43
− текстовые редакторы;
− переводчики;
− медиаплееры;
− инженерные программы.
Офисные программы представлены следующим набором:
− Microsoft Visio не ниже 2013;
− Microsoft Project не ниже 2013;
− Fine Reader;
− WinDjView;
− Foxit Reader.
Также на рабочих станциях установлены программы для записи CD:
− ImgBurn;
− CDBurnerXP.
На рабочих станциях установлены графические редакторы:
− Paint.Net;
− Gimp;
− Inkscape.
В качестве текстовых редакторов используются:
− Notepad++;
− AkelPad.
Переводчики:
− PROMT Агент.
Для проигрывания медиафайлов используют медиаплееры:
− VLC;
− Aimp;
− Winamp.
Также используется сервер на базе Windows Server 2016 c таким ПО как:
− 1Cv8 Servers;
− MS SQL Server 2014.
44
3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Расчет экономической эффективности создаваемой компьютерной сети
начинается с определения затрат. Данные затраты делятся на:
− затраты на создание компьютерной сети;
− затраты на освоение или внедрение ЛВС;
− затраты на использование.
Кроме этого, затраты группируют по их экономической сущности:
− оплата труда;
− основные средства;
− материальные затраты;
− электроэнергия;
− прочие затраты.
3.1 Определение затрат на создание и освоение системы
Определение затрат на создание ЛВС начинаются с определения затрат
на оплату труда.
Затраты на оплату труда – это фонд оплаты труда, который состоят из
элементов, показанных на рисунке 3.1.
Оплата выполняемой работы
Доплаты
Социальный
налог
Фонд заработной платы
Фонд оплаты труда
Рисунок 3.1 – Структура фонда оплаты труда
Оплата выполненной работы состоит из:
− оплаты труда специалистов и руководителей;
− оплаты труда рабочих.
45
Оплата труда специалистов и руководителей рассчитывается по
формуле:
).руб(nТ
21
O
З
m
1
с
⋅⋅=
∑
, (3.1)
где О – тарифная ставка (руб.),
21 – среднее число рабочих дней в месяце,
Т – число рабочих дней, затраченных исполнителем на выполнение
работы,
n – количество исполнителей одной квалификации,
m – количество групп специалистов.
Тарифная ставка (О) берется по данным предприятия. Тарифная ставка
системного администратора отдела составляет 45000 рублей.
.90000221
21
45000
рубЗ
с
=⋅⋅=
Фонд оплаты труда может быть определен по следующей зависимости:
( )
( )
с
о с р
Н
а 1
Ф З З 1 1 тыс.руб.
100 100 1000
= + + +
, (3.2)
где
З
р
– оплата труда рабочих.
а – процент надбавок к заработной плате, предназначенный на оплату
отпусков и других неявок, разрешенных законом. Берется по данным
организации. В данном случае, принимаем а = 20 % от З
с
.
Н
с
– страховой взнос составляет 30 % от фонда заработной платы.
Расчет дополнительной оплаты труда:
.1800020,090000 руба
=
⋅
=
Расчет социального налога:
.324003,0)1800090000( рубН
с
=
⋅
+
=
Подставив данные в формулу (2), рассчитаем фонд оплаты труда:
).(140400
1000
1
)
100
30
1()
100
20
1(90000 рубтысФ
о
=⋅+⋅+⋅=
46
Результаты расчетов заносятся в таблицу 3.1
Таблица 3.1 – Затраты на оплату труда
№
п/п
Наименование
Количество
участников
Тариф
(оклад)
руб./месяц
Время
работы
(месяц)
Основная
зараб.
плата
(руб.)
1
Системный
администрато
р
2 45000 1 90000
ИТОГО:
Дополнительная оплата труда:18000 руб.
Социальный налог: 32400 руб.
Всего: 140400 руб.
Следующими необходимо рассчитать материальные затраты на
создание компьютерной сети, которые состоят из затрат на покупку
активного и пассивного сетевого оборудования.
