79
Таблица 23
Расчет трудовых и стоимостных затрат при базовом варианте организации
№
п\п
Наименование
подзадачи
Кол-во
док. в год
Q
д
год
(шт)
Труд. затраты
на один док.
Т
док
(чел.-час)
Труд.
затраты за год
Т
год
(чел.-час)
З/п сотр.
в год
С
год
з/п
(руб)
Доп. расходы
на один док.
С
год
доп
(руб)
Доп.
расходы
С
год
доп
(руб)
Стоим.
затраты в год
C
год
(руб)
1
Ведение учета
продаж
билетов
1200
0.5
600
120000
5
6000
126000
2
Учет
киносеансов
40
0.5
20
4000
2
80
4080
3
Ввод
киносеансов
1200
0.5
600
120000
5
6000
126000
4
Формирование
аналитического
отчета
12
0.1
1.2
240
5
60
300
5
Формирование
пакета
документов по
продажам
билетов
9000
0.05
450
90000
1
9000
99000
80
Продолжение таблицы № 24
№
п\п
Наименование
подзадачи
Кол-во
док. в год
Q
д
год
(шт)
Труд. затраты
на один док.
Т
док
(чел.-час)
Труд.
затраты за год
Т
год
(чел.-час)
З/п сотр.
в год
С
год
з/п
(руб)
Доп. расходы
на один док.
С
год
доп
(руб)
Доп.
расходы
С
год
доп
(руб)
Стоим.
затраты в год
C
год
(руб)
6
Формирование
отчета о
динамике
продаж
билетов
12
1
12
2400
20
240
2640
7
Формирование
отчета по
специалистам
12
1.5
18
3600
20
240
3840
8
Формирование
отчета по
видам услуг
12
1.5
18
3600
20
240
3840
Всего:
1719.2
365700
Теперь рассчитаем исходные показатели трудовых и стоимостных затрат при автоматизированном варианте. Средняя
зарплата специалиста ООО «Киноафиша» в час составляет 200 рублей.
В таблице 24 представлен расчет трудовых и стоимостных затрат при автоматизированном варианте организации.
81
Таблица 25
Расчет трудовых и стоимостных затрат при автоматизированном варианте организации
№
п\п
Наименование
подзадачи
Кол-во
док. в год
Q
д
год
(шт.)
Труд. затраты
на один док.
Т
док
(чел./час)
Труд.
затраты за год
Т
год
(чел./час)
З/п сотр.
в год
С
год
з/п
(руб.)
Доп. расходы
на один док.
С
год
доп
(руб.)
Доп.
расходы
С
год
доп
(руб.)
Стоим.
затраты в год
C
год
(руб.)
1
Ведение учета
продаж
билетов
1200
0.1
120
24000
2
2400
26400
2
Учет
киносеансов
40
0.1
4
800
3
120
920
3
Ввод
киносеансов
1200
0.1
120
24000
2
2400
26400
4
Формирование
аналитического
отчета
12
0.05
0.6
120
2
24
144
5
Формирование
пакета
документов по
продажам
билетов
9000
0.05
450
90000
1
9000
99000
82
Продолжение таблицы № 24
№
п\п
Наименование
подзадачи
Кол-во
док. в год
Q
д
год
(шт)
Труд. затраты
на один док.
Т
док
(чел.-час)
Труд.
затраты за год
Т
год
(чел.-час)
З/п сотр.
в год
С
год
з/п
(руб)
Доп. расходы
на один док.
С
год
доп
(руб)
Доп.
расходы
С
год
доп
(руб)
Стоим.
затраты в год
C
год
(руб)
6
Формирование
отчета о
динамике
продаж
билетов
12
0.2
2.4
480
2
24
504
7
Формирование
отчета по
специалистам
12
0.2
2.4
480
2
24
504
8
Формирование
отчета по
видам услуг
12
0.2
2.4
480
2
24
504
Всего:
701.8
154376
83
Итак, в результате расчета исходных показателей получили:
Стоимостные и трудовые затраты при базовой организации
взаимодействия сотрудников за год:
Т
0
= 1719 чел.-час
С
0
= 365700 руб.
Стоимостные и трудовые затраты при автоматизированной организации
взаимодействия сотрудников за год:
Т
1
= 701,8 чел.-час
С
1
= 154376 руб.
Далее рассчитаем единовременные капитальные затраты на разработку и
внедрение системы (К
П
).
Эти затраты складываются из оплаты труда разработчика системы, оплаты
труда сотрудников, участвовавших в проектировании и внедрении системы и
дополнительных (косвенных) расходов.
Рассчитаем трудовые показатели.
1. Абсолютное снижение трудовых затрат (
Т)
часчелTTT .1018 8,017 1719
10
Сотрудники организации стали тратить на выполнение рассматриваемого
комплекса задач на 1018 часов в год меньше.
