36
Таблица 5
Структура кадрового состава ИП Дунаев А.А. за 2017-2019 год
Показатель
Численность,
чел.
Изменение
чел.
2017
2018
2019
2018
к
2017
2019 к
2018
2019 к
2017
Руководители
2
2
2
-
-
-
Специалисты
4
5
4
1
-1
-
Технические исполнители
и младший
обслуживающий
персонал
19
19
18
0
-1
-1
Общая численность
персонала
25
26
24
1
-2
-1
Численность работающих в ИП Дунаев А.А. на 31.12.2019 составляет 24
человека, из них: технических исполнителей и младшего обслуживающего
персонала – 18 человек.
В ИП Дунаев А.А. происходит сокращение специалистов. Это
сокращение негативно сказывается на других сотрудниках, потому что у них
увеличивается объем работы. В связи с увеличением объема работы и
исполнения дополнительных должностных обязанностей сотрудники стали
ненадлежащим образом исполнять свои должностные обязанности. Этот факт
можно объяснить , нехваткой рабочего времени из-за большего объема работы и
новой спецификой работы, в которую сотрудникам придется вникать в течении
определенного времени.
Рассмотрим особенности движения персонала в исследуемом периоде за
2017-2019 гг. (см. табл. 6).
Таблица 6
Показатели движения персонала ИП Дунаев А.А. за 2017-2019 гг.
Показатель
Значення показателя
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Среднесписочная численность
25
26
24
Принято всего
14
11
11
Уволено всего, из них:
15
10
14
37
Продолжение таблицы 6
В том числе по неуважительным причинам
7
1
10
Оборот рабочей силы
30
22
29
Коэффициент по приему,%
56,0
42,3
45,8
Коэффициент по выбытию,%
60,0
38,5
58,3
Коэффициент текучести,%
28,0
3,8
41,7
За отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в ИП
Дунаев А.А. всего было принято 14 человек:
− продавцов – 5, работников склада – 9 человек. Уволено всего 15
человек, из них: продавцов – 8, из них: по собственной инициативе – 1; в связи с
выходом на пенсию за выслугу лет – 2; в связи с сокращением должностей – 5.
− работников склада – 5, из них: - по собственной инициативе – 1; - в
связи с истечением срока трудового договора – 4.
За отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в ИП
Дунаев А.А. всего было принято 11 человек:
− продавцов – 7, работников склада – 4 человека. Уволено всего 10
человек, из них: продавцов – 7, из них: по собственной инициативе – 4; в связи
с выходом на пенсию за выслугу лет – 2; в связи с истечением срока действия
срочного служебного контракта – 1.
− работников склада – 3, из них: по собственной инициативе – 1; в связи
с истечением срока трудового договора – 2.
За отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в ИП
Дунаев А.А. всего было принято 11 человек: продавцов – 5, работников склада
– 6 человек.
Уволено всего 14 человек, из них:
− продавцов – 7, из них: по собственной инициативе – 5; в связи с
выходом на пенсию за выслугу лет – 1; в связи с истечением срока действия
срочного служебного контракта – 1.
− работников склада – 8, из них: по собственной инициативе – 4; в связи
с истечением срока трудового договора – 3; в связи со смертью работника – 1.
38
Таблица 7
Половозрастная структура ИП Дунаев А.А. за 2017-2019 год
Показатель
Численность,
чел.
Отклонения в %
2017
2018
2019
2018 к
2017
2019 к
2018
2019 к
2017
до 30 лет
4
4
3
0,0%
-25,0%
-25,0%
30-39
10
10
9
0,0%
-10,0%
-10,0%
40-49
8
9
9
12,5%
0,0%
12,5%
50-59
4
4
4
0,0%
0,0%
0,0%
Мужчины
4
5
5
25,0%
0,0%
25,0%
Женщины
21
21
19
0,0%
-9,5%
-9,5%
Текучесть кадров в ИП Дунаев А.А. по сравнению со среднеотраслевыми
значениями высокая, ее показатели растут в исследуемом периоде, что
свидетельствует о необходимости принимать меры по стимулированию
персонала.
