58
Таблица 3.1
Структура трудоемкости этапов выполнения прикладных исследований
Этапы
Доля этапа, %
1. Подготовительный этап
18
2. Выполнение теоретических разработок по теме
22
3. Проектирование и изготовление макетов
16
4. Экспериментальные работы и испытания
22
5. Доработка и корректировка программы по результатам
испытаний
13
6. Обобщение, выводы и предложения развитию системы
5
7. Техническая отчетность
2
8.Заключительный этап
2
100%
Для определения нормативных трудоёмкостей или иных операций (работ)
воспользуемся отраслевым стандартом ОСТ 4.071.030. Этот стандарт перед
началом разработки проекта указывает на необходимость определить степень
новизны и группу сложности программ и задач, решаемых создаваемой системой.
Для определения времени создания и внедрения автоматизированно й
системы, воспользуемся данными, представленными в табл. 14.
Плановый срок разработки и внедрения системы установлен руководством
предприятия в размере 3 месяцев.
Ф = n * k * 8
n - Количество месяцев; k - Количество рабочих дней в месяце
Так же необходимо воспользоваться поправочным коэффициентом,
который рассчитывается по формуле:
K = n/1000
где, n - количество человек, работающих с ИС после разработки и
внедрения
Отсюда следует, что:
K = 20/1000 = 0,020
59
Таблица 3.2
Подготовительный этап и выполнение теоретических разработок по теме
Стадии разработки проекта
Норматив
Поправочный
коэффициент
С учетом
поправочного
коэффициента,
нормо-часы
Нормо-
часы
Значение
1
Анализ деятельности
интернет-провайдера
ООО «Мобильный
город»
4911
0,020
98,22
2
Исследование
автоматизируемых
бизнес-процессов по
контролю технического
состояния
оборудования
123
0,020
2,46
3
Разработка основных
требований к
создаваемой системе и
составление
технического задания
5558
0,020
111,16
4
Выбор средств для
реализации
программного продукта
180
0,020
3,6
ИТОГО
10772
215,44
60
Таблица 3.3
Проектирование и изготовление макетов и экспериментальные работы и испыта-
ния
Стадии разработки проекта
Норматив
Поправочный
коэффициент
С учетом
поправочного
коэффициента,
нормо-часы
5
Создание диаграмм
классов, связей
595
0,020
11,9
6
Разработка структуры
системы
700
0,020
14
7
Разработка проектных
решений по
техническому
обеспечению системы
1399
0,020
27,98
8
Разработка логической
структуры базы данных
3192
0,020
63,84
9
Разработка физической
организации базы
данных
2128
0,020
42,56
10
Разработка алгоритмов
формирования базы
данных
3380
0,020
67,6
11
Разработка алгоритмов
ведения базы данных
4420
0,020
88,4
12
Разработка логического
модуля работы системы
453
0,020
9,06
13
Полная программная
реализация системы
266
0,020
4,52
14
Тестирование системы
924
0,020
18,48
ИТОГО
17457
349,14
61
Таблица 3.4
Доработка и корректировка программы по результатам испытаний и обобщение,
выводы и предложения развитию системы
Стадии разработки проекта
Норматив
Поправочный
коэффициент
С учетом
поправочного
коэффициента,
нормо-часы
15
Доработка
программной системы
по результатам
многокритериального
тестирования
1497
0,020
29,94
16
Проверка
работоспособности
всех модулей
программы
1337
0,020
26,74
17
Повторное
тестирование
доработанных функций
96
0,020
1,92
18
Обоснование выводов
и предложения по
будущему развитию
системы
1961
0,020
39,22
ИТОГО
4891
97,82
62
Таблица 3.5
Техническая отчетность и заключительный этап
Стадии разработки проекта
Норматив
Поправочный
коэффициент
С учетом
поправочного
коэффициента,
нормо-часы
19
Формирование
основных пакетов
технической
отчетности по системе
1625
0.020
32,5
20
Формирование
дополнительных
пакетов технической
отчетности по системе
1625
0.020
32,5
21
Создание руководства
пользователя
57
0,020
1,14
22
Описание кода
системы
1647
0,020
32,94
23
Создание резервных
копий системы и
кросс-платформенные
проверки
2204
0,020
44.08
24
Упаковка копий
программы и
технической
документации
410
0,020
8,2
ИТОГО
7568
151,36
ОБЩИЙ ИТОГ
40688
813,76
Итого общая трудоемкость по ОСТ составляет 40 688 нормо-часов.
Общая трудоемкость с учетом поправочного коэффициента – 813,76 нормо-
часов.
63
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
В 1 месяце 22 рабочих дня, восьмичасовой рабочий день. Тогда 3 месяца *
22 дня * 8 часов = 528 часа.
Ф = 528 часа
По имеющимся данным рассчитаем количество человек, которое
потребуется для разработки программного продукта:
Ч=Т / Ф
Ч - численность требуемого персонала
Т - затраты времени
Ф - затраты на фактическое время работы
Т = 813,76
Отсюда, Числен. = 813,76/528 = 1,5 ≈
1 человек.
Далее необходимо составить штатное расписание исполнителей с
перечислением должностей и окладов – таблица 3.6.
Таблица 3.6
Штатное расписание
Должность
Оклад, тыс. руб. в месяц
Программист базы данных
100
Итого за месяц
100
Итого за плановый срок
300
Себестоимость программного продукта складывается из текущих и
капитальных затрат.
Текущие затраты включают в себя: зарплату, амортизацию, стоимость
мебели, затраты на электроэнергию, материалы и прочие расходы.
