35
-
5.
Таблица 5
Динамика развития товарных запасов «Торговый центр «Гранд» за
2017-2019гг.
Показатели
На
начало
2017г.
На
начало
2018г.
На
начало
2019г.
Темпы роста, % или
отклонение (+, -)
2018г. к
2017г.
2019г. к
2017г.
2019г. к
2018г.
Товарооборот
53076
50914
66800
95,9
125,8
131,2
Однодневный
товарооборот
590
566
742
95,9
125,8
131,2
ТЗ, в
сумме,тыс.руб.
12974
15840
19298
122,1
148,7
121,8
ТЗ, в днях
22
28
26
6,0
4,0
-2,0
- 8%.
36
-
6.
Таблица 6
Состояние товарных запасов «Торговый центр «Гранд»
за 2018 год.
Кварталы
Товарооборот
Фактические
товарные запасы
на начало
квартала
Норматив
товарных
запасов
Отклонение от
норматива (+,
-)
всего
однодневный
в сумме
в днях
в
сумме
в
днях
в
сумме
в
днях
I
50914
566
15839
28,0
16267
27,0
-428
1,0
II
53669
596
16101
27,0
17048
27,0
-947
0,0
III
59840
665
16356
24,6
16438
26,0
-82
-1,4
IV
62843
698
19342
27,7
21203
25,0
-1861
2,7
I
2019г.
66800
742
19298
26,0
18259
25,0
1039
1,0
6
-
37
6
-
Таблица 7
Состояние товарных запасов по торговле за 2016-2019гг.
Годы
Однодневный
товарооборот,
тыс.руб.
Фактические
средние товарные
запасы
Норматив
товарных запасов
Отклонение от
норматива (+, -)
сумма,
тыс.руб.
дни
сумма,
тыс.руб.
дни
сумма,
тыс.руб.
дни
2016
535
15345
28,7
15709
28,0
-364
0,7
2017
598
15060
25,2
15171
25,0
-111
0,2
2018
631
14583
23,1
13376
25,0
1207
-1,9
2019
763
19007
24,9
18850
26,0
157
-1,1
7
2016--
-
38
8
Таблица 8
Структура и динамика развития среднегодовых товарных запасов в
разрезе товарных групп
Показатели, группы
2017
2018
2019
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
Мебель
12603,71
83,69
11860,35
81,33
13532,98
71,2
Хозяйственные товары
2456,29
16,31
2722,65
18,67
5474,02
28,8
В целом по
организации
15060
100
14583
100
19007
100
8
-
8
39
Таблица 9
Динамика развития времени и скорости обращения
товарных запасов
Показатели
2017
2018
2019
Отклонение (+, -)
2019 к
2017г.
2019 к
2018г.
Товарооборот
215147
227266
274802
59655
47536
Однодневный товарооборот
598
631
763
165
132
Средние товарные запасы
15060
14583
19007
3947
4424
Время обращения (в днях)
25,2
23,1
24,9
-0,3
1,8
Скорость оборота (в количестве
оборотов)
14,3
15,58
14,5
0,2
-1,08
9,
-
9.
9
40
Таблица 9
Динамика развития времени и скорости обращения товарных запасов
в разрезе товарных групп.
Показатели
Продовольственные
Непродовольственные
В целом по
предприятию
Товарооборот
2017
174979,1
40167,9
215147
2018
190198,9
37067,1
227266
2019
206651,1
68150,9
274802
Однодневный
товарооборот
2017
486,1
111,9
598
2018
528,3
102,7
631
2019
574,0
189,0
763
Средние ТЗ
2017
12603,71
2456,29
15060
2018
11860,35
2722,65
14583
2019
13532,98
5474,02
19007
Время
обращения
2017
25,9
21,9
25,2
2018
22,4
26,5
23,1
2019
23,6
29,0
24,9
Скорость
обращения
2017
13,9
16,4
14,3
2018
16,0
13,6
15,6
2019
15,3
12,4
14,5
Отклонение
времени
обращения
2019 к
2017
-2,4
7,0
-0,3
2019 к
2017
1,1
2,4
1,8
Отклонение
скорости
обращения
2019 к
2017
1,4
-3,9
0,2
2019 к
2018
-0,8
-1,2
-1,1
-
41
Анализ и планирование показателей по труду
-
1)
, (1)
-
-
, (2)
-
-
42
, (3)
-
-
.
Таблица 10
Анализ движения кадров ТЦ «Гранд»за 2017-2019гг.
Наименование показателя
2017
2018
2019
Отклонение
2019/2017
1. Численность персонала на начало года, чел.
43
42
41
-2
2. Принято на работу, чел.
6
9
4
-2
3. Выбыло, чел.
8
9
2
-6
4. Численность персонала на конец года, чел.
(п.1+п.2-п.3)
41
42
43
2
5. Среднесписочная численность персонала, чел.
41
42
43
6. Количество работников, проработавших весь
год, чел.
27
25
35
8
43
7. Коэффициент оборота по приему работников
(п.2/п.5)
0,15
0,21
0,09
-0,06
8. Коэффициент текучести кадров (п.3/п.5)
0,19
0,21
0,05
-0,14
9. Коэффициент постоянства кадров (п.6/п.5)
0,66
0,60
0,81
0,15
10
11).
Таблица 11
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Наименование
показателя
2017
2018
Темп
прироста, %
к
предыдущему
году
2019
Темп
прироста, %
к
предыдущему
году
1. Выручка, тыс.руб.
8287
9422
12,05
11459
17,78
2. Годовой фонд
оплаты труда
персонала, тыс.руб.
357,0
410,0
12,9
516,6
20,6
3. Среднесписочная
численность
персонала, чел.
41
42
-2,4
43
2,4
4. Среднемесячная
зарплата одного
работника, тыс. руб.
8,7
9,8
15,0
12,0
18,7
44
11
Таблица 12
Анализ персонала по возрасту
Возраст
Количество человек
Удельный вес, %
20-30 лет
24
55,8
30-40 лет
10
23,3
Старше 40
9
20,9
Диаграмма – Анализ персонала по возрасту
-
-