86
Продолжение Приложения А
А
1
2
3
4
5
6
7
- тыс.час.
30,2
39,8
32,2
9,6
-7,6
131,7
9
80,90
- тыс.руб.
4625,
2
6354,
9
5534
1729,7
-820,9
137,4
0
87,08
в том числе:
28.1 в грузовом
движении
х
х
х
х
Х
х
х
- тыс.час.
15
21,9
20,6
6,9
-1,3
146,0
94,06
- тыс.руб.
2297,9
3506,5
3537,8
1208,6
31,3
152,60
100,89
28.2 в пассажирском
движении
х
х
х
х
Х
х
х
- тыс.час.
3,8
6,8
2,8
3
-4
178,95
41,18
- тыс.руб.
583,4
1092,7
479,5
509,3
-613,2
187,30
43,88
28.3 в хозяйствен-
ном движении
х
х
х
х
Х
х
х
- тыс.час.
3,5
6,4
5,4
2,9
-1
182,86
84,38
- тыс.руб.
539
1017,1
925
478,1
-92,1
188,70
90,94
28.4 в маневровом
движении
х
х
х
х
Х
х
х
- тыс.час.
6,6
4,6
3,4
-2
-1,2
69,70
73,91
- тыс.руб.
1007,3
738,6
591,7
-268,7
-146,9
73,32
80,11
87
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Анализ выполнения плана основных производственно-
экономических показателей деятельности КТЦФТО за 2018 г.
Наименование показа-
теля
2018 год
Абсолютное
отклонение от
плана
Степень вы-
полнения
плана, %
По
плану
По
факту
А
1
2
3
4
Объемные (количественные) показатели деятельности
1. Грузооборот всего, млн.
тонно-км брут-то, в том
числе:
41890
42978
1088
102,60
1.1 в грузовом движении
37982
39099,5
1117,48
102,94
- электротяга
37982
39098,7
1116,69
102,94
- теплотяга
-
0,801
0,801
Х
1.2 в пассажирском движе-
нии (вместе с пригород-
ным)
3668
3631,88
-36,12
99,02
- электротяга
3668
3634,65
-33,35
99,09
- теплотяга
-
-
-
-
1.3 в хозяйственном дви-
жении
235
240,07
5,07
102,16
- электротяга
215
221,67
6,67
103,10
- теплотяга
19
18,39
-0,61
96,79
2 Удельный расход элек-
троэнергии на тягу поез-
дов, кВт/10 тыс.ткм-бр.
131,66
130,21
-1,45
98,90
3 Удельный расход топлива
на тягу поездов, кгу.т./100
лок-км
292,1
284,9
-7,2
97,54
4 Содержание эксплуати-
руемого парка локомотивов
всего, констр.ед., в том
числе:
87
84
-3
96,55
4.1 в грузовом движении
-
-
-
-
4.2 в пассажирском движе-
нии
44
39,9
-4,1
90,68
4.3 в хозяйственном дви-
жении
11,3
12,3
1
108,85
4.4 в маневровом движении
31,7
31,8
0,1
100,32
Показатели качества работы
5 Среднесуточная произво-
дительность локомотива,
тыс.ткмбр./лок
2495,2
2608,9
113,7
104,56
6 Средний вес поезда, тонн
4004,7
4082,7
78
101,95
7 Среднесуточный пробег
локомотива, км/сут
781,5
802,9
21,4
102,74
8 Техническая скорость,
км/час
51,8
51,4
-0,4
99,23
10 Общий процент неис-
правных локомотивов все-
го, %,в том числе:
х
х
Х
х
- электровозов
14,1
15,2
1,1
107,80
- тепловозов
15,5
7,3
-8,2
47,10
88
Продолжение Приложения Б
А
1
2
3
4
11 Процент неисправных локо-
мотивов всего, %, в том числе:
х
х
Х
х
- электровозов
8,2
8,9
0,7
108,54
- тепловозов
13,7
3,5
-10,2
25,55
Основные экономические показатели деятельности
12 Среднесписочная числен-
ность работников всего, чел., в
том числе:
1115
1125
10
100,90
12.1 на перевозках
920
948
28
103,04
12.2 на прочих видах деятель-
ности
189
175
-14
92,59
13 Фонд оплаты труда всего,
млн.руб., в том числе:
898,4
921,8
23,4
102,60
13.1 на перевозках
757
787,4
30,4
104,02
13.2 на прочих видах деятель-
ности
141,4
134,4
-7
95,05
24 Среднемесячная заработная
плата работников всего, руб., в
том числе:
67415
68346
931
101,38
14.1 на перевозках
68584
69187
603
100,88
14.2 на прочих видах деятель-
ности
62194
63849
1655
102,66
15 Производительность труда на
перевозках, тыс.ткм брутто /
чел.
40,19
41,45
1,26
103,14
16 Эксплуатационные расходы
(на перевозках) всего, млн.руб.
3101,48
3185,46
83,98
102,71
17 Себестоимость перевозок,
коп/10 ткм- брутто
83,9
81,0
-2,9
96,54
18 Капитальный ремонт основ-
ных фондов по перевозкам,
млн.руб.
-
232,23
232,23
х