53
Узкое место - при внедрении "узкого места" план внедрения
выполняется только для "узкого места" и для людей, работающих в нем.
Исходя из описания и условий деятельности компании, а также
особенностей разрабатываемой информационной системы, в качестве стратегии
внедрения была выбрана стратегия Опытная эксплуатация пилотного проекта,
так как в этом случае внедрение системы произойдет наиболее безболезненно.
2.1.2 Ожидаемые риски на этапах жизненного цикла и их описание
Проект создания ИС взаимоотношений с клиентами, как и все остальные
проекты по созданию ПО, включает множество неопределенных моментов,
которые могут повлечь за собой риски срыва реализации проекта.
Управление рисками состоит в их раннем выявлении и принятии мер,
которые позволят либо 100% предотвратить их возникновение, либо
значительно уменьшат последствия.
Сегодня существует три общепринятых стратегии управления рисками:
• Избегание рисков – проект строится так, чтобы исключить
возможность появления любого риска;
• Делегирование рисков – проект строится так, чтобы передать все
риски третьей стороне (инвесторам, банкам, заказчикам и т.п.);
• Принятие рисков – риски считаются неизбежной составляющей
проекта, реализуется постоянный мониторинг симптомов их проявления, часто
дорабатывается план действий в случае возникновения рисков.
Модно рассмотреть две базовые категории рисков – прямые и косвенные.
На прямые риски проектная команда еще как-то можно повлиять, а вот
косвенные риски нельзя проконтролировать в принципе.
Риски делят на 2 основных вида:
1) Ресурсные риски:
• Организация (делала ли компания прежде проекты аналогичной
сложности, есть ли формальный процесс создания ПО и т.п.);
54
• Финансирование (обеспечено ли на 100% финансирование проекта,
утверждена ли стоимость проекта или она все еще предмет для обсуждений,
точно ли проведена оценка затрат и т.п.);
• Персонал (хватает ли людей для выполнения проекта, имеют ли они
нужные навыки и опыт, случалось ли им раньше работать вместе и т.п.);
• Время (актуален ли план проекта, как критична установленная дата
завершения проекта и т.п.);
• Бизнес (что будет, если конкурент выйдет на рынок быстрее,
выгода, полученная от осуществления проекта больше, чем затраты на него, что
случится, если ключевые поставщики в силах будут выполнить свои
обязательства и т.п.);
2) Технические риски:
• Область действия проекта (могут ли меняться критерии
правильного завершения проекта, требования понятны и стабильны, область
действия четко фиксирована или будет расширяться в будущем и т.п.);
• Технологии (применялась ли используемая технология раньше или
она только что разработана, есть ли необычные или инновационные технические
решения, с которыми проектная команда раньше не могла сталкиваться и т.п.);
• Внешние зависимости (зависит ли проект от выполнения других
проектов, зависит ли успех проекта от сторонних продуктов или поставщиков и
т.п.).
В данном проекте можно выделить следующие основные риски на каждом
этапе жизненного цикла (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Основные риски на этапах жизненного цикла информационной системы
Этап
Риск
Мероприятия
Заказ
Несоответствие выделенного
бюджета масштабу проекта
Переговоры по увеличению
бюджета или отказ от участия в
проекте
55
Заказ
Неформализуемая задача
(невозможно автоматизировать
те или иные бизнес-процессы
или стоимость такой
автоматизации превысит
ожидаемую выгоду)
Пересмотреть область действия
проекта с целью выделения
отдельных задач, поддающихся
автоматизации.
Провести детальный анализ
бизнес-процессов и предложить
комплекс мероприятий по их
реорганизации.
Проектирование
- неправильное определение
рамок и масштабов проекта;
- проектирование ошибочных
функций и интерфейсов
будущей системы;
- выбор неправильных
технологий и методов решения
поставленных задач;
- несоблюдение требований
заказчика при проектирование
будущей системы или
постоянное изменение
требований.
- обеспечение стабильности
границ проекта, определенных
на начальном этапе, вплоть до
окончания проекта;
- качественное планирование
работ;
- своевременная
идентификация проектных
рисков и разработка
рекомендаций по снижению
рисков;
- обеспечение проекта
необходимыми ресурсами;
- обязательное утверждение и
согласование по проектным
решениям
Разработка
Недостаточно ресурсов для
выполнения комплексного и
нагрузочного тестирования
Заключить договор со
специализированной
организацией на выполнение
ею этих работ.
