67
К стоимостным показателям относятся:
• Абсолютное снижений стоимостных затрат (С) в рублях за год;
• Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат (К
С
);
• Индекс снижения стоимостных затрат (Y
C
);
Все эти показатели рассчитываются по аналогии с трудовыми затратами.
Помимо рассмотренных показателей, целесообразно также рассчитать срок
окупаемости затрат на внедрение проекта мультисервисной сети в
организацию. Показатель окупаемости (Т
ок
), рассчитывается в годах, долях
года или в месяцах года по следующей формуле:
Т
ок
= К
П
/C (3.4)
Где:
• К
П
– затраты на создание, проектирование и внедрения проекта в
целом;
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Выбрав методику обоснования и расчёта экономической
эффективности, проведём расчёты и составим сравнительные характеристики
[12]. Для начала составим таблицу 28, в которой будут приведены этапы
внедрения проекта в организацию, а также планируемый срок их выполнения.
Таблица 28
Этапы выполнения проекта автоматизации
№ этапа
Наименование работ
Планируемое
количество дней
1
Анализ предметной области
14
2
Формирование требований
8
3
Выбор технологий
17
4
Проектирование структуры сети
30
5
Выбор оборудования
21
6
Разработка структуры кабельных
сетей
14
7
Внедрение сети
30
Итого:
126
Из таблицы становится видно, что планируемый срок внедрения рабочей
системы в организацию, планируется за 126 дней. За этот срок, планируется
провести полноценный анализ организации, сформировать требования,
которым должна соответствовать новая система, а также определиться с
68
технологиями, которые буду использоваться при проектировании. После
составления полноценного проекта будет произведен выбор подходящего
оборудования, разработка всей структуры сети и непосредственное внедрение
системы в эксплуатацию.
Для внедрения проекта в организацию будут привлечены
квалифицированные специалисты, работающие на сдельной основе. Что бы
повысить шансы на качественное распределение ресурсов, а также увеличить
продуктивность внедрения в целом, на каждый этап внедрения будет
привлечено минимум 3 работника. Предполагаемое распределение
сотрудников сведено в таблицу 29.
Таблица 29
Количество сотрудников на этапах выполнения
№ этапа
Наименование работ
Планируемое
количество
сотрудников
(человек)
1
Анализ предметной области
3
2
Формирование требований
3
3
Выбор технологий
3
4
Проектирование структуры сети
5
5
Выбор оборудования
5
6
Разработка структуры кабельных
сетей
5
7
Внедрение сети
12
Итого:
36
Такое распределение сотрудников позволит минимизировать риски
возникновения недочётов, вызванных человеческим фактором. Так, при
проверках окончательных решения будет выдаваться несколько независимых
друг от друга мнения и увеличиваются шансы нахождения недочётов, если
таковые будут.
Плановая совокупная стоимость разработки и внедрения
мультисервисной сети в организацию определяется по следующим основным
параметрам:
• Заработная плата сотрудников, задействованных в проекте;
• Затраты на расходные материалы;
• Расходы на эксплуатацию технических средств и оборудования;
69
Затраты на оплату труда вычисляются на основании предполагаемой
продолжительности этапов создания мультисервисной сети и стоимости
одного рабочего дня сотрудника. Составим таблицу 30, в которой проведем
расчёт затрат на заработную плату сотрудникам.
Таблица 30
Ориентировочный расчёт на зарплату работникам
№
п/п
Наименование
работ
Количе
ство
дней
Количе
ство
сотруд
ников
Зарплата
за 1
рабочий
день (руб)
Зарплата за
все дни (руб)
1
Анализ
предметной
области
14
3
1380
57960
2
Формирование
требований
8
3
1356
32544
3
Выбор
технологий
17
3
1280
65280
4
Проектирование
структуры сети
30
5
1120
168000
5
Выбор
оборудования
21
5
952
99960
6
Разработка
структуры
кабельных сетей
14
5
1125
78750
7
Внедрение сети
30
12
952
342720
Итого:
126
36
845214
За основу расчётов взята средняя заработная плата одного специалиста
своей отрасли из открытых источников в сети Internet за период 2019 года. Из
расчётов видно, что организацией заложен бюджет на заработную плату в
размере 845214 рублей, для предотвращения возможного увеличения
расходов, и нехватки средств рекомендуется к данной сумме добавить резерв
в размере 154786 рублей, что составляет чуть более 15% от всей заложенной
суммы.
Следующим этапом расчётов является предполагаемый бюджет на
закупку оборудования, ПО, расходных материалов и других компонентов,
которые в свою очередь будут использованы при построении
мультисервисной сети. Для наглядного оценивая затрат, была составлена
таблица 31.
