23
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
2.1. История развития и общая характеристика деятельности
бюджетного учреждения Вологодской области «Вологодская областная
психиатрическая больница»
В качестве объекта исследования выбрано бюджетное учреждение
здравоохранения Вологодская областная психиатрическая больница
Вологодской области, сокращенное название БУЗ ВО «Вологодская
областная психиатрическая больница».
Вологодская областная психиатрическая больница – одно из
старейших медицинских учреждений Вологодской области. Психиатрическая
лечебница в Вологде начала строиться в 1889 году. До этого помощь
психически больным оказывалась в губернской больнице. В 1888 году на
очередном заседании губернского земского собрания было решено купить
усадьбу Кувшиново за 10 тысяч рублей с 36 десятинами земли. Место для
лечебницы было выбрано живописное. «Река с высокими в этом месте
берегами, большие сосновые рощи и много другой растительности создавали
впечатление хорошей дачной местности, окруженной летом просторами
зеленеющих полей и оживленной пением птиц», - так описывает это место
К.Ф. Уханов [31].
В 1890 году в Кувшиново были переведены первые больные. В октябре
1892 года Кувшиновская лечебница получила хозяйственную
самостоятельность и независимость от губернской больницы.
1893-1899 годы можно считать периодом становления Вологодской
психиатрической больницы. С этого времени в Вологодской губернии стала
оказываться регулярная квалифицированная психиатрическая помощь. В
последующем процесс развития больницы шел по пути укрепления
24
материальной базы, увеличения коечной мощности, укомплектования
квалифицированными кадрами.
В годы Великой отечественной войны на базе больницы было
организовано лечение больных с психическими нарушениями, вызванными
травмами головного мозга, были развернуты так называемые «оперкойки».
Были построены типовые лечебные корпуса, котельная, пищеблок,
хозяйственный корпус. Значительно улучшились санитарно-гигиенические
условия содержания больных, условия работы персонала. Улучшение
материальной базы дало возможность открыть новые специализированные
отделения: отделение алкогольных психозов, отделение неврозов, отделение
интенсивной терапии психических заболеваний, психосоматическое,
туберкулезное, наркологическое, детское, гериатрическое отделения,
дневной психиатрический стационар. Были развернуты кабинет
функциональной диагностики, физиотерапевтический, рентгеновский,
стоматологический кабинеты, кабинет лечебной физкультуры. Открыты
центральное стерилизационное отделение, кабинет консультантов.
Расширены и оснащены новым оборудованием клиническая,
бактериологическая и биохимическая лаборатории. В больнице широко
внедрялись современные методы лечения психических заболеваний.
Больница активно поддерживает тесные связи с психиатрическими
научными учреждениями страны. В разное время в учреждении проводили
лекции и занятия с врачами ученые - психиатры Е.С. Авербух, А.С. Тиганов,
В.Н. Фаворина, В.В. Ковалев, И.И. Лукомский, А.С. Чистович, М.М.
Кабанов, Б.Д. Карвасарский, А.Е. Личко. И.Н. Пятницкая, Ф.И. Случевский,
И.Я. Гурович, Т.Б. Дмитриева, Л.К. Хохлов, Е.А. Григорьева и многие другие
[31].
В настоящее время Вологодская областная психиатрическая больница
является крупным специализированным медицинским учреждением,
рассчитанным на 855 коек и 130 мест дневного стационара. В 1990 году в ее
структуру на правах подразделения вошел психоневрологический диспансер,
25
позднее был создан психотерапевтический центр, под который было отдано
здание бывшего городского дома культуры. В 2014 году
психотерапевтический центр переехал в отремонтированное здание бывшего
технического училища на улице Залинейной.
На современном этапе в учреждении проводится большая работа по
сокращению коечного фонда больницы и переноса акцента на развитие
амбулаторной службы. На базе больницы развернуто три дневных
стационара.
Сейчас в больнице работает 765 человек, из них: 91 врач, 261
медицинский работник со средним образованием, а также психологи,
воспитатели, социальные работники и прочие специалисты. В учреждении
проведена большая организационная работа для того, чтобы
квалифицированную психиатрическую помощь могли получить жители всей
Вологодской области, в том числе дети и лица пожилого возраста, а также
пациенты с сопутствующими заболеваниями. Ежегодно в стационар
поступает до 5 тысяч больных, до 1200 человек получают помощь в дневных
стационарах. Более 45 % из них составляют жители районов области, 20 % из
них – сельские жители. В больнице на высоком уровне проводится лечение
всех форм психических расстройств, внедрены новые методы
психотерапевтического лечения, проводится стационарная и амбулаторная
судебно-психиатрические экспертизы, экспертиза состояния здоровья лиц
призывного возраста; активно применяются социально-реабилитационные
формы работы с пациентами (трудотерапия, творческое самовыражение,
спортивно-оздоровительная работа, выходы в музеи, театры); создана новая
система контроля качества лечебно-диагностической работы; проведена
работа по повышению эффективности амбулаторного звена, разработаны и
заполнены паспорта психиатрических участков, организован
консультативный приём врачами диспансера в общесоматических ЛПУ.
В Вологодской областной психиатрической больнице исторические
традиции не забыты. Постоянно разрабатываются формы реабилитации,
26
внедряются различные методы восстановительного лечения. История
больницы отражена на стендах, сделанных руками сотрудников. До сих пор в
зданиях, построенных более 100 лет назад, находятся несколько отделений и
лаборатории. Большинство сотрудников любят свою работу, и любовь эта
часто передается из поколения в поколение. В результате в больнице
образовалось несколько династий медицинских работников.
