51
Для просмотра отпусков работника следует выбрать работника на
главной форме и вызвать пункт главного меню «Работники|Отпуска
работника». В открывшейся форме можно просмотреть, отредактировать или
дополнить все данные и распечатать их при необходимости. Также можно
распечатать приказ о направлении работника в отпуск нажатием
соответствующей кнопки.
Для формирования списка сотрудников по отделам следует вызвать
одноименный пункт меню «Документы» главной формы.
2.5.4 Входные и выходные данные
Входными данными для системы являются:
приказ о приеме на работу (форма Т-1);
приказ об увольнении (форма Т-8);
приказ о направлении работника в командировку (форма Т-9);
приказ о предоставлении отпуска работнику (форма Т-6);
штатное расписание (форма Т-3);
трудовой договор;
личная карточка сотрудника (форма Т-2);
анкета застрахованного лица (форма АДВ-1);
опись документов, передаваемых страхователем в пенсионный фонд
(форма АДВ-6-1);
список сотрудников по отделам;
список вакансий;
список командировок работника;
список отпусков работника;
список отделов.
52
ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
3.1 Обоснование целесообразности разработки проекта
Для того чтобы иметь возможность принимать верные
управленческие решения, нужно владеть актуальной, полной и достоверной
информацией о персонале, который, к тому же, является наиболее
непостоянным, изменчивым ресурсом предприятия. Возможности его
использования зависят от многих факторов – экономических,
законодательных, демографических. Чтобы анализировать ситуацию,
руководитель должен знать о своих кадрах всё. Одной из современных
тенденций в применении средств автоматизации процессов управления
персоналом на крупных предприятиях становится создание единой
централизованной информационной системы управления персоналом,
которая служит эффективным инструментом для автоматизации процедур
HR-отдела, для консолидации и анализа информации о кадровых ресурсах.
Практическая значимость работы для АО «Инструментальный завод-
ПМ» определяется разработкой реального программного средства,
служащего для автоматизации работы сотрудника отдела кадров.
3.2 Оценка уровня качества разрабатываемого программного продукта
Для оценки технического уровня разрабатываемого продукта
необходимо провести анализ и сравнение с выбранным аналогом по
функциональному назначению, основным техническим и эксплуатационным
параметрам. Подобный анализ осуществляется с помощью процедуры
оценки комплексного показателя качества и эксплуатационного
технического уровня разрабатываемого продукта.
В качестве программы для сравнения при разработке дипломного
проекта принята программа «Кадры» от компании «БухСофт».
Эта разработка принята в качестве базового варианта исходя из трех
факторов:
53
1. смежный профиль;
2. соответствие требованиям технического задания ВКР;
3. доступность для исследования и сравнения с разрабатываемым
проектом реальной версии программы.
Эксплуатационно-технический уровень (ЭТУ) разработки модели
алгоритма программы представляет собой обобщенную характеристику их
эксплуатационных свойств, возможностей, степени новизны. Для проведения
оценки воспользуемся обобщающим индексом эксплуатационно-
технического уровня J
ЭТУ
:
n
j
jj
XBJ
1
ЭТУ
, (1)
где J
ЭТУ
комплексный показатель качества нового программного
продукта по группе показателей;
n число рассматриваемых показателей;
В
i
коэффициент весомости i-гo показателя в долях единицы,
устанавливаемый экспертным путем;
X
i
относительный показатель качества, устанавливаемый
экспертным путем по выбранной шкале оценивания.
Для целей оценки J
ЭТУ
будем использовать 5-ти бальную шкалу.
Вычислим коэффициент технического уровня А
k
по формуле:
51,1
04,3
6,4
аналог
эту
проект
эту
k
J
J
А
, (2)
Отсюда следует, что создание проекта, с технической точки зрения,
оправдано.
В таблице 5 представлены результаты расчета балльно-индексным
методом при 5-ти балльной шкале оценивания.
54
Таблица 5
Оценка эксплуатационно-технического уровня проекта и аналога
Показатели качества
программного продукта
Коэффициент
весомости B
i
Проект
Аналог
X
j
В
j
X
j
X
j
В
j
X
j
Интерфейс (удобство
обращения с системой)
0,09
5
0,45
4
0,36
Новизна (соответствие
современным требованиям)
0,06
5
0,3
3
0,18
Соответствие профилю
деятельности заказчика
0,15
5
0,75
2
0,3
Операционная система
(многозадачность, графика)
0,05
4
0,2
4
0,2
Надежность
0,15
4
0,6
3
0,45
Скорость доступа к данным
0,05
4
0,2
4
0,2
Гибкость
0,05
4
0,2
3
0,15
Функции обработки данных
0,15
5
0,75
4
0,6
Соотношение стоимость/
возможности
0,1
4
0,4
3
0,3
Время на обучение
персонала
0,15
5
0,75
2
0,3
ИТОГО:
1
4,6
3,04
3.3 Расчет затрат на разработку проекта
Капитальные вложения в системы, связанные с автоматизированной
информационной системой, будут состоять из:
К=К
п
+К
р
, , (3)
где К
п
– капитальные вложения на проектирование;
К
р
– капитальные вложения на реализацию.
