективности
Годовая экономия Э
р
определяется по формуле:
????
????
(3.14)
где:
и
- соответственно эксплуатационные расходы до и после внедрения
разрабатываемого проекта;
ΔР
п
- экономия от повышения производительности труда пользователей.
Показателем повышения производительности труда пользователей
является экономия затрат труда
t
:
, (3.15)
где
– затраты времени на операцию до внедрения проекта;
– затраты времени на операцию после внедрения проекта.
Экономия времени произойдет из-за двух факторов: увеличения скорости
передачи информации и расширения зоны охвата сети передачи данных. Таким
образом, величина ΔР
п
будет состоять из двух слагаемых: ΔР
п1
– повышение
производительности труда за счет увеличения скорости передачи данных и ΔР
п2
– повышение производительности труда за счет расширения зоны обхвата сети.
Найдем денежный эквивалент времени, которое сэкономит один
пользователь за счет увеличения скорости передачи. Для этого следует найти
разницу во времени на передачу среднего количества трафика в сети и умножить
её на среднюю стоимость рабочего часа на предприятии. Исходные данные
отображены в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Данные по передачи информации на предприятии
Затрачиваемое время на
передачу 1 Мбайта
информации, с
Среднее количество
переданной
информации в
месяц, Гбайт
Стоимость часа
раб. времени,
руб.
До реализации
После
реализации
0,9
0,083
500
500