В учреждении также высокий оборот рабочей силы, который в отчетном
периоде также еще увеличился. Поэтому для ИП Дунаев А.А. актуальна
проблема повышения эффективности кадрового потенциала.
Таким образом, кадровый потенциал ИП Дунаев А.А. состоит из его
персонала. В конце 2019г. его численность составляла 24 человека, в фирме
высокий оборот рабочей силы.
Далее проанализируем персонал ИП Дунаев А.А. по следующим
признакам: пол, возраст, образование, стаж работы.
Из данной таблицы видно, что общее количество сотрудников фирмы в
2019 году составляет 24 человека, из которых 5 человек (20,8 %) это мужчины и
19 человек (79,2%) – женщины.
Категория работников в возрасте до 30 лет в 2017 году насчитывает 4
человек, что составляет (16%),в 2018 году 4 человек (15,4%), в 2019 году 7
человек (12,5%) по отношению к общей численности работающих. Это не самый
лучший вариант, так как работники фирмы еще очень молоды и недостаточно
опытны. Категория работников в возрасте 30–39 лет в 2017 году насчитывает 10
39
человек (40%), в 2018 году 10 человек (38,4%), в 2019 году 9 человек (37,5%) по
отношению к общей численности работников. В 2019 году происходит
изменение количества наиболее работоспособного персонала в меньшую
сторону- на два человека. Можно отметить положительный момент в этой
возрастной категории, так это положительно сказывается на деятельности
учреждения, потому что люди в этом возрасте обладают высокой
работоспособностью и довольно опытны как в профессиональной подготовке,
так и в жизни.
Категория работников в возрасте 40-49 и 50-59 лет в 2017 году составляет:
соответственно 4 человека (16%) и 4 человек (15,4%) ,в 2018 году 4 человека
(16,7 %) и 5 человек (19,2 %), в 2019 году, 4 (16%) и 5 человек (20,8 %).
Можно выделить положительную черту этих возрастных категорий, так
как более старшее поколение давно работает на фирме и имеет большой стаж,
соответственно хорошо знает специфику своей работы и может консультировать
младших коллег относительно ведения их профессиональной деятельности.
Мужской коллектив фирмы составляет наименьшее количество
сотрудников, в 2019 году всего 5 человек, за два предыдущих года, он
увеличился на 1 чел., а женский коллектив преобладает и составляет 19 человек
за 2019 год.
Исходя из данных, представленных в таблице, следует отметить, что
высшее образование имеют 90,0% работников ИП Дунаев А.А., из них
наибольшее количество бакалавров, присутствуют также специалисты и
магистры. Среднее профессиональное образование имеют 3,3%. В ИП Дунаев
А.А. не работают люди ниже среднего профессионального образования.
Проведем анализ сотрудников ИП Дунаев А.А. по уровню образования
(см. табл. 8).
Анализируя уровень образования и профессиональной подготовки
работников можно сказать следующее, что количество лиц, имеющие высшее
образование составило: в 2017 – 3 человека (33,3%), в 2018 – 4 (25,0%) человек,
40
в 2019- 5 человек (66,7%). Два высших образования в 2017-2019 гг. имел всего
один человек.
Таблица 8
Образовательная структура кадров ИП Дунаев А.А.
за 2017-2019 год
Показатель
Численность,
чел.
Отклонения в %
2017
2018
2019
2018 к
2017
2019 к
2018
2019 к
2017
1 высшее образование
3
4
5
33,3%
25,0%
66,7%
2 высших образования
1
1
1
0,0%
0,0%
0,0%
Средне профессиональное
образование
21
21
18
0,0%
-14,3%
-14,3%
Среднее профессиональное образование в 2017 году было у 21 человек, в
2018 году у 21человек, в 2019 году у 18 человек.
В 2017 году два человека, имеющих среднее профессиональное
образование, закончили ВУЗ и получили диплом о высшем образовании. Два
сотрудника имеющих средне профессиональное образование, повышали свою
квалификацию и обучались в ВУЗе, так же четыре специалиста, имеющих
средне профессиональное образование, повышали свою квалификацию и
обучались в ВУЗе.