При расчете затрат на основные средства необходимо определить
список основных средств, которые могут состоять из: оборудование,
устройства, приборы и другие технические средства. Основные средства
характеризуются возвращением их стоимости предприятию в течение
определенного количества лет или месяцев. Данные показатели определяют
срок полезного их использования.
Затраты на внедрение будут определяться как сумма затрат на
приобретение сетевого оборудования, которое необходимо для создания
локальной вычислительной сети, а также затраты на доставку.
В таблице 3.2 приведены затраты на основные средства.
Таблица 3.2 – Активное оборудование для создания сети
47
№
п/п
Оборудование Кол-во
(шт/м)
Цена
за ед.
(руб.)
Стоимость
(руб)
1 Маршрутизатор Cisco 2921 1 45710 45710
2 Коммутатор D-Link DGS-3427 1 18 858 18 858
3 Коммутатор Cisco Catalyst WS-
C3650-24PS-E
1 124800 124800
4 Межсетевой экран фирмы
NetScreen
1 35 600 35 600
5 Сервер DEPO Storm 3400F2 1 145 266 145 266
6 HP ProLiant DL360 1 167968 167968
Итого: 538202 руб.
Пассивное оборудование приведено в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Пассивное оборудование для создания сети
№
п/п
Оборудование Кол-во
(шт/м)
Цена
за ед.
(руб)
Стоимость
(руб)
1 Короб Efapel 10099 RBR 160 м 450 72000
2 Кабель витая пара UTP4-S Cat6 600 м 27.67 16602
3 Коннектор RJ45 54 7 378
4 Коммутационный шкаф Hyperline
TWFS-FC-1245-GP-RAL9004 12U
1 12 159 12 159
5 Серверная стойка Power Edge 2420
24U
1 377 100 377 100
6 Источник бесперебойного питания
ИБП Eaton 9SX 11000i RT6U
1 247 819 247 819
7 Медиаконвертер D-Link DMC-
1530SC
1 5352 5352
Итого:
731410 руб
48
З
ос
= 1269612 руб
Расчет затраты на электроэнергию для производственных нужд в
течение года, состоит из расходов электроэнергии на оборудование и
дополнительные нужды. Данный показатель можно рассчитать по формуле:
нуждопоборэл
ЗЗЭ
..
+
=
(3.3)
где: З
эл.обор
. - затраты на электроэнергию для оборудования;
З
доп.нуж
. - затраты на дополнительные нужды;
Затраты электроэнергии на оборудование рассчитывается по формуле
1230)(
.
⋅
⋅
⋅
⋅
=
STWЗ
оборэл
(3.4)
где: W - потребляемая мощность, W=8,8кВт;
Т - время работы (24 в сутки);
S - тариф, равный 1 кВтч=3.4 руб
- количество рабочих дней в месяце;
- количество месяцев в году.
рубЗ
оборэл
8,2585081230)4,3248,8(
.
=
⋅
⋅
⋅
⋅
=
Рассчитанные затраты заносятся в таблицу 3.3, на основании которых
определяются общие затраты на разработку.
49
Таблица 3.4 – Смета затрат на создание и внедрение проекта сети
№ п/п Наименование статей
Сумма в
руб.
% к итогу
1.
2.
3.
4.
Затраты на оплату труда
Затраты на основные средства
Затраты на электроэнергию
Затраты на монтаж оборудования
140400
1269612
258500
20000
8,4
75,1
15,3
1,2
Итого 1688512 100
3.2 Определение затрат на эксплуатацию
Эксплуатационные затраты состоят из затрат, которые обеспечивают
поддержание рабочей среды в рабочем состоянии. Формула
эксплуатационных затрат имеет следующий вид:
э о м св у э
З Ф С С С С (руб.)
= + + + +
, (3.5)
где
о
Ф
– оплата труда работающих по обслуживанию техники (руб.);
м
С
– затраты на материалы (руб.);
св
С
– плата за каналы связи (руб.);
у
С
– плата за услуги Интернета (руб.);
э
С
– затраты на электроэнергию (руб.).
