87
Таблица 3.2
Распределение участников по этапам выполнения проекта автоматизации
№
Этап
Кол-во дней
Задействованные
специалисты
Менеджер
проекта
Программист
1
Разработка технического задания
5
4
0
2
Реализация базы данных
4
1
3
3
Разработка программного кода
20
3
12
4
Тестирование программы
3
0
5
5
Внедрение приложения на
предприятии
5
1
4
Итого:
37
9
24
Плановая совокупная стоимость разработки и внедрения системы
определяются по следующим основным статьям:
заработная плата сотрудников, задействованных в проекте;
страховые взносы;
затраты на расходные материалы;
расходы на эксплуатацию технических средств.
Прогнозируемые затраты на оплату труда вычисляются на основании
предполагаемой продолжительности этапов создания АИС и стоимости одного
рабочего дня участника проекта, вычисляемого на основании его оклада.
Сведения об окладе и стоимости рабочего дня сотрудников,
задействованных в проекте, приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Планируемая сумма оплаты труда специалистов
№
Исполнители
Оклад, руб./час.
Продолжительност
ь работы, часов
Сумма,
руб.
Менеджер проекта
400
9
3600
Программист
350
24
8400
Итого:
12000
Тарифы страховых взносов в обязательные фонды составляют:
пенсионный фонд Российской Федерации – 22%;
фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9%;
88
федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%.
Таким образом, общая сумма страховых взносов составляет 30 %.
На основании данных планируемых суммарных затрат на оплату труда
специалистов рассчитываем сумму отчислений:
Св = 0,3 * 12000 = 3600 (руб).
В таблице 3.4 представлена стоимость технических средств разработки
АИС.
Таблица 3.4
Стоимость технических средств разработки АИС
Наименование компонента
Стоимость, руб
15.6" Ноутбук ASUS VivoBook X540MB-GQ050T
28999
МФУ лазерное Samsung SL-C480W
17999
Итого:
46998
Следующей статьей для формирования планируемой себестоимости
разработки АИС являются затраты на расходные материалы. Необходимые
расходные материалы на создание АИС приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Планируемые затраты на расходные материалы
№
Затраты
Количество
Стоимость,
руб.
Сумма,
руб.
1
Бумага, уп.
2
700
1400
2
Карта флеш-памяти 16 ГБ.
1
1200
1200
3
Картридж для принтера, шт.
1
2500
2500
Итого:
5100
Далее рассмотрим и оценим статью эксплуатационных расходов.
Эксплуатационные расходы – издержки, связанные с поддержанием
работоспособного состояния используемых в ходе разработки систем и прочего
оборудования в течение всего намеченного срока службы. К эксплуатационным
расходам при проектировании системы можно отнести затраты на оплату
электроэнергии при пользовании вычислительной техникой сотрудниками,
вовлечёнными в проект.
89
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей следует брать для города Москва, где работает головной
офис ООО «СВ Логистика». Тариф 5,38 руб./кВтч.
В таблице 3.6 приведен расчет планируемых затрат на электроэнергию с
учетом мощности и времени работы.
Таблица 3.6
Расчет планируемых затрат на электроэнергию
Блок питания
Мощность,
кВт
Количество
часов
Количество
кВт
Стоимость
кВт•ч, руб.
Сумма,
руб.
15.6" Ноутбук
ASUS
VivoBook
X540MB-
GQ050T
0,06
32
1,92
5,38
10,33
МФУ лазерное
Samsung SL-
C480W
0,07
2
0,4
5,38
2,15
Итого:
12,48
Затраты на аренду отсутствуют, так как разработка ведется в офисе
компании.
В таблице 3.7 представлена структура себестоимости АИС.
Таблица 3.7
Структура себестоимости АИС
Статьи затрат
Сумма, руб
Доля от общей суммы
затрат
Заработная плата разработчиков
12000,00
17,72%
Страховые взносы
3600,00
5,32%
Эксплуатационные расходы
12,48
0,02%
Затраты на расходные материалы
5100,00
7,53%
Стоимость технических средств
разработки АИС
46998,00
69,41%
Итого:
67710,48
Стоимость разработки и внедрения ПО составляет 67710,48 руб.