2. Коэффициент относительного снижения трудовых затрат (К
Т
)
%59%100
1719
1018
%100
0
T
T
K
T
Снижение затрат трудового времени сотрудников составило 59 процентов.
3. Индекс снижения трудовых затрат, повышение производительности
труда (Y
T
)
5,2
701
1719
1
0
T
T
Y
T
Трудовые затраты организации снизились в 2,5 раза.
Рассчитаем стоимостные показатели.
1. Абсолютное снижение стоимостных затрат (
С)
С = С
0
– С
1
= 365700 – 154376= 211324 руб.
84
Внедрение информационной системы производит годовую экономию
организации в размере 211324 рубля.
2. Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (С
Т
)
%7,57%100
365700
211324
%100
0
C
C
C
T
Финансовые затраты на осуществления рассматриваемого комплекса
задач приблизительно снизились на 57,7 процента.
3. Индекс снижения стоимостных затрат (Y
T
)
37,2
154376
365700
1
0
C
C
Y
C
Стоимостные затраты организации приблизительно снизились в 2,37 раза.
Рассчитаем период окупаемости проекта.
87,0
211324
185000
C
K
T
П
окуп
года ≈ 10,5 мес.
Капитальные затраты на разработку и внедрение проекта вернутся
организации приблизительно в течение 10 месяцев, что, на первый взгляд,
говорит о не очень высокой экономической эффективности вложения средств в
информационную систему. Однако срок внедрения такой системы очень
невысок, а затраты на внедрение в расчётах уже учитываются, следовательно,
данный срок окупаемости такой системы вполне приемлем.
Из анализа рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод, что
разработка и внедрение информационной системы сокращает как издержки
использования рабочего времени, так и финансовые издержки, однако срок
окупаемости проекта достаточно высок, поэтому снизить эффект от
длительности срока окупаемости поможет только бюджетное финансирование
со стороны предприятия.
На рисунке 43 приведена диаграмма временных затрат на выполнение
технологических операций до и после внедрения проекта, на рисунке 44 –
стоимостных затрат.
85
Рисунок 4323 - Диаграмма временных затрат
Рисунок 44 - Диаграмма стоимостных затрат
Как видно из диаграммы – затраты на разработку ИС превышают затраты
при обычной работе в той же части занятых сотрудников на 15 тысяч рублей.
На этапе анализа экономической эффективности были оценены временные
затраты на выполнение операций по продажам билетов до и после внедрения
системы и оценен экономический эффект от внедрения системы в условиях ООО
«Киноафиша». Срок окупаемости проекта оценивается в 6 месяцев, что говорит
о его эффективности.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
T0 T1 dt
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
C0 C1 dC
86
Таким образом, исследовав значения параметров экономической
эффективности и оценку сроков окупаемости проекта, можно сделать вывод о
возможности и эффективности внедрения, разработанного ПО в технологию
работы специалистов ООО «Киноафиша».
87
Заключение
В данной работе разработана система автоматизации процессов
управления взаимоотношениями с клиентами в службе реализации билетов ООО
«Киноафиша». В качестве объекта исследования выступает компания ООО
«Киноафиша». В ходе работы была изучена специфика предприятия, изучена
технология работы специалистов.
В ходе работы была поставлена задача рассмотрения возможности
снижения затрат на приобретение программного обеспечения через собственную
разработку с учетом специфики работы с рынком продаж билетов на
киносеансы.
Основной целью проекта является оптимизация работы специалистов
управленческого учета автоматизированной информационной системы.
В качестве задач автоматизации были поставлены следующие:
- автоматизация документооборота в процессе работы с клиентами;
- ведение отчетности в рамках технологии управленческого учета;
- автоматизация учета продажи билетов на прокат видеоматериалов;
- автоматизация формирования печатных форм.
После формулировки технического задания было проведено написание
веб-приложения с использованием таких языков как JavaScript, HTML, CSS. В
ходе работы также была поставлена учебная цель – овладение приемами веб-
программирования.
В результате проектирования поставленные задачи были реализованы.
Далее после опытной эксплуатации были проведены оценки
экономической целесообразности внедрения разработанного программного
продукта и область его применения.
Элементом новизны проекта можно назвать:
- использование в качестве программы для вывода отчетов бесплатного
пакета OpenOffice, что позволит предприятиям, использующим данную
программу экономить на покупке лицензии на Microsoft Office, а также то, что
разработанный проект целиком разработан для работы предприятия на рынке
88
продажи электронных билетов, применены специфические для этого рынка
классификаторы, чего не реализовано в стандартных решениях подобного типа.
Подводя итог анализа проекта, можно сказать, что поставленная цель
автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами в службе
реализации билетов ООО «Киноафиша» достигнута.