97
В графическом отображении сетевой модели (сетевого графика)
содержится окружности, которые отображают главные события проекта, и
векторы, при помощи которых эти окружности соединяются, и определяется
необходимость реализации соответствующих работ.
Сплошной линией изображаются реальные работы, штриховой -
фиктивные, а линией двойной толщины - работы, которые лежат на
критическом пути.
На рисунке 3.1 показано, что окружности поделены на 4 сектора, в
которых указаны:
- значение позднего периода наступления события (правый сектор);
- значение резерва периода текущего события (верхний сектор);
- значение раннего периода наступления текущего события (левый
сектор);
- номер данного события (нижний сектор).
Рисунок 3.1 - Обозначение главных компонентов сетевого графика
На предоставленном рисунке обозначено:
Ni и Nj — номера события;
Ti Р — ранний период приближения события i;
Ti П — поздний период приближения события i;
Ri — запас времени события i;
tij — длительность работы i-j;
Rij П — абсолютный запас периода работы i-j;
Rij C — свободный запас периода работы i-j.
98
На рисунке 3.2 изображена графическая модель сетевого графика. На
соответственных секторах окружностей отмечают номера событий, а
продолжительность работ - на векторах.
В результате изучения, на сетевом графике отыскивают критический
путь — путь, который обладает наибольшей суммарной длительностью
работ. Проходит критический путь посредством вершин: 0–1–3–5–8–9, он
обладает длиной Tкр = 899 ч = 112,3 дней. Округлив, вычисляют Tкр = 114
дней.
0
0 0
0
0
115 115
1
32
215 247
2
0
183 183
3
32
407 439
4
0
529 529
0
172
507 579
6
0
679 579
7
0
679 579
8
0
899 899
9
115
192
32/0
346
0/0
100
172/0
150
0/0
0
0/0
220
100
50/50
172/172032/3290
100
32
/
0
68
0
/
0
Рисунок 3.2 - Сетевой график проекта
Чтобы продемонстрировать последовательность выполняемых работ
проекта применяются ленточный график (диаграмма Ганта, календарно-
сетевой график). На оси X диаграммы Ганта (рисунок 3.3) показаны
календарные дни (согласно рабочим неделям) от зарождения проекта до его
окончания. Выполняемые стадии работ показаны по оси Y.
Если некоторые стадии проекта выполняются одновременно разными
исполнителями, то их отображают как некоторые нумерованные отрезки,
которые размещены на временных промежутках.
99
6-9
5-8
5-7
4-6
4-5
3-5
2-4
1-3
1-2
0-1
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМ
МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
СОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПИСКА РЕШЕНИЙ
РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
0 25 50 75 100 114
Рисунок 3.3 - Диаграмма Ганта
Затраты на проектирование СКС определяются составлением сметы на
проектирование с учетом плана этапов и содержания работ по
проектированию. Работы по проектированию СКС выполняются проектной
группой, представленной в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Штатное расписание
Категория работников
Количество
работников, чел.
Должностной оклад,
тыс. руб./мес.
Главный инженер-проектировщик
1
80
Инженер-проектировщик
1
45
Итого:
2
125
Перечень основных этапов проектирования СКС представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Перечень основных этапов проектирования СКС
Этап
Содержание
работ этапа
Вид отчетности
по законченной
работе
Количество
исполни-
телей, чел.
Должность
Продолжи-
тельность
работы,
дни
Подготови-
тельный
1.Ознакомление
с заданием на
проект
Пояснительная
записка
1
Главный
инженер-
проектировщик
1
2.Подбор и
изучение
технической
литературы
1
Инженер-
проектировщик
2
Анализ
требований
Написание
технического
задания на
проектирование
Техническое
задание на
проектирование
1
Главный
инженер-
проектировщик
5
100
Этап
Содержание
работ этапа
Вид отчетности
по законченной
работе
Количество
исполни-
телей, чел.
Должность
Продолжи-
тельность
работы,
дни
Технический
проект
1.Подбор и
расчет
оборудования
Спецификация
оборудования
1
Инженер-
проектировщик
5
2.Выпуск
рабочего
проекта
Рабочий проект
1
Инженер-
проектировщик
10
Итого:
23
Расчет затрат на заработную плату проектной группы представлен в
таблице 3.4.
Таблица 3.4
Расчет затрат на заработную плату проектной группы
Должность
Оклад,
тыс. руб./мес.
Оплата,
тыс.
руб./день
Продолжительность
работ, дни
Итого,
тыс.
руб.
Главный инженер-
проектировщик
80
3,89
6
23,34
Инженер-проектировщик
45
2,14
17
36,38
Итого по тарифу:
59,72
Итого основная заработная плата:
59,72
Отчисления в ПФР и ФСС (30,2% от суммы основной и дополнительной
заработной платы):
18.04
Затраты на материалы составляют 2 тыс. руб. (бумага – 1тыс. руб.;
техническая литература – 1тыс. руб.).