Суммарные затраты на проектирование системы и разработку
программы:
в
m
i
MiнcdП
MCWWWK
1
о
З))1)(1((
,
(4)
где m – количество работников, участвующих в разработке проекта;
З
oi
– затраты на основную заработную плату работника i-й категории,
руб.;
W
d
– коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату,
затраченную на разработку, в долях к основной заработной плате (
Wd
= 0,5);
55
W
с
– коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды, в
долях к сумме основной и дополнительной заработной платы разработчиков
(
c
W
= 0,342);
W
н
– коэффициент, учитывающий накладные расходы организации, в
долях к основной заработной плате разработчиков, равный 0,6;
С
M
– затраты на материалы;
М
в
– затраты на использование машинного времени.
Материалы, приобретенные в процессе работы, и их стоимость
приведены в таблице 6.
Таблица 6
Затраты на материалы
Материалы
Единица
измерения
Приобретённ
ое
количество
Цена за
единицу, руб.
Сумма, руб.
Картридж для
принтера
шт.
1
500
500
Бумага офисная
пачка
1
250
250
Флеш-память
шт.
1
200
200
Итого:
950
Денежные расходы на основную заработную плату определяются по
формуле:
1,217291,1692948001273,13316300
iсрнioi
TЗПЗ
363,67×26 + 318,19×124 = 48 910,98 руб., (5)
где ЗП
срni
– среднедневная заработная плата работника i-ой категории,
руб.;
T
i
– трудоемкость работ, выполняемых проектировщиком i-ой
категории, чел/дн.
Данные по расчету основной заработной платы проектировщиков
занесены в таблицу 6.6, исходя из того, что в месяце в среднем – 22 рабочих
дня. Основная заработная плата разработчиков системы приведена в таблице
7.
56
Таблица 7
Расчет основной заработной платы проектировщиков
Должность
Должностной
оклад, руб.
Средняя
дневная
ставка, руб.
Затраты времени
на разработку
чел./дней
ФОТ, руб.
Руководитель
8000
363,67
26
9 455,42
Программист
7000
318,19
124
39 455,56
Итого
48 910,98
Дополнительная заработная плата (40%)
19 564,39
Отчисления в социальные фонды (26%)
23 418,58
Ввиду того, что разработанный программный продукт должен быть
разработан на ЭВМ, к суммарным затратам на разработку необходимо
добавить еще и затраты на использование машинного времени, исчисляемые
по формуле:
ммчмв
KStM
в
, (6)
где t
мв
– машинное время компьютера, необходимое для разработки
программного продукта;
S
мч
– стоимость 1 часа машинного времени;
К
м
– коэффициент мультипрограммности (показывает долю
машинного времени, отводимого непосредственно на работу над проектом);
К
м
=1.
Учитывая время на разработку программы на компьютере,
представленное в таблице 6.3, коэффициент мультипрограммности, равный
1, и условной стоимости 1 часа работы на компьютере равной 50 руб.,
рассчитаем расходы на разработку программы:
З
m
=150501 = 7500 руб.
Накладные расходы З
н
определим по формуле:
0,6
oiн
ЗЗ
= 48 910,98 0,6 = 29 346,59 руб.
Таким образом, капитальные вложения на проектирование равны:
К
П
= 48 910,98 ((1+0,5) (1+0,342)+0,6) + 7500,00 + 548,00 = 129
690,54руб.
57
Смета затрат на разработку программного продукта по статьям
расходов представлена в таблице 8.
Таблица 8
Смета затрат на разработку программного продукта
Статьи затрат
Сумма (руб.)
Основная заработная плата
48 910,98
Дополнительная зарплата
19 564,39
Отчисления во внебюджетные фонды
23 418,58
Затраты на материалы
950,00
Затраты на машинное время
7 500,00
Накладные расходы организации
29 346,59
ИТОГО:
129 690,54
Капитальные вложения на реализацию проекта:
пкибсвппздор
ККККККК
, (7)
где К
о
– затраты на основное и вспомогательное оборудование, руб.;
К
зд
– затраты на строительство, реконструкцию здания и помещений,
руб.;
К
пп
– затраты на приобретение типовых разработок, пакетов, руб.;
К
пп
– затраты на прокладку линий связи, руб.;
К
иб
– затраты на создание информационной базы, руб.;
К
пк
– затраты на подготовку и переподготовку кадров, руб.
В связи с тем, что для внедрения системы, рассматриваемой в данном
дипломном проекте, не было затрат, связанных с прокладкой линии связи,
затрат на реконструкцию и строительство зданий, то данные затраты для
внедрения системы не учитывают. Также не принимаются в расчет затраты
по подготовке и переподготовке кадров, затраты на создание
информационной базы и затраты на приобретение типовых разработок.