Недостаточно опыта у
персонала заказчика, который
будет эксплуатировать систему
Предоставить заказчику услуги
собственного специалиста для
первоначального
сопровождения системы и
постепенного обучения
персонала заказчика.
Внедрение
- увеличение нагрузки на
персонал;
- несогласованность действий
персонала исполнителя и
сотрудников предметных
областей
- проведение обучения
персонала заказчика работы с
системой;
- составление плана внедрения
ИС
Кроме того, в процессе эксплуатации и сопровождения разработанной ИС
могут возникнуть:
технические риски;
56
риски персонала.
Причинами технических рисков становятся:
• Использование вредоносных программ (логические бомбы, вирусы,
трояны, черви, шифровальщики), активированные в корыстных целях внутри
найденных ошибок (дыр) в ПО,
• Перехват данных по сетям связи, воровство данных;
• Неправильная эксплуатация оборудования;
• Проблемы в работе третьего лица (к примеру, провайдера Интернет
услуг), что влечет за собой недоступность передачи отчетов из филиалов и
контроля работы филиалов;
• Расхождение функциональных возможностей системы текущим
бизнес-процессам в комплекс задач ввиду проведенных реорганизационных
изменений.
Минимизировать данные обстоятельства можно, соблюдая некоторые
моменты:
• Подробное тестирование и выявление ошибок на этапе создания
проекта;
• Устранение всех недочетов и ошибок в минимальные сроки силами
прошедших подготовку на этапе внедрения технических специалистов;
• Сам администратор сети обязан следить за безопасностью данных,
применять и вовремя обновлять антивирусное ПО, грамотно настроить FireWall,
разделяющий локальную и внешнюю сеть, давать работникам компании
возможность работы только с той информацией, которая им нужна для
реализации своих служебных обязанностей;
• Разделение клиентского и серверного оборудования, а также
привлечение обученного работе с системой опытного персонала;
• Доступность альтернативных средств выхода в Интернет или
наличие других способов отправки информации;
• Запись и фиксирование всех технических условий и их утверждение
со всеми основными участниками проекта;
• Обязательное утверждение проведенных изменений.
57
Факторами реализации риска персонала становится такие обстоятельства,
как:
• Нарушение режима ИБ – есть вариант утечки данных из-за
злоумышленных действий сотрудников и не желании взаимодействовать с новой
системой;
• Не отражен этап выхода их проекта представителей заказчика.
В противовес этому выступает:
• Реализация системы поощрений персонала заказчика,
применяющего систему;
• Прием на работу сотрудников при условии сохранения
коммерческой тайны, в противном случае – использование штрафных или иных
санкций;
• Грамотное планирование сроков проекта и момента завершения
работы над проектом со стороны исполнителя.
2.1.3 Организационно-правовые и программно-аппаратные средства
обеспечения информационной безопасности и защиты информации
При эксплуатации разработанной информационной системы для
обеспечения её безопасности от внешних и внутренних угроз используется
комплекс мер по защите информации. В этот комплекс прежде всего входят
средства, позволяющие ограничить доступ пользователей к различным модулям
системы.
Для защиты от внутренних угроз в системе используется политика
разделения прав доступа. Характеристика политики приведена в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Разграничение прав пользователей
Группы
пользователей
ПМ
Авторизация
ПМ
формирование
заявок
ПМ
формирования
отчетов
ПМ работы со
справочниками
Сотрудник
отдела оп
работе с
Чтение
Чтение
Чтение
Полный
58
клиентами
В целях защиты информационной системы проводятся следующие
мероприятия:
обеспечение сетевой безопасности;
обеспечение локальной безопасности;
обеспечение физической безопасности.
Для обеспечения сетевой безопасности используются следующие
средства:
фильтрация трафика;
ограничение доступа в интернет и во внутреннюю сеть;
антивирусная фильтрация;
система обнаружения атак;
контроль содержания трафика;
протоколирование и регулярный мониторинг доступа.
Локальная безопасность обеспечивается осуществлением следующих
мероприятий:
антивирусный контроль;
аппаратная защита от несанкционированного доступа;
криптографическая защита данных;
защита персональным файрволом;
резервирование данных;
протоколирование доступа.