Затраты на производственные командировки составляют 20% от
основной заработной платы: 59,72 * 0,20 = 11,94 тыс. руб.
Прочие накладные расходы составляют 50% от основной заработной
платы: 59,72 * 0,50 = 29,86 тыс. руб.
Итоговая сумма затрат на проектирование составляет:
С
пр
= 2 + 59,72 +18,04 + 11,94 + 29,86 = 121,56 тыс.руб.
Перечень и расчет стоимости необходимого оборудования приведен в
таблице 3.5.
Стоимость оборудования составляет:
С
об
= 18 657 798 тыс. руб.
101
Таблица 3.5 - Перечень и расчет стоимости необходимого оборудования
Наименование и техническая характеристика
оборудования
Код оборудования,
изделия, материала
Фирма-
производител
ь
Единица
измерения
Количеств
о
Цена,
руб.
Стоимость,
руб.
Телекоммуникационные шкафы
Шкаф сетевой, 19”,42U, 800х2000х900
7830300
Rittal
шт.
2
59945
119890
Вентилятор потолочный, 800х800
7988035
Rittal
шт.
1
7231
7231
Термостат
3110000
Rittal
шт.
1
875
875
Полка приборная, глубина 600 мм
7145635
Rittal
шт.
1
1634
1634
Направляющие телескопические для приборной
полки
7161000
Rittal
шт.
1
2162
2162
Блок розеток на 7 позиций с выключателем, 1U
7240220
Rittal
шт.
4
1706
6824
Винты М6х16, 100 шт.
2089000
Rittal
упак.
1
210
210
Гайки заземляющие М6, 50 шт.
2094200
Rittal
упак.
1
508
508
Гайки квадратные М6, 50 шт.
2092200
Rittal
упак.
1
448
448
Материалы СКС
Патч-панель на 24 портов, 19”, 1U, Cat. 5e
HD5-48
Siemon
шт.
15
7644
114660
Органайзер, 1 RMS, пластиковый, с крышкой
S110-RWM-01
Siemon
шт.
28
1200
33600
Комплект для маркировки патч-панелей
HD5-ICON6
Siemon
шт.
2
380
760
Корпус серии SM, 2х портовый
SM2-5-A4-02
Siemon
шт.
88
196
17248
Вставка серии SM, Саt. 5e
SM1-5-A4-02
Siemon
шт.
176
181
31856
Разъем RJ45 универсальный
P8-08
Siemon
шт.
352
21
7392
Кабель 4-х парный, UTP, Cat. 5e, 305 м
9C5R4
Siemon
катушка
20
3735
74700
Патч-корд RJ45-RJ45 с защитными колпачками, 3 м
MC5-8T-10-B6
Siemon
шт.
400
244
97600
Патч-корд RJ45-RJ45 с защитными колпачками, 2 м
MC5-8T-03-B6
Siemon
шт.
400
164
65600
Патч-корд S110-RJ45, 1 м
S110P4-A4-03
Siemon
шт.
400
371
148400
Трубы
Кабель канал DKS 100x60 2м
91920
DKC
шт
635
320
203200
102
Продолжение табл. 3.5
Наименование и техническая характеристика
оборудования
Код оборудования,
изделия, материала
Фирма-
производитель
Единица
измерения
Количеств
о
Цена,
руб.
Стоимость,
руб.
Труба легкая со стальной протяжкой, гофрированная,
гибкая, их ПВХ, D=50 мм 100 метров
91950
FC5220
м
15
4200
63000
Активное оборудование ЛВС
Коммутатор на 48 портов
WS-C3750-48P-L
Cisco
шт.
8
65000
520000
Wi-Fi точка доступа
Air AP 1142
Cisco
шт.
2
78000
156000
Маршрутизатор
ISR4431
Cisco
шт.
1
15000
15000
Сервер HP DL180G10
HP
шт.
2
340000
Рабочая станция USN 303+
USN
шт.
300
42000
12600000
Лицензия Windows Server 2012 R2 Standard
Microsoft
шт.
1
29000
29000
Пакет лицензий Citrix XenAPP XenDesktop 500
concurrent connection pack
Citrix
шт.
1
40000
000
4000000
Итого:
18 657 798
103
Монтаж и настройка оборудования составляет 20% от стоимости
оборудования СКС в расчёте учтены только элементы пассивного сетевого
оборудования:
С
м
= 997,798* 0,2 =199,559 тыс. руб
Транспортно-заготовительные расходы составляют 5% от стоимости
оборудования:
С
т
= 997,798* 0,05 = 49,88 тыс. руб.