Заработная плата обслуживающего персонала приведена в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Смета затрат на заработную плату обслуживающего персонала
Должность Кол-во Сумма заработной платы в год
Системный администратор 2 450000
Итого 900000руб.
Таким образом,
о
Ф
= 900000 руб.
50
Плата за услуги Интернета = 750 руб./мес. * 12 мес. = 9000 руб.
Мощность блока питания 1 компьютера – 750 Вт, режим работы 8
часов 252 дня в году. Всего работает 1 компьютер.
э
С
= 750 * 1 * 252 * 8 * 0,95 * 6.7/ 1000 =9624
Подставив в формулу (4), получим:
З
э
= 900000 руб.+ 9000 руб.+ 9624руб. = 918624руб.
Засчитанные показатели заносятся в таблицу 3.6.
Таблица 3.6 – Затраты на эксплуатацию
№ п/п Наименование статей Сумма в руб.
% к итогу
1 Затраты на обслуживание 900000 98
2 Затраты на услуги Интернета 9000 0,97
3 Затраты на электроэнергию 9624 1,03
Итого 918624 100
Определение экономического эффекта проекта представляет собой
сумму средств, которую удалось сэкономить или дополнительно получить в
результате разработанных проектных решений в расчете на год, достигаемых
в результате изменения каждого фактора.
Для расчета экономии времени выполняется по формуле, которая имеет
вид:
( )
n
вр.
г i дп сн
1
ср.м.
O
Э t 12 1 К К
t
= ∆ + +
∑
(3.6)
где t – экономия времени исполнителем в течение месяца (час);
ср.м.
t
– среднемесячное число часов рабочего времени (час.);
дп
К
– коэффициент, учитывающий дополнительную заработанную
плату (0.12–0.15);
сн
К
– коэффициент, учитывающий социальный налог (0.26);
51
О – месячный оклад исполнителя (или тарифная ставка);
n – число исполнителей.
В среднем экономия времени пользователем в день примерно равняется
2 часам. Итого получаем в месяц
∆t = 22 * 1 = 22 часа;
ср.м.
t
= 8 часов * 22 = 176 часов;
дп
К
= 0.12;
сн
К
= 0.26;
O возьмем средним по предприятию = 17000 руб.
Эвр.г. = 30 * 22 * 17000 * 12(1+0,14+0,3)/176 = 1101600 руб.
Срок окупаемости затрат определяется:
ГОД
Э
З
СОЗ
ОК
T =
(лет) (3.7)
Т
ок
= 1688512/ 1101600 = 1,5 (лет) ≈ 1 год 5 месяцев
Таким образом, предприятие, создав локальную компьютерную сеть,
будет иметь прибыль за счет экономии фонда времени, и окупит затраты ее
создание ~ за 1 год 5 месяцев.
Цель технико-экономических показателей – выявить, насколько
эффективно использованы затраченные ресурсы, а также насколько
соответствует им предложенная экономическая эффективность. Основные
технико-экономические показатели спроектированной сети приведены в
таблице 3.7.
На диаграммах наглядно видно соотношение расходов. На рисунке 3.2
графически показаны затраты на создание ЛВС, а на рисунке 3.3 в виде
диаграммы показаны затраты на эксплуатацию.
52
Рисунок 3.2 – Структура затрат на создание ЛВС
Рисунок 3.3 – Структура затрат на эксплуатацию
Таблица 3.7 – Итоговая таблица экономических показателей
Основные характеристики
Единицы
измерения
Проект
Затраты на создание ЛВС руб. 1688512
Затраты на эксплуатацию сети руб. 918624
Неотъемлемой частью создания компьютерной сети является расчет
экономической эффективности, которая представлена диаграммами затрат на
модернизацию, а также диаграммой затрат на эксплуатацию
демонстрирующую наглядно структуру затрат.