62
формуле:[24,c.272]
(2),
где оценка i-го требования проекта заказчиком проекта (от 0 до 5);
средневзвешенный коэффициент значимости i-го требования.
Так как сумма средневзвешенных коэффициентов значимости для
проекта равна единице, то в случае полного выполнения всех требований
средняя оценка будет равна 5. Для установления выполнимых целей
обратимся к результатам в области качества прошлых лет и предусмотрим
допуск на несоответствия. Допуская несоответствия по качеству исполнения
проектов 4%, получим оценку 4,8 балла, что на 20% превышает показатель
«интуитивная оценка качества заказчиками» в 2015 году (4 балла). Примем
оценку 4,8 балла в качестве цели на 2017 год.
Для определения количества несоответствий на один проект
используют формулу:[26,c.168]
Ν
несоотв
проектов
(3),
где N – количество несоответствий на один проект;
N
несоотв.
– общее количество несоответствий;
N
проектов
– общее количество проектов.
Несоответствием согласно установленным выше требованиям следует
считать любое отклонение выполнения требования от стандарта, заявленное
заказчиком в «карте оценки проекта», подтвержденное группой контроля
качества ООО «СТРОЙМАШ» и оформленное в виде рекламации (карты
несоответствия).
В аналитической части выпускной квалификационной работы было
установлено, что количество несоответствий на один проект было 1,19 и 0,93
соответственно, то есть наблюдалась динамика к снижению на 21,85%. В
текущем году следует установить цель, сохраняющую тенденцию снижения
на 20%: значение количества несоответствий на один проект должно быть
равным 0,73.
63
Для установления целей по затратам на устранение дефектов на 2017
год следует ориентироваться на результаты прошлых лет и общую динамику
их изменений. В данном случае, хотя в 2016 году затраты возросли, в 2017
году планируется снижение затрат на устранение дефектов за счет
проведения мероприятий по улучшению качества, таких, как обучение
сотрудников и введение карты контроля проекта.
Установленные цели на 2017 и динамика изменения показателей год
приведены в таблице 16.
Таблица 16
Цели по показателям в области качества ООО «СТРОЙМАШ» на 2017
год и динамика их изменения
Показатель
Способ
вычисления
Значени
е в 2015
году
Значени
е в 2016
году
Динамика
Цель
2017
Планируема
я динамика
«средняя оценка
удовлетворения
требований
потребителей к
исполнению
проекта»
-
4
-
4,8
+ 20%
«количество
несоответствий на
один проект»
1,19
0,93
- 21,85%
0,73
- 20%
«затраты на
устранение
дефектов»,
тыс.руб.
-
4 250
5 096
+ 19,91%
4 077
- 20%
Таким образом, цели в области качества по показателям «средняя
оценка» и «количество несоответствий» установленные на 2017 год
улучшают соответствующие показатели прошлого года на 20%. Цели
являются реальными, амбициозными и достижимыми. Данные цели являются
общими для организации и отражают деятельность компании в целом. Для
достижения общих целей формулируются цели для каждого из
подразделений (таб.17), посредством выполнения которых реализуются
общие цели.
64
Таблица 17
Цели в области качества для подразделений ООО «СТРОЙМАШ» на
2017 год
Наименование
подразделения
компании
Цели в области качества
Отдел персонала
Провести обучение 100% персонала по соответствующим программам
качества («стандарт ISO 9001», «установленные требования в области
качества», «инструменты обеспечения качества» ).
Провести аттестацию 100% персонала на знание соответствующих
программ качества.
Составить план внешнего обучения с целью достижения необходимого
уровня знаний для 100% персонала служб главного инженера и ПТО.
Служба
финансово-
экономического
планирования
Включить в бюджет затраты на проведение 100% запланированного
обучения.
Транспортный
отдел
Снизить потери времени по причине поломки спецтехники на 20%.
Отдел маркетинга
Обеспечить 100% спецтехники рекламными баннерами с контактными
данными горячей линии службы качества ООО «СТРОЙМАШ»
Служба качества
Внедрить использование «Контрольной карты процесса» для 100%
проектов.