Для обеспечения физической информации файрвол, веб-сервер, сервера
IDS и контроля за трафиком и все сервера данных находится в отдельном
помещении, доступ в которое разрешен только администраторам, у которых есть
ключ или магнитная карта к этой комнате (комната закрыта). Помещение
оборудовано принудительной вентиляцией и пожарной защитой
(полуавтоматической). Вход в офис компании должен осуществляться только по
магнитным картам.
59
2.2 Информационное обеспечение задачи
2.2.1 Информационная модель и её описание
Информационная модель представляет собой схему движения входных,
промежуточных и результативных потоков и функций предметной области.
Кроме того, она объясняет, на основе каких входных документов и какой
нормативно-справочной информации происходит выполнение функций по
обработке данных и формирование конкретных выходных документов.
Информационная модель представлена на рис. 2.1.
60
ИС
Спр Статус заявки
Спр Статус
заявки*
Спр Пользователь
Т Заявка
Т Услуги в заявке*
Спр Услуга
Т Услуги в заявке
Т Заявка*
Учет
клиентов
Учет
сотрудников
Список
сотрудников
Учет типов
пользовател
ей
Список услуг
Учет заказа
Сотрудник
Сотрудник
Список
клиентов
Учет услуг
список
клиентов
список
договоров
Отчет Заявка
Отчет Заявка
Отчет Договор
Отчет
Договор
Спр
Пользователь*
Спр Тип
пользователя*
Спр Тип
пользователя
Спр Услуга*
Список типов
пользователей
Журнал учета
заявок
Журнал
учета заявок
Прайс-лист
Прайс-лист
Отчет по
работе
менеджеров
список
пользовател
ей
Рис. 2.1 Информационная модель системы
2.2.2 Характеристика нормативно-справочной, входной и
оперативной информации
Справочники информационной системы являются особой группой
наборов данных. Справочники предназначены для систематизации различной
информации: типов, марок, возможных значений параметров и т.п. Результатом
61
такой систематизации становится то, что, занося некоторую информацию в
систему, пользователь может вводить те и только те значения, которые
содержатся в соответствующем справочнике [6]. Это, во-первых, облегчает ввод,
во-вторых, устраняет некоторые ошибки (опечатки), в третьих, упрощает
последующий анализ.
Справочники не предоставляются уже наполненными, поэтому требуется
их предварительная настройка. Кроме того, в процессе эксплуатации, может
возникнуть потребность корректировки справочных значений или добавление
новых. Перечень используемых справочников приведен в таблице 2.2.
Таблица 2.3
Перечень используемых справочников
Название
справочника
Ответственны
й за ведение
Средний
объём
справочник
а в записях
Средняя
частота
актуализаци
и
Средний
объем
актуализации
, %
Пользовател
ь
Администратор
5
1 раз в год
10
Статус
заявки
Администратор
100
1 раз в год
20
Тип
пользователя
Администратор
50
1 раз в год
20
Услуга
Администратор
50
1 раз в год
20
Реквизитный состав справочников приведен в Таблице 2.3.
Таблица 2.4
Реквизитный состав справочников
Наименование
Перечень реквизитов
Клиент
наименование;
юридическая форма;
телефон;
юридический адрес;
физический адрес;
дата начала сотрудничества
(заключение первого договора);
ФИО руководителя;
Контактные данные;
Специализация.
.
Услуга
Название услуги;
Описание услуги;
62
Наименование
Перечень реквизитов
Стоимость.
Пользователи
фамилия;
имя;
отчество;
статус в системе;
пароль;
логин;
дата регистрации.
Справочники Должность, Тип документа, Тип клиента и Тип пользователя
содержат только ключевое поле (код) и наименование.
В системе используются следующие входные документы:
сведения о пользователях, поступающие от инспектора по кадрам
компании;
заявки, поступающие от клиентов;
Сведения о клиентах;
Список услуг, поступающий от директора компании..
Список пользователей содержит следующие сведения о пользователях
системы:
фамилия;
имя;
отчество;
должность.
На основании данного документа формируется содержимое справочника
Пользователи.
При учете услуги используются такие реквизиты, как ее описание и
стоимость.
При учете заявок учитываются данные клиента, данные объекта охраны,
оказываемые услуги, документы.
2.2.3 Характеристика результатной информации