В связи с тем, что для внедрения системы, рассматриваемой в данном
дипломном проекте, не было затрат связанных с прокладкой линии связи,
затрат на основное и вспомогательное оборудование, затрат на
реконструкцию и строительство зданий, то данные затраты для внедрения
системы не учитывают. Также не принимаются в расчет затраты по
58
подготовке и переподготовке кадров, затраты на создание информационной
базы и затраты на приобретение типовых разработок.
Таким образом, при внедрении системы, рассматриваемой в данном
дипломном проекте, затраты на его реализацию определяются затратами на
оборудование и материалы. В оборудование и материалы входит компьютер
на базе процессора Intel. Стоимость компьютера 20000 руб.
Затраты на основное и вспомогательное оборудование определяется
по формуле:
n
j
jjbjо
YQCK
1
, (8)
где C
bj
– балансовая стоимость j-го вида оборудования, руб.
(20000 руб.);
Q
j
– количество единиц j-гo оборудования, руб. (1 шт.);
Y
j
– коэффициент загрузки j-го вида оборудования при обработке
информации по решению задач предметной области.
Коэффициент загрузки оборудования:
j
kj
k
T
Y
эф
Ф
, (9)
где Ф
эфj
– эффективный годовой фонд времени работы технического
средства j-го вида, час./год.
T
кj
= t
кj
U
i
, (10)
где t
кj
– трудоемкость однократной обработки информации по к-й
задаче на j-м виде технических средств, часов машинного времени (t
кj
=6);
U
j
– частота (периодичность) решения к-й задачи, дней /год (U
j
=150).
Подставляя имеющиеся цифры в формулу, получаем затраты на
приобретение оборудования:
K
o
= 20000,00 1 (6150)/(1508) = 15000,00 руб.
Суммарные затраты на разработку проекта составят:
K = 15 000,00 + 130 602,39 = 145 602,39 руб.
59
Суммарные затраты, связанные с внедрением аналога складываются
из следующих затрат:
затрат на приобретение программного продукта (106000 руб.);
затрат по оплате услуг на установку и сопровождение продукта
(33500 руб.);
затрат на основное и вспомогательное оборудование (83000 руб.);
затрат по подготовке пользователя (25350 руб).
Итого суммарные затраты, связанные с внедрением аналога составят:
K = 106000 +33500 + 83000 + 25350 = 247850 руб.
3.4 Расчет эксплуатационных затрат
К эксплуатационным относятся затраты, связанные с обеспечением
нормального функционирования как обеспечивающих, так и
функциональных подсистем автоматизированной системы, следовательно,
под этими затратами подразумевают текущие затраты. Эксплуатационные
затраты (З
э
) рассчитываются по формуле:
З
тек
= З
зп
+ С
а
+ З
э
+ С
рем
+ З
м
+ З
н
, (11)
где З
зп
– затраты на зарплату основную и дополнительную с
отчислениями во внебюджетные фонды, руб.;
С
а
– амортизационные отчисления от стоимости оборудования и
устройств системы, руб.;
З
э
– затраты на силовую энергию, руб.;
С
рем
– затраты на текущий ремонт оборудования и устройств системы,
руб.;
З
м
– затраты на материалы и машинные носители, руб.;
З
н
– накладные расходы информационного отдела, руб.
Эксплуатацию разработанной системы осуществляют специалисты.
Затраты на заработную плату основную и дополнительную с отчислениями
60
на социальные нужды производственного персонала рассчитывается по
формуле:
m
i
cdii
WWt
1
зп
)1)(1(ЗС
, (12)
где t
i
– время эксплуатации системы i-м работником, дни;
3
i
– среднедневная заработная плата i-го работника, руб./день.
Данные для расчета основной заработной платы специалистов
занесены в таблицу 9.
Таблица 9
Расчет основной заработной платы специалистов (для
эксплуатации нового программного продукта)
Должность
Должностно
й оклад,
руб.
Средняя
дневная
ставка, руб.
Затраты времени на
эксплуатацию
программного
продукта, чел./дней
Фонд
заработной
платы, руб.
Сотрудник
отдела кадров
21000
954,64
40
38185,60
С
зп1
= 8 545,60 1,5 1,342 = 17 202,29 руб.
Аналогичные расчеты произведем по использованию продукта
аналога, используя данные, приведенные в таблице 10.
Таблица 10
Данные по заработной плате специалистов (для продукта-
аналога)
Должность
Должностн
ой оклад,
руб.
Средняя
дневная
ставка, руб.
Затраты времени
на эксплуатацию,
чел./дней
Фонд
заработной
платы, руб.
Сотрудник
отдела кадров
21000
954,64
50
47 732.00
Итого
47 732.00
С
зп2
= 47 732,00 1,5 1,342 = 96 084,51 руб.
Сумма амортизационных отчислений рассчитывается следующим
образом:
n
j
jjj
j
b
a
F
tgaC
C
1
j
эф
, (13)