В 2018 году два сотрудника, имеющих среднее профессиональное
образование, закончили ВУЗ и получили диплом о высшем образовании. Один
сотрудник имеющий средне профессиональное образование , повышал свою
квалификацию и обучался в ВУЗе.
В 2019 году один работник, имеющий среднее профессиональное
образование закончил ВУЗ и получил диплом о высшем образовании.
Можно сделать вывод, что в ИП Дунаев А.А. работают высоко
квалифицированные работники, это является хорошим показателем
деятельности этого бизнеса.
Проанализируем распределение работников по стажу работы в ИП
Дунаев А.А., представленные в табл. 2.7.
41
Распределение по стажу в ИП Дунаев А.А. выявляет неравномерность:
численность сотрудников со стажем от 10 до 15 лет почти в 2 раза меньше, чем
со стажем 5 -10 лет.
Приоритетным направлением формирования кадрового состава в ИП
Дунаев А.А. является дополнительное профессиональное образование
работников, их профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации.
Таблица 9
Динамика численности служащих по стажу работы в ИП Дунаев
А.А. за 2017-2019 год
В 2017 году проведены занятия профессиональной и технической учебы
для специалистов в ИП Дунаев А.А.. В 2018 году проведено 11 занятий
профессиональной учебы для специалистов в ИП Дунаев А.А.: о
стрессоустойчивости при работе с клиентами; о типовых ситуациях конфликта
интересов.
Рассмотрим динамику и структуру среднемесячной зарплаты персонала
по категориям персонала (табл. 10).
На основе данных табл. 10, можно утверждать, что динамика оплаты
труда работников ИП Дунаев А.А. имеет положительную динамику в
исследуемом периоде. Так, фонд оплаты труда специалистов финансового
отдела в 2019 г. возрастает на 3,1%. Средняя заработная плата увеличивается на
7,4%.
Показатель
Численность,
чел.
Отклонения в %
2017
2018
2019
2018 к
2017
2019 к
2018
2019 к
2017
До 1 года
15
16
14
100
55,5
55,5
От 1 года до 5 лет
7
7
7
75
166,6
87,5
От 5 до 10 лет
2
2
2
133,3
108,3
144,4
От 10 до 15 лет
1
1
1
88,8
87,5
77,7
42
Таблица 10
Динамика расходов на оплату труда в 2017-2019 г.
Должность,
группа должностей
Фонд оплаты труда, тыс.
руб.
Изменение показателя
2019/2017
2017
2018
2019
тыс. руб.
%
Управленческий
персонал
1839,
3
1786,1
1879,3
40
2,2%
Работники склада
756
748
774
18
2,4%
Менеджеры по закупу
666,1
637,9
696,8
30,7
4,6%
Специалисты
финансового отдела
638
699,8
724
86
13,5%
Работники отдела
продаж
1810,
2
1880,4
1810,6
0,4
0,0%
ФОТ
5709,
6
5752,2
5884,7
175,1
3,1%
Средняя заработная
плата
19,0
18,4
20,4
1,4
7,4%
Проведем анализ структуры затрат фирмы ИП Дунаев А.А.,
представленный в табл. 11.
Таблица 11
Состав затрат организации ИП Дунаев А.А. за 2017 - 2019год
Экономические показатели
2017
2018
2019
Отклонени
е
2019/2017
Отклонение
2019/2018
Материальные затраты, тыс.
руб.
5726
7933
9067
3341
1134
Затраты на оплату труда, тыс.
руб.
5710
5752
5885
175
133
Прочие затраты, тыс. руб.
798
861
1012
214
151
Затраты бизнеса, тыс. руб.
1223
4
1454
6
15964
3730
1418
Исходя из показателей, представленных в табл. 11, можно утверждать,
что в исследуемом периоде возрастает объем материальных затрат за счет роста
объема выручки, затраты на оплату труда также увеличиваются. Все остальные
показатели деятельности имеют положительную динамику.
43
Рис. 6. Динамика затрат ИП Дунаев А.А.