Итак, капитальные вложения c учетом фонда оплаты труда составляют:
К = 121,56 + 18657,798 + 199,559 + 49,88 = 19 028,797 тыс.руб
Для обслуживания и контроля функционирования СКС, образованной
на базе СКС, достаточно одного специалиста. Среднемесячный фонд оплаты
труда представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Среднемесячный фонд оплаты труда
Категория работников
Количество
работников, чел.
Должностной оклад,
тыс. руб./мес.
Специалист технической
поддержки
6
30
Итого:
180
Годовой фонд оплаты труда составляет:
ФОТ = 180 * 12 = 2 160 тыс. руб.
В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ
Отчисления в ПФР и ФСС 30,2% от ФОТ:
Отчисления в ПФР и ФСС = 0,302 * 2 160 = 652,32 тыс.руб.
Срок полезного использования спроектированной СКС составляет 10
лет. Отсюда, амортизационные отчисления в год вычисленные линейным
методом составляют:
А = 18657,798/10 = 1865,78 тыс. руб.
Определение материальных затрат включает в себя: затраты на
материалы и запасные части, потребляемые в процессе эксплуатации, на
104
проведение профилактических и ремонтных работ. Материальные затраты
считаем как 5 % от величины капитальных вложений на оборудование СКС:
З
м
= 18657,798* 0,05 = 932,89тыс. руб.
3.7. Затраты на каналы связи
канал L2 Москва-Тула Ростелеком 150тыс.руб в месяц
подключение к сети Интернет на скорости 300 мегабит/сек от Р-
Телеком – 25тыс.руб
10 городских линий ТФОП – 20 тыc.руб
Итак, расчет годовых эксплуатационных расходов представлен в
таблице 3.8.
Таблица 3.8
Расчет годовых эксплуатационных расходов
Наименование
Сумма, тыс. руб.
Доля затрат, %
Фонд оплаты труда, ФОТ
2160
37
Налоговые отчисления
652,32
11
Амортизационные отчисления, А
1865,78
32
Расходы на связь
195
3.4
Эксплуатационные расходы
951,3
16,6
Итого:
5824,5
100
Чтобы сопоставить между собой вариант построения СКС на объекте и
вариант построения каждой из сетей по отдельности, необходимо привести
их стоимость за весь период жизни. Это связано с изменением стоимости
денег во времени.
Мерой того, на сколько дороже деньги сегодня, чем завтра, является
ставка дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования воспользуемся
ставкой рефинансирования ЦБ РФ, равной в настоящее время 12 %.
Несмотря на понимание того, что СКС является неотъемлемой частью
любого современного предприятия, подсчитать экономическую
эффективность от установки СКС проблематично, поскольку необходимо
учитывать влияние многих факторов.
105
Структурированная кабельная система является основополагающей
базой на протяжении всего времени существования информационной сети.
Это основа, от которой зависит функционирование всех деловых
приложений.
Правильно спроектированная, смонтированная и администрируемая
кабельная система снижает расходы любой организации на всех фазах своей
жизни.
Технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Технико-экономические показатели проекта
Наименование показателей
Единица
измерения
Значение
Топология
-
Иерархическая звезда
Администрирование
-
Многоточечное
Количество рабочих мест
шт.
334
Среда передачи
-
Кабель UTP кат. 5е
Скорость передачи
Мбит/с
100
Капитальные затраты
тыс. руб.
19 028,797
Эксплуатационные расходы
тыс. руб./год
951,4
Главная же цель реализации данного проекта была более глобальной –
перенос основной части сотрудников контакт центра компании из Москвы в
Тулу позволила компании экономить на аренде помещения – аренда офиса
площадью в 1,8тыс квадратных метров в Москве обходится в среднем в 1,8-
2,5 млн. руб в месяц. Так же существенную экономию компания получила за
счёт сокращения ФОТ – сотрудник контакт центра ОАО КОМКОР в Москве
получает в среднем 35 тыс. руб, плюс 10 тыс. руб отчислений в ПФР и
ОМС, сотрудник КЦ Тула получает 25 тыс.руб плюс 7,5 тыс. руб отчислений
– итого на содержания одного сотрудника в Москве тратится 45 тыс.руб, а в
Туле 32,5 тыс руб. За счёт этого разница в затратах ФОТ на одного
сотрудника составляет 12,5 тыс.руб. С учётом работы контакт центра в
режиме 24\7 где при нормальной нагрузке в смену работает 300 операторов
общее число операторов центра доходит до 1200 человек разница в затратах
106
на ФОТ составляет 15 млн. Рублей в месяц. При этом какая то часть средств
тратится на дополнительный персонал офиса, но в целом экономия от
переноса офиса составила более 10 млн. рублей в месяц.