70
Таблица 31
Ориентировочный расчёт затрат на приобретение оборудования и
других компонентов
№п/п
Наименование
Количество
Стоимость
за 1
единицу
(руб)
Общая
сумма
(руб)
1
Коммутатор «D-
Link DGS-1210-
52/F1»
3
21605
64815
2
Рабочий ПК «ACER
Aspire XC-830» и
перефирия к нему
40
15990
639600
3
Сетевой кабель 5е
(100м в одной
бухте)
1
1650
1650
4
Кабельные стяжки
(20шт в 1
упаковке)
10
750
7500
5
Установка и
настройка ПО
«Falcongaze
SecureTower»
1
360000
360000
6
Бумага для МФУ
5
550
2750
7
Картридж с
чернилами для
МФУ
4
2700
10800
8
Канцелярские
принадлежности
10
1000
10000
Итого:
1097115
За основу расчётов взяты ценники из открытых источников сети Internet
за 2019 год. Из расчётов видно, что ориентировочные траты на закупку
оборудования, ПО, расходных элементов и других затрат, составляет 1097115
рублей. К этой сумме целесообразно добавить подушку безопасности в виде
15% от заложенной суммы. Данная сумма позволит покрыть первоначальные
непредвиденные расходы, если таковые будут, и позволит выиграть время
если данной суммы будет недостаточно.
Следующим шагом составления расходов, являются эксплуатационные
расходы. Так как данная сеть только строится, то в расчёт берем затраты на
электричество и логистику элементов, которые используются при
строительстве. Сведём показатели за электричество в таблицу 32 и показатели
на логистические расходы в таблицу 33 соответственно.
71
Для расчёта затраченной электроэнергии узнаём стоимость за 1кВт/ч по тарифам МосЭнергоСбыт за 2019 год.
Стоимость 1кВт/ч составляет 5,37 рублей.
Таблица 32
Расчёт энергопотребления
№п/п
Наименование
Количество
приборов
Количество
затраченных
кВт/ч
Стоимость
за 1 кВт
(руб)
Затраты
за 1ч
(руб)
Затраты
за 1
рабочий
день (руб)
Затраты
за 1
рабочий
месяц
(руб)
1
Сервер HP ProLian
ML 110
1
0,55
5,37
2,95
70,88
1488,56
2
Рабочие ПК
«ACER Aspire XC-
830»
40
2,60
13,96
111,70
2345,62
3
Коммутаторы «D-
Link DGS-1210-
52/F1»
3
0,10
0,53
12,76
267,94
4
Cisco Catalyst
2950
1
0,03
0,17
4,12
86,61
5
Маршрутизатор
«D-Link DFL-800»
2
0,07
0,35
8,51
178,63
6
МФУ «Samsung
SCX-3200»
1
0,03
0,18
1,42
29,77
7
Монтажные
устройства
10
0,05
0,27
2,15
45,11
Итого
3,43
18,42
211,54
4442,24
Как видно из таблицы, затраты на энергопотребление составляют достаточно малую часть относительно затрат на
закупку или оплату труда. Так что резервирование средств считаю не целесообразно в связи с малыми затратами, которые
организация может без труда покрыть.
72
Затраты на логистику оборудования будут рассчитываться исходя из
тарифов поставщиков, на доставку внутри МКАД. Расходы на передвижение
сотрудников компенсируются в заработной плате.
Таблица 33
Затраты на логистику
№п/п
Наименование
Стоимость
доставки
(руб)
1
Рабочие ПК «ACER
Aspire XC-830»
15000
2
Коммутаторы «D-
Link DGS-1210-
52/F1»
3500
3
Монтажные
устройства и другое
5000
Итого:
23500
Теперь, составляем общую таблицу 34. В эту таблицу расходов будут
занесены все предполагаемы расходы на построение сети, и такая сводка
обозначит ориентировочную стоимость построения.
Таблица 34
Ориентировочные затраты на внедрение
Затраты
Сумма (руб)
Доля от общей
суммы затрат
Заработная плата сотрудников с
дополнительным резервом
1000000
44,16%
Затраты на закупку оборудования и
расходных средств, с дополнительным
резервом средств
1236837
54,62%
Эксплуатационные расходы за 1 месяц
27942,24
1,22%
Итого:
2264601
Так же, составим круговую диаграмму, показывающую наглядно
деление бюджета затраты. Диаграмма расположена на рисунке 12. Как из
таблицы, так и из диаграммы видно, что существенная часть затрат
организации сконцентрирована на закупке оборудования, немного меньше
составляют расходы на зарплаты сотрудникам, и совсем незначительную, но
не менее важную часть затрат уходит на эксплуатационные расходы. Причем
эти расходы в будущем будут уменьшены, за счёт отсутствия транспортных
расходов на перевозку оборудования.
73
Рисунок 12. Диаграмма расходов
Теперь, для полноценного расчёта экономических показателей и расчёта
срока окупаемости всей сичтемы, необходимо посчитать С [8]. Для расчёта
необходимо воспользоваться формулой 3.1, только заменить Т
0
и Т
1
на С
0
и С
1
соответственно. Для наглядности сравнения составим таблицу 35, в которой
приведены сведения о том, какие были трудовые затраты в организации до
внедрения, а в таблице 36 уже после внедрения.