Исходя из рис. 6, можно сказать, что наибольшую стоимость затрат в
исследуемом периоде составляют материальные затраты. Следует также
отметить, что этот показатель растет в исследуемом периоде, что связано, в
первую очередь, с ростом объемов деятельности предприятия, а также с ростом
инфляции. Так, в период с 2017 по 2019 год, затраты на оплату труда
увеличились на 3,1%, что положительно влияет на лояльность персонала, но
оказывает негативное влияние на себестоимость услуг предприятия.
2.2 Анализ внутренней и внешней среды
Далее проведем анализ макросреды организации. Для этого осуществим
PEST-анализ рынка торговли продуктовыми товарами (Прил. Б).
Оценка внутренних показателей среды деятельности ИП Дунаев А.А.
было проведено с помощью SWOT- анализа, который представлен в табл. 12.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Материальные затраты,
тыс. руб.
Затраты на оплату труда,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб.
5726
5710
798
7933
5752
861
9067
5885
1012
2017 2018 2019
44
Таблица 12
Матрица SWOT- анализ
Сильные стороны U=95
S1: Высокая узнаваемость бренда - Z=5 P=7
V=35
Высокая узнаваемость бренда на российском
рынке розничной торговли
продовольственными товарами
S2: Широкий ассортимент - Z=5 P=5 V=25
S3: Расширение ассортимента - Z=5 P=7 V=35
Слабые стороны U=142
W1: Стимулирование продаж - Z=7 P=7 V=49
W2: Отсутствие стратегического видения -
Z=7 P=5 V=35
W3: Низкое качество товаров - Z=8 P=5 V=40
W4: Отсутствие анализа рынков - Z=6 P=3
V=18
Возможности U=155
O1: Не автоматизированные бизнес-процессы
- Z=6 P=5 V=30
O2: Рост доходов население - Z=5 P=4 V=20
O3: Развитие рыночной инфраструктуры -
Z=7 P=8 V=56
O4: Рост количества торговых площадей - Z=7
P=7 V=49
Угрозы U=108
T1: Снижение времени использования товара
- Z=5 P=5 V=25
T2: Рост уровня арендных ставок - Z=4 P=5
V=20
T3: Выход новых игроков на рынок - Z=5 P=7
V=35
T4: Лояльность клиентов к конкурентам - Z=4
P=7 V=28
Высокая лояльность клиентов к конкурентам
Горизонт планирования – настоящее.
Обозначения: S-сила, W-слабость, O-возможность, T–угроза
Оценки: Z – оценка, P – важность для нас, V – значимость
(рассчитывается, как Z*P).
Каждый фактор оценивается с учетом его значимости V – оценки его
важности для ведения бизнеса с учетом определенности этой оценки (т.е.
вероятности того, что она – ошибочна).
Для каждого из полей матрицы SWOT выведена средняя арифметическая
оценка U. Введение этих оценок позволяет, помимо прочего, отобразить на
диаграммах значимость сил, слабостей, возможностей и угроз, сравнить их
между собой и визуально оценить привлекательность стартовой позиции нового
бизнеса.
45
По итогам оценки взаимовлияния наиболее значимых факторов, можно
сделать следующие выводы.
В ИП Дунаев А.А., служба управления персонала использует такие
направления внешних коммуникаций:
1. Направление подбора кадров, которое охватывает такие
коммуникационные каналы, как СМИ, кадровые агентства, ВУЗы.
2. Направление формирования позитивного имиджа ИП Дунаев А.А., как
работодателя – коммуникации со СМИ.
3. Направление развития персонала, которое охватывает такие
коммуникационные каналы, как консалтинговые фирмы.
4. Направление организации досуга персонала и его оздоровления,
которое охватывает коммуникационные каналы, такие как санаторно-курортные
учреждения, фирмы организации досуга.
Исходя из представленных направлений, произведем оценку
использования каждого коммуникационного канала.
Рассмотрим эффективность использования канала коммуникации по
набору персонала по двум показателям экономической эффективности:
1. Показатель средних издержек
Кср=
, (1)
где Т– общее время, затраченное на закрытие вакансии, чел-час
З – количество закрытых вакансий за период, ед.
2. Показатель средней стоимости договора
Е=
(2)
где
– суммарный оборот средств за период;
З – количество закрытых вакансий за период ед.
Проведем анализ эффективности использования каналов коммуникации
и сведем результата в табл. 13.