62
Таблица 18 – Расчет затрат на силовую энергию
№ п
/п
Элемент КТС
Установленная
мощность, кВт
Стоимость
1кВт в час
(руб.)
Количество
часов работы
Общая
стоимость
1.
Персональный
компьютер Моноблок
Dell XPS One 2720
0,66
3,58
675
1594,89
1.
ИБП APC by Schneider
Electric Power Saving
Back-UPS Pro 1500
1
3,58
675
2416,5
1.
HP LaserJet Pro M1132
MFP
0,2
3,58
675
483,3
ИТОГО
4494,69
2. Затраты на текущий ремонт и профилактику, приходящиеся на 1
час работы КТС; определяют аналогично амортизационным отчислениям, но
вместо нормы амортизации используют процент указанных затрат (5-10%).
B
ч
= Ф
перв
*
????
????
Д
,, где b = 0,05
Таблица 19 – Расчет затрат на текущий ремонт и профилактику
№ п
/п
Элемент КТС
Фперв
Fд
Bч
Количество
часов работы
Общая
стоимость
(руб.)
1.
Персональный компьютер
Моноблок Dell XPS One 2720
74000
3000
1,23
675
832,5
2
ИБП APC by Schneider
Electric Power Saving Back-
UPS Pro 1500
14000
3000
0,23
675
157,5
3
HP LaserJet Pro M1132 MFP
5500
3000
0,09
675
61,875
ИТОГО
1051,875
Таким образом, расходы на содержание и эксплуатацию комплекса
технических средств составляют: 5259+4494+1051=10804 (руб.)
Общая смета затрат показана в таблице 20.
63
Таблица 20 – Смета затрат на разработку программы
№
Элемент затрат
Сумма, руб
.
1
Прямые материальные затраты
1740
2
Затраты на основную заработную плату
75700
3
Затраты на дополнительную заработную плату
7570
4
Отчисления на страховые взносы
24981
5
Расходы на приобретение КТС
93520
6
Расходы на содержание и эксплуатацию КТС
10804
Итого:
214315
Себестоимость разработки: 214315 руб.
На Рисунке 22 представлено процентное распределение затрат по
статьям в структуре планируемой суммарной себестоимости разработки ИС.
Рисунок 22 – Процентное распределение планируемых затрат
Для научно-исследовательских и опытно-технологических работ,
целых научно-технических программ или отдельных заданий технико-
экономическое обоснование является документом, на основании которого
чаще всего определяется не только рентабельность и уместность
государственной поддержки работы производственных и научных
коллективов при работе над созданием научно-технической продукции, но и
0,81
35,32
3,53
11,66
43,64
5,04
Прямые материальные
затраты
Затраты на основную
заработную плату
Затраты на
дополнительную
заработную плату
Отчисления на
социальные взносы
64
берется во внимание совокупная деятельность коллектива в работе над
созданием инноваций.
Сегодня для просчета эффективности IT-инвестиций существует
несколько вариантов методик, которые можно разгруппировать следующим
образом: классические финансовые методики (Return оn Investment, Total
Cost of Ownership, Economic Value Added); методы вероятностного
определения (Real Options Valuation, Applied Information Economics);
методики для проведения качественного анализа (Balanced Scorecard,
Information Economics).
Для расчета трудозатрат на обработку данных обычно применяется
представленная ниже система показателей:
1. Показатель абсолютного снижения трудозатрат на
обработку единицы информации
Т=Т
0
-Т
1
,
(1)
где Т
0
определяется как базисный вариант трудоемкости обработки
данных;
Т
1
является стоимостью годовой обработки данных при проектируемом
варианте.
2. Коэффициент для снижения трудовых затрат
K
т
=(Т/Т
0
)*100 (%) (2)
3. Индекс снижения трудозатрат, показывающий повышение
производительности при обработке данных.