Структура затрат на проект представлена на рисунке 3.1.
90
Рис. 3.1 Структура затрат на проект автоматизации
Теперь следует выполнить оценку снижения трудоемкости и стоимостных
затрат после внедрения системы.
Расчеты данных показателей приведены в таблицах 3.8 и 3.9.
Таблица 3.8 показывает основные этапы для расчета показателей
трудоемкости и стоимостных затрат, а в таблице 3.9 представлены результаты
расчетов абсолютного снижения трудовых и стоимостных затрат, коэффициенты
относительного снижения трудовых и стоимостных затрат, а также индекс
снижения трудовых и стоимостных затрат.
17,72%
5,32%
0,02%
7,53%
69,41%
Заработная плата
разработчиков
Страховые взносы
Эксплуатационные
расходы
Затраты на расходные
материалы
Стоимость технических
средств разработки АИС
Таблица 3.81
Характеристика процессов
Наименовани
е процесса
Ед.
Изм.
Оборуд
ование
Объем
работы
(в год)
Производитель
ность
оборудования
(норма в час)
Трудоемко
сть *
Ср. часовая
заработная
плата
контроллера
Часовая норма
амортизации,
1 м. часа
Накладные
расходы
Стоимость
работы
оборудования
ручных
операций
Стоимостные
затраты для
операций,
выполненных
на ПК **
Учет заявок
контрагентов
до
автоматизации
Шт.
ПК
8000
22
364
300
15
27
342
22,80
Учет заявок
контрагентов
после
автоматизации
Шт.
ПК
8000
45
178
300
35
17
352
10,06
Расчет значений для столбца *. Значение= Объем работы в год / Производительность оборудования.
Расчет значений для столбца **. Значение = трудоемкость * Стоимость работы оборудования ручных операций)/
(трудоемкость * Часовая норма амортизации).
92
Таблица 3.9
Итоговые показатели эффективности
Затраты
Абсолютное
изменение
Коэффициент
изменения
Индекс изменения
Существующий
вариант
После проекта
внедрения
затрат
затрат
затрат
Трудоемкость
T0 (час)
T1 (час)
DT (час)
KT
YT
364
178
186
51%
2,05
Стоимость
C0 (руб.)
C1 (руб.)
DС (руб.)
KC
YC
22,80
10,06
12,74
56%
2,27
Согласно результатам показатель трудоемкости изменился на 51% (K
Т
=51%) после проекта внедрения (при этом Y
T
=2,05)
(рисунок 3.2), что является значительным показателем, и в таком случае можно утверждать об эффективном внедрении и
уменьшении временных затрат специалистов компании на учет заявок от контрагентов.
Показатель стоимости изменился на 56% (K
C
=56%), данное изменение также достаточно значительно (рисунок 3.3).
Рис. 3.2 Снижение трудоемкости
Рис. 3.3 Снижение финансовых затрат
Экономия финансовых затрат с одного документа составляет:
22,8-10,06 = 12,74 руб.
В год происходит обработка 8000 документов, следовательно, годовая
экономия составит 8000*12,74 = 101920 руб.
Так как себестоимость разработки и внедрения составляет 67710,48 руб,
то срок окупаемости проекта равен: Ток = 67710,48/101920 = 0,66 года или около
8 месяцев.
Таким образом, экономические расчеты подтвердили обоснованность
предложенных проектных решений.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
T0 (час) T1 (час) DT (час)
364
178
186
Снижение трудоемкости
Снижение трудоемкости
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
C0 (руб.) C1 (руб.) DС (руб.)
22,80
10,06
12,74
Снижение финансовых затрат
Снижение финансовых
затрат
94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках выполнения выпускной квалификационной работы было
изучено предприятие ООО «СВ Логистика», ее существующая ИТ-
инфраструктура и программное обеспечение.
