55
упрочнения (далее и везде ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп») с привлечением
средств стратегических и институциональных инвесторов (в первую очередь с
привлечением средств головного предприятия ФГУП «ЦНИИТМАШ»).
Поскольку создание данного Инновационного центра упрочнения при
ООО «Эмилинк Групп» необходимо рассматривать как инновационный проект,
направленный, в том числе на диверсификацию деятельности компании ООО
«Эмилинк Групп» и повышение ее конкурентоспособности за счет
инновационного интенсивного развития, с привлечением средств инвесторов,
то соответственно для реализации указанного проекта необходимо разработать
детальный бизнес-план. Данный бизнес-план будет характеризовать
экономическую и неэкономическую привлекательность проекта.
Вывод к главе 2
Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе
является Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эмилинк
Групп».
Организационная структура управления включает четыре основных
департамента, которые возглавляются директорами, непосредственно
подчиненными генеральному директору.
Из проанализированных данных за 2019 год все показатели
рентабельности компании ООО «Эмилинк Групп» показали снижение от 1,1%
до 1,5% по сравнению с предыдущим годом. И связано это в первую очередь с
тем, что уровень затрат компании на обеспечение деятельности показывает
неизменно большие темпы прироста, нежели показатели доходов. Снижение
уровня прибыльности за счет преимущественного темпа роста расходов может
указывать на то, что компания ООО «Эмилинк Групп» теряет свою
конкурентоспособность.
Такой вывод следует из того, что при прочих равных условиях компании
ООО «Эмилинк Групп» необходимо вкладывать больше ресурсов для
56
обеспечения темпов роста и развития, а значит, компания в определенный
момент времени не сможет обеспечить должный уровень роста и развития
ресурсами, поскольку получит отрицательный результат по основной
деятельности.
Исследуемая компания ООО «Эмилинк Групп» не имеет возможности
повысить собственную конкурентоспособность за счет внутреннего развития и
изыскания внутренних резервов.
Для исследуемой компании ООО «Эмилинк Групп» необходимо
интенсифицировать свою деятельность в инновационном направлении,
поскольку именно инноватика дает возможность повысить уровень
конкурентных преимуществ.
57
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ООО «ЭМИЛИНК ГРУПП»
3.1. Разработка инновационных проектов на предприятии
ООО «Эмилинк Групп»
Данный бизнес-план план разрабатывается с целью повышения
конкурентоспособности компании ООО «Эмилинк Групп», а также для целей
диверсификации бизнеса и интенсификации функционирования. В рамках
данного бизнес-плана предполагается создание Инновационного центра
упрочнения при исследуемой компании ООО «Эмилинк Групп» (далее ИЦУ
при ООО «Эмилинк Групп»). В указанном центре планируется реализовать
следующие услуги, основанные на инновационных технологиях упрочнения
машин, узлов, агрегатов, металлических частей и т.д.:
закалка (нагрев до 1280°С, закалка в различные закалочные среды –
вода, масло, расплавы солей), а также отжиг и отпуск;
термообработка цветных сплавов;
порошковые технологии – борирование, алитирование,
хромонитридизация;
расплавные технологии – цементация, закалка, отпуск,
окскарбонитрация;
термообработка в защитных атмосферах.
С помощью представленных данных технологий в ИЦУ при ООО
«Эмилинк Групп» имеется возможность обрабатывать широчайшую
номенклатуру деталей узлов и агрегатов из сталей и чугунов. Все виды
обработок могут проводиться в различных режимах температурной и
химической обработки, в соответствии с требованиями Заказчика.
Основной деятельностью ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп» является
разработка и внедрение технологических процессов и оборудования для
58
поверхностного и объёмного упрочнения и защиты деталей машин от износа,
эрозии, коррозии, усталостного и контактного разрушения, окисления при
высоких температурах в различных агрессивных средах и другими методами
химико-термической и термической обработки.
Технологии применимы для условий единичного, мелкосерийного и
серийного производства на промышленных и ремонтных предприятиях и
предусматривают использование универсальных электрических печей и/или
газовых печей со сменной технологической оснасткой (муфели, контейнеры,
тигли и другие приспособления) для проведения процессов термической и
химико-термической обработки.
В первую очередь основными потребителями услуг ИЦУ при ООО
«Эмилинк Групп» будут предприятия сферы тяжелого и энергетического
машиностроения, которые будут использовать услуги указанного
Инновационного центра на условиях аутсорсинга, т.е. как подрядчика
определенных этапов технических переделов.
Указанный Инновационный центр упрочнения создается за счет
собственных средств исследуемой компании ООО «Эмилинк Групп», а также за
счет средств головной организации ФГУП «ЦНИИТМАШ» (соотношение
финансирования соответственно 30 ÷ 70). При этом головная организация не
требует возврата финансовых ресурсов после реализации проекта создания
ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп», но участвует в прибылях данного Центра в
первые пять лет его функционирования пропорционально вкладу в проект.
