87
Т
ок
= К
П
/C , (3.4)
где К
П
- затраты на создание проекта (проектирование и внедрение).
Таким образом, предложенная методика позволит оценить изменение
качественных и количественных показателей внедрения ИС.
88
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
В таблице 3.1 представлен расчет снижения трудовых затрат до и после
внедрения ИС.
Таблица 3.1
Расчет снижения трудовых затрат до и после внедрения ИС
Показатель
До внедрения ИС
После внедрения ИС
Время обработки одной
заявки, минут
6 минут
1 минута
Количество обработанных
заявок, шт. за год
355 заявок
355 заявок
Временные затраты на
обработку заявок
2130 минут или
35,5 часов
355 минут или 5,92 часов
На рисунке 3.1 представлено изменение расхода трудовых затрат на
обработку заявок до и после внедрения ИС.
Рис. 3.1. Динамика изменения трудовых затрат на обработку заявок до и
после внедрения ИС, минут
Таким образом, трудовые затраты сократились в 6 раз за счет внедрения ИС
или на 1775 минут.
Затраты на разработку ИС включают следующие виды:
1. Затраты на заработную плату
2. Затраты на отчисления во внебюджетные фонды
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
До внедрения ИС После внедрения ИС Отклонение
89
3. Затраты на расходные материалы
4. Затраты на эксплуатацию технических средств
5. Затраты на содержание помещений
Расчет заработной платы проводится на основании 8-часового рабочего
дня. Сведения об окладе и часовой ставке указаны в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Сумма оплат на оплату труда
Должность
Оклад
Оплата за 8-часовой
рабочий день
Руководитель
50 000
2 500
Программист
40 000
2 000
На основании временных затрат представлен расчет оплаты труда в таблице
3.3.
Таблица 3.3
Затраты на оплату труда
Должность
Оплата за 8-
часовой рабочий
день
Количество дней
Затраты на
оплату труда
(руб.)
Руководитель
2 500
4
10 000
Программист
2 000
20
40 000
Итого
50 000
Согласно действующему законодательству отчисления во внебюджетные
фонды равна 30 %: ПФР – 22 %, ФМС – 5,1 %, ФСС – 2,9 %.
Сумму отчислений рассчитаем от итоговой суммы затрат на оплату труда.
S=0,3 *50 000=15 000 руб.
Для разработки ИС необходимо использовать следующие расходные
материалы (таблица 3.4).
90
Таблица 3.4
Расходные материалы для разработки ИС
Наименование
Цена, руб.
Всего, шт.
Итого, руб.
Картриджи для
принтера
3500
1
3500
Бумага
200
1
200
Канцелярские
принадлежности
200
1
200
Итого
3900
Расходы на эксплуатацию технических средств, включающие в первую
очередь расходы на электроэнергию, равны:
Э/э= 0,53кВт * 480часов * 5,2 руб/кВт∙ч = 1328,4 руб.
В соответствии с внутренними расходами затраты на обслуживания
помещения составляют 5000 руб. за весь период разработки ИС.
Структура себестоимости ИС равна сумме всех затрат. Это представлено в
таблице 3.5
Таблица 3.5
Сумма затрат на разработку ИС
Статья затрат
Сумма, руб.
Уд. вес, %
Расходы на оплату труда
50 000
66,67
Отчисления во
внебюджетные фонды
15 000
19,9
Расходы на
эксплуатацию
1382,4
1,83
Расходные материалы
3900
5,18
Расходы на содержание
помещения
5000
6,42
Итого
75 282,4
100,0
Общая сумма расходов составляет 75 282, 4 руб. Наибольший удельный вес
занимает оплата труда на разработку ИС.
91
Общая экономия от внедрения ИС 1775 минут, 29,58 часов, или 3,7
трудовых дней. Ставка за один рабочий день 2000 руб., соответственно экономия
составит 7 400 руб. ежегодно.
Увеличение количества заявок рассчитаем следующим образом.
Экономия от внедрения ИС 1775 минут (в год). Заявки могут поступать
онлайн в режиме 24/7, т.е. дополнительно могут поступить 1775 заявок, так как
время на обработку поступления одной заявки теперь составляет 1 минут. Но
время физического выполнения исследования по 1 заявке в среднем составляет
2 часа. Таким образом можно дополнительно выполнить:
1775 / 120 = 14,79 заявок,
Стоимость выполнения одного исследования по заявке в среднем
составляет 2400 рублей, т.е. прибыль от обработки дополнительного количества
заявок составит:
2400 * 14,79 = 35496 рублей
Общая экономия:
C = 35496 + 7400 = 42896 рублей
Таким образом срок окупаемости проекта с учетом увеличения количества
обрабатываемых заявок:
Т
ок
= 75282,4 /42896 = 1,75 года = 21 месяц
Таким образом, окупаемость проекта составляет 21 месяц, чуть меньше
2 лет
92
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам исследования необходимо сделать следующие выводы:
1. ЦКП «Геоаналитик» - междисциплинарный исследовательский центр,
оснащенный современным аналитическим оборудованием и разнообразными
методиками. ЦКП оснащен испытательным оборудованием, аттестованными и
поверенными средствами измерений, располагает фондом нормативных
документов для проведения испытаний, включенных в область аккредитации.