Y
т
=Т
0
/Т
1в
(3)
К показателям стоимости можно отнести: максимальное снижение
стоимостных затрат (C) и параметр относительного снижения затрат,
обозначенный (К
C
):
1. Величина снижения стоимостных затрат
С=С
0
-С
1
,
(4)
65
где С
0
является стоимостью годовой обработки данных при
использовании базисного варианта;
С
1
определяется как годовая стоимость обработки данных в
проектируемом варианте.
2. Индекс определения стоимостных затрат
Y
c
=С
0
/С
1
(5)
Кроме уже рассмотренных показателей также необходимо рассчитать
период окупаемости затрат на внедрения финального проекта
автоматизированной обработки данных (Т
ок
), определяемый в годах, части
года или месяцах года:
Ток = К
П
/C, (6)
где К
П
выражается, как затраты на создание проекта (этап
проектирования и последующего внедрения).
А также коэффициент расчета эффективности капитальных затрат:
Ер = 1/Ток (7)
Для того, чтобы оценить экономическую эффективность разработанной
системы, оценим трудовые и стоимостные затраты до и после внедрения
автоматизированной системы учета работы с клиентами. При этом будем
учитывать среднечасовую заработную плату пользователя системы, которая
составляет 267 рублей в час, а также объем используемых в работе системы
документов.
Операции технологического процесса при базовом и проектном
варианте за год и их характеристики представлены в таблице 21 и таблице
22.
66
Таблица 21 – Базовый вариант
№
п
/п
Наименование
операций
технологического
процесса решения
комплекса задач
Объем
работы в
год
Норма выра-
ботки /
(опер/в час.)
Трудоемкость
Средне-часовая
зарплата
специалиста
(руб.)
Часовая
стоимость
накладных
расходов
(руб.)
1.
Учет клиентов
11880
80
148,5
267,86
39776,79
2.
Учет услуг
11880
80
148,5
267,86
39776,79
3.
Учет пользователей
14520
81
179,2593
267,86
48015,87
4.
Учет заявок
14520
82
177,0732
267,86
47430,31
5.
Учет документов
14520
83
174,9398
267,86
46858,86
6.
список
пользователей
14520
84
172,8571
267,86
46301,02
7.
список клиентов
14520
85
170,8235
267,86
45756,30
8.
список договоров
17160
80
214,5
267,86
57455,36
9.
Отчет Заявка
31680
50
633,6
267,86
169714,29
10.
Отчет Договор
31680
50
633,6
267,86
169714,29
11.
Журнал учета заявок
31680
50
633,6
267,86
169714,29
12.
Прайс-лист
31680
100
316,8
267,86
84857,14
13.
Отчет по работе
сотрудников
26400
150
176
267,86
47142,86
Итого:
266640,00
3780,05
1012514,16
Таблица 22 – Проектный вариант
№
п/п
Наименование
операций
технологического
процесса решения
комплекса задач
Объем
работы
в год
Норма выра-
ботки / (опер/в
час.)
Трудоемкость
Средне-часовая
зарплата
специалиста (руб
.)
Часовая
стоимость
накладных
расходов
(руб.)
1.
Учет клиентов
11880
120
99
267,8571
26517,86
2.
Учет услуг
11880
96
123,75
267,8571
33147,32
3.
Учет
пользователей
14520
97,2
149,38
267,8571
40013,23
4.
Учет заявок
14520
98,4
147,56
267,8571
39525,26
5.
Учет документов
14520
99,6
145,78
267,8571
39049,05
67
Продолжение таблицы 23
№
п/п
Наименование
операций
технологического
процесса решения
комплекса задач
Объем
работы
в год
Норма выра-
ботки / (опер/в
час.)
Трудоемкость
Средне-часовая
зарплата
специалиста (руб
.)
Часовая
стоимость
накладных
расходов
(руб.)
6.
список
пользователей
14520
100,8
144,05
267,8571
38584,18
7.
список клиентов
14520
102
142,35
267,8571
38130,25
8.
список договоров
17160
104
165
267,8571
44196,43
9.
Отчет Заявка
31680
70
452,57
267,8571
121224,49
10.