Внедрить использование «Карты оценки проекта» для 100% проектов.
Внедрить использование «Карты несоответствия» для 100% случаев
жалоб заказчиков.
Провести анализ и разработать полный цикл мероприятий по устранению
причин несоответствий для 100% жалоб заказчиков.
Разработать и внедрить процедуру коммуникаций по вопросам ведения
проекта и качества в 100% подразделений компании.
Обеспечить использование поверенных измерительных приборов в 100%
случаев.
Отдел продаж
Включить раздел о качестве в 100% контрактов с заказчиками.
Служба главного
инженера
Внедрить использование «Контрольной карты процесса» для 100%
проектов.
Внедрить использование «Карты оценки проекта» для 100% проектов.
Достичь средней оценки исполнения проекта на уровне 4.8 для 100%
прорабов.
Отдел снабжения
Включить приложение по качеству в 100% контрактов.
Разработать и внедрить систему отбора поставщиков для 100% поставок.
Служба ПТО
Обеспечить использование поверенных измерительных приборов в 100%
случаев.
В свою очередь, на основании целей подразделений руководитель
подразделения формулирует показатели работы и устанавливает цели для
каждого из сотрудников, согласно зоны его ответственности. Постановка
65
целей в области качества не требует затрат денежных средств.
4. Разработка системы стимулирования для достижения результатов в
области качества, основанная на показателях качества ООО «СТРОЙМАШ».
Система стимулирования и поощрения для достижения результатов в
области качества строительной продукции призвана повышать
заинтересованность и стремление персонала достигать высоких результатов в
области качества. Стимулирование планируется осуществлять 2-мя
способами: денежные премии в области качества для каждого из
сотрудников, соревнования по улучшению качества с вручением награды.
Денежные премии делят на два вида: ежемесячные и годовые. Ежемесячную
денежную премию за качество следует начислять исполнителям проектов
(производителям работ) в дополнение к основному окладу пропорционально
достигнутым результатам, максимально – 20% от оклада.
Годовая премия за качество назначается всем категориям сотрудников
в пропорционально достижению годовых целей в области качества. Размеры
премий в зависимости от результатов представлены в таблице 18.
Так, для прорабов размер ежемесячной премии за качество «B»
(«bonus») рассчитывается следующим образом:[30,c.352]
B ежемес. = 0.2*N*
(4),
где N – оклад сотрудника,
Х – средняя оценка за проект (по результатам оценки проектов
заказчиками по шкале от 0 до 5).
Размер годовой премии для всех сотрудников рассчитывают по
формуле:[7,c.299]
B годов. = N*Y/100% (5),
где Y - % выполнения годовых целей установленных в области
качества.
66
Таблица 18
Способы расчета размеров премий в зависимости от результатов в
области качества ООО «СТРОЙМАШ»
Категория работников
Оклад
Размер премии
ежемесячной
годовой
Прорабы
N
0.2*N*
N*Y
Прочие сотрудники
N
-
N*Y
Ежемесячные соревнования по улучшению качества организуют
следующим образом: всем сотрудникам организации предлагают выдвигать
идеи по совершенствованию качества, тот сотрудник, большее количество
идей которого было реализовано и внедрено в компании, объявляется
победителем и награждается ценным призом (например, телевизором,
электропилой и т.д.).
Затраты на проведение данных мероприятий рассчитаны исходя из
фонда заработной платы 2016 года (с учетом инфляции), окладов
производителей работ и заработных плат новых сотрудников, а также исходя
из цены ежемесячного вознаграждения за победу в конкурсе по улучшению
качества (таб.19):[13,c.380]
З
стим.
= ∑З
мес. 2017
+ (0,2*N*9 + С
пр.
)*12 (6),
где З
стим.