Затраты на оплату труда работников, занятых разработкой системы.
Для наглядности данные о затратах на оплату труда представим в табл. 3.7.
64
Таблица 3.7
Затраты на оплату труда работников, занятых разработкой системы
Должность
Оклад, тыс.
руб.
Продолжительность
работы, мес.
ФОТ, тыс. руб.
Программист
приложения
100
3
300
Итого
100
3
300
Затраты на социальные отчисления, которые составляют 30% от ФОТ:
300 * 0,30 = 90 тыс. руб.
Таким образом, общий размер фонда оплаты труда за рассматриваем ый
период (заработная плата и социальные отчисления) составит:
300 + 90 = 390 тыс. руб.
Далее перейдем к расчету амортизационных отчислений.
Норма амортизации определяется так: общая стоимость используемого
оборудования /нормативный срок службы. Для разработки ИС используется два
компьютера стоимостью 100 тыс. руб. каждый Т.о., общая стоимость
используемого при разработке ИС оборудования составляет 200 тыс. руб.
Срок службы компьютера составляет 5 лет. Следовательно амортизация
используемого оборудования за год составит:
200 / 5 = 40 тыс. руб.
Кроме компьютеров для разработки системы используется принтер,
стоимость которого 4,5 тыс. руб. руб, со сроком службы 5 лет. Амортизация
принтера за год составит:
4,5 / 5 = 0,9 тыс. руб.
Также в процессе разработки системы используется мебель, стоимость
которой составляет 45 тыс. руб., а срок службы – 10 лет.
Амортизация мебели за год составит:
45 / 10 = 4,5 тыс руб.
Амортизация по всем элементам за 3 месяца составит:
((40 + 0,9 + 4,5) * 3)/12 = 11,35 тыс. руб
Далее рассчитаем затраты на электроэнергию
65
В комнате работает 40 лампочек мощностью 30Вт/час, в день используется:
40 х 30 * 8 = 9600 вт
Два компьютера мощностью 450Вт/час, в день используется:
(450+450) * 8 = 7200 вт
Один принтер мощностью 250Вт/час, в день – 250 * 8 = 2000 вт
Потребляемая за день электроэнергия составит:
9600 + 7200 + 2000 = 18800 вт или 18,8 кВт
Тогда, за 3 месяца (66 дней) разработки ИС будет потреблено:
18,8 * 66 = 1240,8 кВт
При тарифе для предприятия 5,62 руб. за кВт, затраты предприятия на
электроэнергию составят:
1240,8 * 5,62 ≈ 7 тыс. руб.
Далее рассмотрим затраты на расходные материалы (таблица 3.8)
Таблица 3.8
Затраты на расходные материалы
Наименование
материала
Ед.
измерения
Количество,
шт.
Стоимость,
руб.
Общая сумма,
руб.
Бумага А4
пачка
6
150
900
Картридж для
принтера
шт.
2
1500
3000
Диски для
тиражирования
программы
шт.
10
12
120
Канцелярские
принадлежности
500
Итого
4520
Прочие затраты составляют 5 тыс. руб в месяц.
Прочие затраты за 3 месяца составят 5* 3 = 15 тыс. Руб.
66
Составим смету затрат на разработку и внедрение автоматизированно й
информационной системы контроля технического состояния оборудования
интернет-провайдера ООО «Мобильный город» (табл.3.9).
Таблица 3.9
Смета затрат на разработку и внедрение автоматизированной системы
Статья затрат
Сумма, тыс. руб.
ФОТ
390
Амортизационные отчисления
11,35
Расходные материалы
4,52
Электроэнергия
7
Прочие затраты
15
Итого
427,87
Следовательно, стоимость разработки автоматизированно й
информационной системы контроля технического состояния оборудования
интернет-провайдера ООО «Мобильный город» составит 427,87 тыс. руб.
До разработки автоматизированной информационной системы контроля
технического состояния оборудования интернет-провайдера ООО «Мобильный
город», функции контролю технического состояния оборудования были
возложены на двух технических специалистов с окладом 60 тыс. руб. каждый.
Общее ежемесячное содержание данного специалиста обходится компании в 78
тыс. руб. (60 тыс. окладные части и 18 тыс. – социальные отчисления). Данные
представлены в табл. 3.10.
67
Таблица 3.10
Затраты до внедрения системы
Сотрудник
Оклад (тыс. руб.)
Соц. отчисления
(тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Технический
специалист №1
60
18
78
Технический
специалист №2
60
18
78
Всего (в год):
1440
432
1872
Каждый технический специалист пользуется компьютером. Рассчитаем
затраты на электроэнергию, которая приходится на двух технических
специалистов.
Два компьютера у двух технических специалистов мощностью 450Вт/час,
в день используется:
(450+450) * 8 = 7200 вт
Тогда, за 12 месяцев (264 дня) будет потреблено:
7,2 * 264 = 1900 кВт
При тарифе для предприятия 5,62 руб. за кВт, затраты предприятия на
электроэнергию составят:
1900 * 5,62 = 10,6 тыс.
Срок службы компьютера (при стоимости 50 тыс. руб.), которым
пользуется каждый технический специалист, составляет 5 лет. Следовательно
амортизация используемого оборудования за год составит:
50 / 5 = 10 тыс. руб.
Также в процессе работы технического специалиста используется мебель,
стоимость которой составляет 45 тыс. руб., а срок службы – 10 лет.
Амортизация мебели за год составит:
45 / 10 = 4,5 тыс руб.
Таким образом, амортизация, приходящаяся на одного технического
специалиста составит:
10+4,5=14,5 тыс. руб.