Основной специализацией компании является предоставление
транспортных и логистических услуг для сектора B2B (субъекты
предпринимательской деятельности и корпоративный сектор) как на
территории России, так и за ее пределами.
В работе исследовалась деятельность отдела взаимодействия с
контрагентами.
Анализ ИТ инфраструктуры показал, что:
сеть предприятия подключается к интернету через межсетевой экран;
в сети установлено два сервера: файловый сервер и веб-сервер;
которые подключены через специальный коммутатор;
объединяет все устройства коммутатор ядра/распределения;
устройства подключены к коммутаторам доступа.
Также рассмотрена программная архитектура.
В качестве комплекса задач автоматизации выбрано:
взаимодействие с контрагентами;
учет заявок конечных клиентов;
учет финансовых операций.
Из данного комплекса задач автоматизации выбрана задача
взаимодействия с контрагентами, а именно учет их заявок (регистрация и
мониторинг).
Для исследования данной задачи было проведено моделирование
существующего (AS-IS) бизнес-процесса учета заявок от контрагентов в
ООО СВ «Логистика» в нотации IDEF0.
Существующий способ учета заявок от контрагентов имеет
существенный недостаток, который заключается в том, что весь
информационный обмен происходит на бумажных носителях, что требует
95
значительного времени на подготовку и согласование документов, а также
их анализ и подготовку отчетности.
Поэтому было предложено выполнить проектирование АИС учета
заявок контрагентов.
Анализ документооборота показал, что предприятие на выполнение
данной схемы документооборота в месяц тратит 48150 рублей.
Автоматизация данной схемы позволит высвободить трудовые ресурсы
работника отдела взаимодействия с контрагентами. Если учесть, что в
отделе работает 7 человек, то полученная экономия может быть
существенной.
Анализ системы обеспечения информационной безопасности и
защиты информации показал, что информационной безопасности на
предприятии обеспечивается встроенными средствами ОС
(брандмауэрами), а также функциями межсетевого экрана. Поэтому было
предложено дополнить ее сканером сетевой безопасности XSpider 7.8.25,
имеющего сертификат ФСТЭК.
В рамках анализа существующего были рассмотрены продукты: СЭД
PayDox, CRM Битрикс24, CRM WireCRM, Delta CRM, подсистема
управления контрагентами в СЭД ЕВФРАТ, amoCRM.
Анализ показал, что данные программные продукты или
коммерческие, или имеют ограничения по числу контрагентов. Также они
имеют функционал, явно выходящий за потребности предприятия в
области регистрации и мониторинга заявок контрагентов. Поэтому
принято решение о разработке такого ПО собственными силами.
В качестве стратегии автоматизации выбрана «автоматизация по
участкам», так как происходит повышение эффективности деятельности
одного отдела – отдела взаимодействия с контрагентами.
Было выполнено обоснование проектных решений по видам
обеспечения. Выбраны такие параметры разработки: десктопное
96
приложения, реляционная модель БД, язык программирования и среда
разработки Delphi, СУБД MySQL.
Стандартом жизненного цикла выбран «ISO/IEC 12207:2008», в
качестве методологии выбрана SCRUM, которая обеспечивакт высокий
уровень соответствия процессу управления проектами по представленному
выше стандарту ЖЦ.
Стратегией автоматизации выбрана «узкое место», поскольку в
автоматизации участвуют сотрудники одного отдела.
Была составлена информационная модель, а затем было выполнено
проектирование базы данных и структуры приложения.
Показаны дерево функций и диалога, структурная схема модулей
системы, алгоритмы работы приложения.
Оценка экономической эффективности показала, что трудоемкость
выполняемых операций снизится на 51%, а снижение финансовых
составит 56%. Срок окупаемости проекта составляет 0,66 года или около 8
месяцев.
Таким образом, внедрение системы экономически оправдано.