– затраты на выплату премий и приобретение
вознаграждений, тыс.руб.;
∑З
мес. 2017
– сумма месячных окладов сотрудников (категорий,
подлежащих премированию) в 2017, тыс.руб;
З
мес. 2017
– размер оклада в 2017 году, в соответствии с назначенными
окладами.
N – оклад производителя работ в 2017 году, тыс.руб;
С
пр.
– стоимость вознаграждения, по проекту 5000 тыс.руб.
Официальный прогноз российских властей по инфляции на 2017 год
составляет 5-6%. Для расчетов уровень инфляции примем 6%.
67
Таблица 19
Заработные платы сотрудников (категорий, подлежащих
премированию)
Наименование должности
Количество
сотрудников
Оклад,
тыс.руб.
Премии, тыс.руб.
в месяц на 1
сотрудника
ежемесячные
годовые
Финансовый менеджер
1
45,000
-
45,000
Руководитель
транспортного отдела
1
40,000
-
40,000
Менеджер по качеству
1
45,000
-
45,000
Менеджер по продажам
1
45,000
-
45,000
Главный инженер
1
53,000
-
53,000
Руководитель отдела
снабжения
1
43,000
-
43,000
Инженер по качеству
1
41,000
-
41,000
Специалист по обучению и
подбору персонала
1
30,000
-
30,000
Специалист по мотивации и
социальным вопросам
1
15,000
-
15,000
Маркетолог
1
17,000
-
17,000
Специалист по качеству
1
38,000
-
38,000
Производители работ
9
33,000
712,800
297,000
Мастера
6
22,000
-
132,000
Итого:
712,800
841,000
З
стим.
= 841,000+ (0,2*33*9 + 5,000)*12 = 841,000 + 772,8 = 1 613,8
тыс.руб.
Таким образом, необходимо запланировать затраты на стимулирование
для достижения результатов в области качества 1 613,8 тыс.руб.
5. Совершенствование уровня квалификации сотрудников
ООО «СТРОЙМАШ»
Для повышения уровня квалификации сотрудников, непосредственно
влияющих на качество строительной продукции, разработан план
мероприятий по повышению уровня образования сотрудников, включающий:
– создание системы обучения, составление плана обучения
сотрудников,
68
– назначение и обучение «тренеров» по изучаемым дисциплинам,
– создание блоков обучения: в области управления качеством
строительной продукции, хороших производственных практик в
строительстве.
Внешнее обучение должно проводиться согласно минимуму
обязательных требований, выдвигаемых законодательством РФ. Также
планируется организовать внутренне обучение двух видов: вводное (при
приеме на работу) и регулярное текущее (повторяемое ежегодно). С точки
зрения улучшения качества строительной продукции целесообразно
назначить следующее обучение по категориям сотрудников (таб.20).
Таблица 20
План обучения сотрудников с целью повышения качества
строительной продукции ООО «СТРОЙМАШ»
Категория сотрудников
Внешнее обучение / способ /
периодичность
(продолжительность)
Внутреннее обучение /
способ / периодичность
(продолжительность)
Вновь нанятые
сотрудники служб
главного инженера и
качества
-
– Введение / наставничество
/ при поступлении (1 месяц)
– Тренинг-блок ISO 9001
– Тренинг-блок хорошие
производственные практики
в строительстве
Вновь нанятые прочих
специальностей
-
– Введение / наставничество
/ при поступлении (1 месяц)
– Тренинг-блок ISO 9001
С опытом работы в
компании более 1 года
сотрудники служб
главного инженера и
качества
Курсы повышения
квалификации по
соответствующей
специальности / 1 раз в 5 лет
(72 -100 часов)
– Тренинг-блок ISO 9001
(ежегодно)
– Тренинг-блок хорошие
производственные практики
в строительстве (ежегодно)
С опытом работы в
компании более 1 года
прочих специальностей
Курсы повышения
квалификации по
соответствующей
специальности /1 раз в 5 лет
(72 -100 часов)
– Тренинг-блок ISO 9001
(ежегодно)
Внутренние тренеры по дисциплинам назначаются из собственного
штата сотрудников службы качества. После каждой сессии внутреннего
обучения запланирована аттестация сотрудников на знание изученного
материала. В случае неудовлетворительной оценки знаний сотрудник
69
направляется на повторное обучение. Затраты на проведение внешнего
обучения представлены в таб. 21.