Отчет Договор
31680
75
422,4
267,8571
113142,86
11.
Журнал учета
заявок
31680
60
528
267,8571
141428,57
12.
Прайс-лист
31680
130
243,69
267,8571
65274,73
13.
Отчет по работе
сотрудников
26400
210
125,71
267,8571
33673,47
Итого:
2889,26
773907,70
Абсолютный показатель снижения трудовых затрат на обработку
информации:
Т= 3780,05-2889,26= 890,80 часов
Показатель снижения стоимостных затрат
С= 1012514,16- 773907,70=238606,46 рублей
На рис. 23 приведена диаграмма сравнения базового и проектного
вариантов трудовых затрат, на рис. 24 – стоимостных затрат.
68
Рисунок 23 – Диаграмма сравнения базового и проектного варианта
трудовых затрат обработки информации
Рисунок 24 – Диаграмма сравнения базового и проектного варианта
стоимостных затрат обработки информации
Срок окупаемости затрат на внедрение проекта машинной обработки
информации:
3780,00
2889,00
891,00
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00
Базовый вариант Проектный вариант Снижение затрат
Изменение трудовых затрат, часов в
год
1012514,16
773907,00
238607,16
0,00
200000,00
400000,00
600000,00
800000,00
1000000,00
1200000,00
Базовый вариант Проектный вариант Снижение затрат
Изменение стоимостных затрат,
рублей в год
69
Т
ок
= 238606/214315 =1,11 года
Окупаемость затрат на внедрение проекта составляет около 13 месяцев.
Выводы по третьей главе
В третьей главе выпускной квалификационной работы проведен анализ
ключевых требований к разрабатываемому сетевому программному
обеспечению, разработана и описана база данных, описан порядок
использования программного обеспечения и оценена его экономическая
эффективность. .
70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе анализа деятельности компании было выявлено, что узким
местом можно назвать процесс управления мобильными сотрудниками ООО
«Снек-Восток».
В первой главе проведен анализ деятельности компании, описаны
основные бизнес-процесс и сформулированы цели разработки программного
комплекса.
Во второй главе работы проведена постановка задачи на разработку,
проведен анализ существующего программного обеспечения, выполняющего
аналогичные функции, выбрана стратегия автоматизации и сформулированы
основные решения по видам обеспечения разрабатываемого программного
комплекса.
В качестве языка программирования был выбран php, в качестве СУБД
– mysql, было принято решение разрабатывать программный комплекс в виде
веб-приложения.
При анализе требования к техническому обеспечению стало понятно,
что добавления какого-то аппаратного обеспечения для выполнения
автоматизируемой задачи в уже существующую ИС не требуется.
В третьей главе работы описан проект автоматизации, основные
требования к модулю, возможные риски и способы их минимизации. Кроме
того, здесь же описана база данных системы, требования к интерфейсу и
порядок использования.
Созданная ИС доступна пользователя м с любым уровнем подготовки,
а также не требует каких-то специальных знаний для работы в ней.
Разработанный проект в полной мере удовлетворяет требованиям
задания на дипломную работу.
В экономической части в результате расчета получено, что стоимость
разработки составит 214315 рублей, в тоже время снижение трудовых затрат
71
составило 890 часов, а стоимостных – 238606 рублей в год, что позволило
получить срок окупаемости программного обеспечения в 1,11 года.
В процессе реализации пользовательского интерфейса были
выполнены общие требования к дизайну и юзабилити. Внедрение системы
принесет не только заметный экономический эффект, но весьма быстро
окупит затраты на ее разработку, создание и внедрение.
Кроме того, внедрение системы позволит сократить площади, на
которых хранится информация, ведь отпадет необходимость ведения
бумажных журналов регистрации работы с мобильными сотрудниками.
А если учесть, что с каждым годом объем обрабатываемой информации
будет только возрастать, становится очевидным, что внедрение
программного обеспечения управления мобильными сотрудниками является
ключом к эффективной работе и в будущем.