Стоит отметить, что при получении быстрых положительных
результатов от функционирования ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп»
планируется далее создавать подобного рода Центры упрочнения на всей
территории Российской Федерации, где имеются предприятия сферы тяжелого
и энергетического машиностроения.
Таким образом, генеральная идея данного проекта состоит не только в
повышении конкурентоспособности исследуемой компании ООО «Эмилинк
Групп» за счет интенсификации инновационного развития, но и в создании сети
59
инновационных центров упрочнения, находящихся вблизи непосредственных
заказчиков, что элиминирует расстояния между исполнителем и заказчиком, а
значит повышает конкурентоспособность компании, и также увеличивает
объемы получаемых доходов от основной и инновационной деятельности, т.е.
стимулирует качественное развитие компании в долгосрочной перспективе.
Для организации ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп» будут выделены
временно пустующие производственные и складские помещения указанной
компании общей площадью 1000 м
2
.
В выделяемом помещении под ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп» будет
проведен необходимый ремонт и оснастка коммуникациями (инженерными,
электрическими, сетевыми и т.д.), в соответствие с требованиями СНИП 2-09-
02-85.
Итак, ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп» будет включать в себя четыре
основных участка:
1) участок обработки цветных сплавов (закалка и старение);
2) участок термической и химико-термической обработки в защитной
атмосфере (закалка, отпуск, цементация, нитроцементация, азотирование);
3) участок обработки в расплавах (закалка, отпуск, цементация,
карбонитрация, оксидирование);
4) участок вакуумной термообработки (закалка, отпуск);
Кроме этого, будет создана производственная лаборатория и офисное
помещение для руководства ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп».
Организационная структура ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп» будет иметь
следующий вид, представленный ниже на рисунке 15.
60
Рисунок 15. Планируемая организационная структура ИЦУ при ООО
«Эмилинк Групп»
Как видно из представленной организационной структуры – она будет
аналогична организационной структуре исследуемой компании ООО «Эмилинк
Групп». Выбор в пользу линейно-функциональной структуры обоснован тем,
что создаваемый Инновационный центр будет в сущности отдельной бизнес-
единицей компании ООО «Эмилинк Групп», не имеющей юридической
самостоятельности, поэтому структура управления Инновационным центром
должна быть аналогичной самой компании для обеспечения подотчетности и
соподчинения служб и подразделений.
Для оказания услуг упрочнения ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп»
необходим перечень оборудования, представленный в таблице 6.
61
Таблица 6
Перечень основного оборудования, необходимого для оказания
услуг упрочнения в ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп», тыс. руб.
Наименование оборудования
Требуемое
кол-во
Цена за
ед.
Стоим
ость
Печь для закалки алюминия с закалочным
баком
1
4800
4800
Печь для старения алюминия
2
1600
3200
Камерная печь для цементации со встроенным
закалочным баком
2
7200
14400
Эндогенератор
1
2400
2400
Камерная печь для отпуска
1
2400
2400
Моечная машина
2
1890
3780
Шахтная печь для нагрева под закалку
1
1600
1600
Шахтная печь для отпуска
1
1200
1200
Шахтная печь с ретортой для газового
азотирования
1
2000
2000
Бак для закалки в масло и в воду
2
320
640
Дробеструйный аппарат
1
800
800
Печь-ванна карбонитрации и оксидирования
2
1600
3200
Бак промасливания
1
200
200
Печь цементации и печь подстуживания
2
1600
3200
Печь-ванна для нагрева под закалку 800-900
°С и под заказ 1100°С
2
1600
3200
Печь-ванна для нагрева под закалку 1200-
1300 °С
1
2400
2400
Печь охлаждения 500-580 °С
1
1600
1600
Печь-ванна отпуска 200 °С
1
1200
1200
Печь подогрева
1
1200
1200
Промывочный каскад
1
1200
1200
Накопительная ёмкость для промстоков
1
800
800
Испаритель промстоков
1
1200
1200
Воздушный колодец
1
290
290
Вакуумная печь для нагрева под закалку
1
6000
6000
Вакуумная печь для отпуска
1
3200
3200
Установка для обезжиривания
1
1200
1200
Итого, основного оборудования на сумму:
67310
Кроме основного оборудования, которое необходимо собственно для
оказания услуг упрочнения в ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп», необходимо
дополнительное оборудование для лаборатории и организации офиса, перечень
данного оборудования представлен в таблице 7.
62
Таблица 7
Перечень дополнительного оборудования, необходимого для
оказания услуг упрочнения в ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп», тыс.
руб.
Наименование оборудования
Требуемое кол-
во
Цена за
ед.