Таблица 21
Затраты на проведение внешнего обучения ООО «СТРОЙМАШ»
Категория
сотрудников
Внешнее обучение / способ /
периодичность
(продолжительность)
Кол-во
сотрудников,
нуждающихся
в повышении
квалификации
Стоимость
обучения,
тыс. руб.
на 1 чел.
Общая
стоимость
обучения,
тыс. руб.
Сотрудники
служб главного
инженера и
качества
Курсы повышения
квалификации по
соответствующей
специальности / 1 раз в 5 лет
(72 -100 часов)
12
10
120
Сотрудники
прочих
специальностей
4
8
32
Итого:
152
Для проведения внутреннего обучения дополнительных затрат не
требуется.
3.2 Оценка экономической эффективности предложенных
мероприятий
Произведем расчет бизнес- плана компании ООО «СТРОЙМАШ» на
будущий период. Для этого необходимо установить темпы роста важнейших
финансово-экономических показателей производственной деятельности
предприятия.
Таблица 22
Плановый объем работ ООО «СТРОЙМАШ»а прогнозируемом периоде в
натуральном выражении
Направление
деятельности
Вид деятельности
Ед.из
м.
План деятельности
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1)
Предоставлен
ие услуг
аренды
Аренда самосвалов
м3/км
7 963
23
501
15
870
7 963
55 296
70
Продолжение таблицы 22
Аренда
строительн
о-
дорожных
машин
Экскава
тор
HITACH
I-330,
ковш 1.6
м3
маши
но/
час
331
978
660
331
2 300
Экскава
тор
HITACH
I-330,
грейфер,
ковш 1.3
м3
маши
но/
час
144
425
287
144
1 000
Экскава
тор
HITACH
I-70
маши
но/
час
288
850
574
288
2 000
Экскава
тор JCB-
330
маши
но/
час
432
1 275
861
432
3 000
Экскава
тор JCB-
160W
маши
но/
час
346
1 020
689
346
2 400
Экскава
тор JCB-
3СХ
Super
маши
но/
час
346
1 020
689
346
2 400
Виброка
ток
маши
но/
час
346
1 020
689
346
2 400
Буровая
машина
маши
но/
час
346
1 020
689
346
2 400
Трал-
низкокр
амник
перев
озка
23
68
46
23
160
2)
Осуществлен
ие
строительных
работ
Создание карьеров;
м3
15
120
44
625
30
135
15
120
105
000
Осуществление рытья
котлованов;
м3
28
800
85
000
57
400
28
800
200
000
71
Продолжение таблицы 22
Осуществление
водопонижения и
осушения почвы;
м3
2 880
8 500
5 740
2 880
20 000
Осуществление
укладки и уплотнения
грунтов;
м3
21
600
63
750
43
050
21
600
150
000
Формирование
насыпи;
м3
72
000
212
500
143
500
72
000
500
000
Осуществление
прокладки
инженерных траншей;
м3
4 320
12
750
8 610
4 320
30 000
Осуществление
вывоза и утилизации
грунтов и других
отходов
строительства;
м3
34
560
102
000
68
880
34
560
240
000
Реализация
оформления разрешит
ельных документов
допус
к
1
3
2
1
7
3)
Осуществлен
ие буровых
работ
Проведение
предварительной
разведки;
м2
1 728
5 100
3 444
1 728
12 000
Реализация
оформления
документации на
бурение;
допус
к
2
6
4
2
15
Осуществление
проектирования и
бурения скважин;
м.п.
43
128
86
43
300
Проведение
реконструкции
скважин;
м.п.
14
43
29
14
100
Осуществление
вывоза и утилизации
отходов от бурения;
м3
58
170
115
58
400