2. Функционирование ЦКП обеспечивается административной структурой,
исключающей какое-либо административное, экономическое или коммерческое
влияние на полноту и объективность результатов измерений. Организационная
структура ЦКП «Геоаналитик» соответствует поставленным целям и задачам.
3. Существующая программная архитектура ИС ЦКП «Геоаналитик»
обеспечивает деятельность ЦКП «Геоаналитик» с учетом специфических
требований.
4. Техническая архитектура ИС ЦКП «Геоаналитик» базируется на
принципах, что исследовательские приборы обладают высокой ценностью. При
нарушении графика работы компьютера, управляющего прибором, возникает
сдвиг в графиках выполнения заявок. Связь компьютеров из лабораторий с
другими компьютерами института - только через флешки, которые обязательно
проверяются антивирусом перед контактом с компьютерами лабораторий.
5. В рамках этапа: заполнение договора на оказание услуг, проверка
правильности заполнения договора, подписание договора. Осуществляется
заполнение, согласование и подписание договора на оказание услуг.
По результатам проведения исследования осуществляется составление
итогового протокола с результатами анализов формируется итоговый протокол с
результатами анализов. В качестве заключительного этапа проводится передача
протокола с результатами анализов.
Таким образом, задача автоматизации приема и обработки заявок является
важной для ЦКП «Геоаналитик», так как при ее решении облегчается
коммуникация с клиентами и ведение дальнейших учетных внутренних операций.
93
6. Процесс получения проб от заказчика, проведение анализа, передача
результатов в комплексе с другими задачами связан с получением проб,
поскольку в заявке прописывается перечень номеров проб, что определяет
необходимость автоматизации процесса обработки заявок для повышения
эффективности деятельности ЦКП «Геоаналитик».
7. Задачи центра коллективного пользования: принять заявку, провести
анализы, выдать результат заказчику. Функция, для которой разработана
автоматизация ИС, автоматизация обработки заявок. Трансформация
осуществлена для изменения способа получения заявки от клиентов и ее
обработки. В рамках автоматизации обработки заявки на исследования был
осуществлен переход от бумажного вида к цифровому.
8. При разработке ИС каждая таблица содержит все поля определенного
типа страниц. Атрибуты таблицы - поля формы редактирования страницы. Одна
таблица - один тип страниц, то есть таблицы с полями разных типов страниц
должны содержать переменный набор атрибутов в зависимости от типа страницы.
Файлы пользователей, хранящиеся в системе - графические файлы и документы,
подгружаемые в форму редактирования страницы.
9. Результативные файлы формируются ежедневно на основании входящих
документов по проведению исследования. Заказчики получают результаты по
email, также они имеют возможность для получения в виде PDF и печати
результатов непосредственно с сайта ЦКП «Геоаналитик».
10. В рамках стратегии внедрения используется стратегия скачок. Новая
система начинает действовать после тестов и одобрения руководства. Во время
этапа тестирования персонал принимает в нем участие. Персонал может начать
полноценно использовать новую систему сразу после ее создания, так как во
время этого этапа тестирования он обучается использовать новую систему.
11. Общая сумма расходов составляет 75 282,4 руб. Наибольший удельный
вес занимает оплата труда на разработку ИС. Общая экономия от внедрения ИС
1775 минут, 29,58 часов, или 3,7 трудовых дней. Ставка за один рабочий день 2000
руб., соответственно экономия составит 7 400 руб. ежегодно.
94
Прибыль от обработки дополнительного количества заявок составляет
35496 рублей в год. Общая экономия – 42896 ежегодно. Таким образом,
окупаемость проекта составила 1,75 года, или 21 месяц
95
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ИГГ – Институт геологии и геохимии им академика А.Н. Заварицкого.
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук.
ЦКП – Центр коллективного пользования.
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие.
ГСИ – Государственная система обеспечения единства измерений
МСИ – Межлабораторные сравнительные исследования
96
ГЛОССАРИЙ
Класс ИСО – классы чистоты помещений
SFP+ (англ. Small Form-factor Pluggable) — промышленный стандарт
модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для
передачи данных в телекоммуникациях. SFP+ является расширенной версией
приемопередатчика SFP, способного поддерживать скорости передачи данных
от до 10 Gbit/s.
SFP (англ. Small Form-factor Pluggable) — промышленный стандарт
модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для
передачи и приема данных в телекоммуникациях. Способен поддерживать
скорости передачи данных от до 1 Gbit/s.
UTP – витая пара без экранированной оболочки. UTP 5 категория
интернет-кабеля Cat 5
MDaemon – это сервер обмена сообщениями, созданный специально для
малых и средних предприятий.
XSpider - это сетевой сканнер, предназначенный для анализа
защищённости сети путём сканирования и зондирования сетевых ресурсов и
выявления их уязвимостей.