Стоимост
ь
Микроскоп
1
255
255
Твердомеры, всего в том числе:
5
---
376,9
для измерения микротвердости
(ПМТ-3)
1
65,3
65,3
Виккерс
1
80,1
80,1
Роквелл
1
80,9
80,9
Бринель
1
70,6
70,6
Супер Роквелл
1
80
80
Отрезной станок
1
45,6
45,6
Шлифовальная машина
1
50,7
50,7
Химическая посуда (макси-
комплект)
1
50,5
50,5
Химические реактивы (макси-
комплект)
2
10,7
21,4
Мебель (офисный комплект)
5
21,4
107
Оргтехника (офисный комплект)
5
98,6
493
Итого, дополнительного оборудования на сумму:
1400,1
Кроме этого необходимо набрать штат персонала, поскольку как было
показано выше в рамках проведенного исследования сама компания ООО
«Эмилинк Групп» не обладает необходимыми для ведения инновационной
деятельности кадровыми ресурсами. Планируемое штатное расписание ИЦУ
при ООО «Эмилинк Групп» представлено в таблице 8.
Таблица 8
Планируемое штатное расписание ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп»
на 2021 г.
Должность
Кол-во штатных
ед.
тыс. руб.
Оклад в
мес.
ФЗП в
мес.
ФЗП в
год
Директор
1
100,1
100,1
1201,2
Начальник участка
1
75,3
75,3
903,6
Начальник лаборатории
1
55,2
55,2
662,4
Руководитель отдела
АХО
1
45,1
45,1
541,2
Специалист по АХО
2
25,6
51,2
614,4
Рабочий
10
30,3
303
3636
Лаборант
2
40,6
81,2
974,4
Всего ФЗП
711,1
8533,2
Всего ФЗП с учетом обязательного социального
страхования (30%)
924,4
11093,2
63
Стоит отметить, что в таблице 8 представлено штатное расписание по
ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп» только на 2021 год, поскольку в течение
первого года реализации проекта будет проводиться усиленное привлечение
заказчиков, следовательно, полную загрузку мощностей не представляется
возможным обеспечить, а, значит Инновационный центр будет
функционировать в одну смену (8 часов + 1 час обязательный перерыв на обед).
Но с 2020 года планируется обеспечивать полную загрузку мощностей, которая
подразумевает возможность осуществления работы в три смены. Поэтому с
2020 года штатное расписание по ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп» будет
видоизменено (см. таблицу 9).
Таблица 9
Планируемое штатное расписание ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп» с
2021 г.
Должность
Кол-во штатных
ед.
тыс. руб.
Оклад в
мес.
ФЗП в
мес.
ФЗП в
год
Директор
1
100,1
100,1
1201,2
Начальник участка
1
75,3
75,3
903,6
Начальник лаборатории
1
55,2
55,2
662,4
Руководитель отдела
АХО
1
45,1
45,1
541,2
Специалист по АХО
2
25,6
51,2
614,4
Рабочий
20
30,3
606
7272
Лаборант
4
40,6
162,4
1948,8
Всего ФЗП
1095,3
13143,6
Всего ФЗП с учетом обязательного социального
страхования (30%)
1423,9
17086,7
Итак, выше были проведены расчеты по ресурсам (кадровым,
материально-техническим), необходимым для обеспечения производственной
деятельности создаваемого ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп».
Далее необходимо сформировать производственный план оказания
услуг упрочнения по участкам, которые планируется создать в ИЦУ при ООО
«Эмилинк Групп». Общие данные производственного плана по участкам
Инновационного центра представлены ниже в таблице 10.
64
Таблица 10
Планируемые производственные показатели по участкам ИЦУ
при ООО «Эмилинк Групп»
Участок
Вид
обработки
Масса
садки,
кг.
Кол-
во
садок
Стоимость
обработки
тыс.
руб./кг.
Доход в день,
тыс. руб. по
кол-ву смен
1
3
Расплавных
технологий
Закалка
300
3
0,1
90
180
Карбонитрация
и
окидирование
300
3
0,15
135
270
Цементация
300
1
0,18
54
108
Термообработка
алюминия
Закалка +
старение
450
1,5
0,06
40,5
81
Основной
термообработки
Порошки
100
0,1
0,6
6
12
Защитной
атмосферы 1
печь
300
2,5
0,15
112,5
225
Защитной
атмосферы 2
печь
300
2,5
0,1
75
150
термообработка
длинномеров
500
2
0,1
100
200
Азотирование
300
0,2
0,2
12
24
Вакуумная
термообработка
Закалка +
отпуск
200
2,5
0,1
50
100
ИТОГО за рабочий день, тыс. руб.:
675
1350
ИТОГО за год при 100 % загрузке оборудования (среднее кол-
во смен в год ≈ 250 смен), тыс. руб.
168750
337500
Итак, выше были рассчитаны основные производственные показатели
по участкам создаваемого ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп», при этом
необходимо учесть, что все показатели рассчитаны с полной (100%) загрузкой
оборудования при односменном и трехсменном режиме работы вновь
создаваемого Инновационного центра.
Однако необходимо особо отметить, что в течение 2021 года (первый
год реализации проекта создания ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп») уровень
загрузки не может быть обеспечен по 100% мощности оборудования, поскольку
параллельно с открытием ИЦУ при ООО «Эмилинк Групп» будут
осуществляться работы по формированию клиентской базы (базы постоянных
заказчиков).