Таблица 35
Стоимостные затраты до внедрения
Документ
Количество
документо
в за 2019
год
Трудовые
затраты на
1 документ,
чел/ч
Трудовые
затраты за
год, чел/час
Оплата за все
часы работы
Договоры об
оказании услуг
315
12
3780
226800
Счета на
оплату
495
0,5
247,5
29700
Акты о
выполненных
работах
218
8
1744
209280
Товарные
накладные
613
0,5
306,5
36780
Отчеты перед
посредниками
795
3,1
2464,5
295740
Бухгалтерские
документы
1863
2,2
4098,6
491832
Итого:
4299
26,3
12641,1
1290132
44%
55%
1%
Диаграмма расходов
Заработная плата
сотрудников с
дополнительным резервом
Затраты на закупку
оборудования и расходных
средств, с дополнительным
резервом средств
Эксплуатационные расходы
за 1 месяц
74
Таблица 36
Стоимостные затраты после внедрения
Документ
Количество
документов
за
следующий
год
Трудовые
затраты на
1 документ,
чел/ч
Трудовые
затраты за
год, чел/час
Оплата за все
часы работы
Договоры об
оказании услуг
475
7
3325
199500
Счета на
оплату
713
0,2
142,6
8556
Акты о
выполненных
работах
502
5
2510
150600
Товарные
накладные
866
0,2
173,2
10392
Отчеты перед
посредниками
850
2,3
1955
117300
Бухгалтерские
документы
2677
1,2
3212,4
192744
Итого:
6083
15,9
11318,2
679092
Из таблиц становится видно, что общее количество документов за
следующий год будет увеличено на 1784, при этом трудовые затраты за тот же
перио будут снижены, так как на обработку всех документов уходит меньше
времени. Посчитав коэффициент относительного снижения трудовых затра по
формуле 3.2, получаем снижение в 10,47%, что является достаточно хорошим
показателем из-за общего увеличения количества документов. Индекс
трудовых затрат при повышении производиельности труда считается
поформуле 3.3 и будет составлять 1,11.
Теперь, составим таблицу 37, в которой будет подсчитана прибыль на
организации до внедрения и после. А после на риснуке 13 изобразим эту
разницу на графике.
Таблица 37
Стоимостные затраты после внедрения
Организация
Средняя
прибыль в
месяц (руб)
Трудовые
затраты за год
(руб)
Общая
прибыль за
год руб
До внедрения
136000
1290132
341868
После внедрения
142000
679092
1024908
Разница в
годовой прибыли
683040
75
Рисунок 13. Изменение прибыли за год
Из таблицы 37 и рисунка 13 видно, что общая прибыль организации за
год, выросла 683040 рублей. Это позволит на составить результирующую
таблицу 38 в которой будут сведены все экономические показатели по
внедрению.
Таблица 38
Основные экономические показатели
№
п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1.
Срок реализации проекта
4 месяца
2.
Затраты проекта
2264601рублей
3.
Экономический эффект
683040 рублей/в год
4.
Срок окупаемости
3,5 года
Таким образом, после внедрения мультисервисной сети в организацию,
наблюдается значительный прирост к годовой прибыли, а так же снижение
стоимостных затрат за счёт более эффективного оборудования которое
позволяет выполнять большее число работы за меньшее количество времени.
Срок окупаемости проекта так же находится в разумных рамках, что
свидетельствует о значительной эффективности проекта.
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
До внедрения После внедрения
Прибыль за год (руб)
Организация
Общая прибыль за год (руб)
76
Заключение
Рамках дипломной работы был рассмотрен и предложен вариант
построения мультисервисной сети в организации ООО «Активные
Технологии».
В первой главе был проведён анализ организации в целом, который
показал, что имеющаяся сеть в организации малоэффективна. В настоящее
время большинство предприятий, в которых внедрение сетевых технологий
происходило 10-15 лет назад сталкиваются с проблемами несоответствия
существующих телекоммуникационных систем, и задачами по интеграции
современного оборудования, программного обеспечения и мобильных
устройств. С увеличением количества сетевых узлов, ростом объема трафика,
связанным как с использованием программных средств, так и подключением
оборудования, используемого в технологиях информационной безопасности,
а также систем видеонаблюдения, видеоконференцсвязи, IP-телефонии,
существующей пропускной способности сети может оказаться недостаточно,
либо возможны сбои в функционировании активного сетевого оборудования.
Таким образом, для обеспечения соответствия современным требованиям к
пропускной способности, а также безопасности сети, актуальными становятся
вопросы по модернизации мультисервисной сети.
В главе 2 была предложена проектная разработка по внедрению в
организацию. Были подробно разобраны имеющиеся современные варианты
разработки мультисервисной сети, различные варианты жизненного цикла, а
также возможные риски при внедрении. Для минимизации рисков был
разработан состав технических средств и приняты решения по программному
обеспечению. Для того, чтобы, верно, принять такие решения был задан
список требований, по которому выбиралось подходящее оборудование или
программное обеспечение. Не маловажным также является вопрос и
электропитания, которое так же было рассчитано для данной работы.
Завершающим этапом главы 2 является непосредственное испытание всех
принятых ранее решений по тем критериям, которые были заданы ранее. Все