Организационная структура БУЗ ВО «Вологодская областная
психиатрическая больница» представлена в Приложении. Основные
показатели работы за 2020-2022 гг. (таблица 2.1 [31]).
Таблица 2.1
Основные показатели БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая
больница »за 2020-2022 гг.
Показатель
Года
Абсолют. Изм.
Относит. изм.%
2020
2021
2022
2021/
2020
2022/
2021
2021/
2020
2022/
2021
Профилактические
посещения, чел.
98 629
135 805
149 200
37 176
13 395
37,69
9,86
Пролечено
больных в
стационаре на
10000 чел.
56,9
70,5
69,1
13,60
-1,40
23,90
-1,99
Уровень вызовов
скорой
медицинской
помощи на 10000
чел.
194,5
212,3
189,8
17,80
-22,50
9,15
-10,60
Количество
вызовов
неотложной
помощи на 10000
чел.
136
142,3
161,9
6,30
19,60
4,63
13,77
Таблица показывает рост с 98 629 до 149 200 человек (за 2020-2022
год) профилактических посещений, это связано со всеобщей
27
диспансеризацией населения, а также регулярного наблюдения граждан с
хроническими заболеваниями.
2.2. Анализ показателей функционирования бюджетного учреждения
Вологодской области «Вологодская областная психиатрическая
больница»
Динамика заболеваемости населения в БУЗ ВО «Вологодская
областная психиатрическая больница» рассмотрена в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Динамика общей и первичной заболеваемости населения на 100000 человек
Показатель
Года
2020
2021
2022
Общая заболеваемость,
3737,3
4167
4015,3
Первичная заболеваемость
1032,2
980,1
856,7
Согласно таблицы общая заболеваемость населения находящихся в
БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» выросла на 278
человек с 3737 до 4015 чел. (рисунок 2.1) [31].
Рис.2.1. Динамика общей заболеваемости населения на 100000 человек за
2020-2022 гг.
3737,3
4167
4015,3
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
2020 2021 2022
28
Однако первичная заболеваемость снизилась с 1032,2 до 856,7 %, так
как в БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» уделяется
большое внимание.
Одним из главных показателей функционирования учреждения
здравоохранения является смертность населения на территории
обслуживания БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница»
Был проведен анализ динамики показателей за 3 года, который выявил
снижение смертности населения (таблица 2.3).
Таблица 2.3
Динамика показателей смертности населения за 2020–2022 гг., %
Показатель
Года
2020
2021
2022
1. Общая смертность, на 1000
чел.
15,0
12,4
11,8
2. Смертность в
трудоспособном возрасте, на
1000 чел.
5,9
4,4
5,1
3. Смертность взрослого
населения, на 1000 чел.
15,8
13,4
14,5
4. Рождаемость, на 1000 чел.
14,8
18,9
19,2
Согласно таблицы 2.3, общая смертность населения, живущего на
территории обслуживания БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая
больница», снизилась на 3,2 % (рисунок 2.2-2.3)[31].
29
Рис.2.2. Общая смертность населения на 1000 человек за 2020–2022 гг.
На основании рисунка 2.2 видно, что с каждым годом смертность
населения в БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница»
снижется в 2020 году составляла 15 чел на 1000 чел, в 2020 году уже 11,8 чел
на 1000.
Рис.2.3. Смертность в трудоспособном возрасте на 1000 человек
15
12,4
11,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2020 2021 2022
5,9
4,4
5,1
0
1
2
3
4
5
6
7
2020 2021 2022
30
Также имеет место сокращение смертности в трудоспособном возрасте
с 5,9 до 5,1 на 1000 человек.
Также сократился показатель смертности взрослого населения на 1000
человек БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» с 15,8
% до 14,5 %.
Расчеты потребности в средствах на годовой плановый фонд оплаты
труда (ФОТ) БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница»
осуществляются исходя из среднего должностного оклада согласно Единой
тарификационной сетки. Сумма по должностному окладу за год
увеличивается на доплаты и надбавки.
Отдельно планируется заработная плата работников внештатного
состава, которые осуществляют текущий и капитальный ремонт зданий и
сооружений. В 2022 году расходы на эту статью были запланированы в
размере 1296347 рублей [31].
На предметную статью 110200 начисления на фонд оплаты труда
относится единый социальный налог в сумме 35,6% от фонда оплаты труда,
начисленного по всем основаниям.
Планирование затрат на медикаменты рассчитывается исходя из
количества койко-дней, врачебных посещений и норм расходов
медикаментов на один койко-день и одно врачебное посещение, учитывается
также льготный отпуск медикаментов. Расчеты представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Расчет расходов по статье Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов, руб.
Количество койко-дней,
врачебных посещений
Расход на
единицу, рубли
Сумма
Стационар
90470
35
3166450
Амбулаторно
193300
3,5
676550
Расход на отпуск бесплатных
медикаментов (100%)
2338
146,00
341348
Расход на льготный отпуск
медикаментов (50%)
808
73,00
58984
ИТОГО:
4243332
31
По статье 110320 на 2022 г. было запланировано мягкого инвентаря на
сумму 480827 рубля (280902+199925).
На подстатью 110330 Продукты питания относятся расходы на питание
больных в БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница», а
также молочные смеси, получаемые из молочных кухонь для детей первых
двух лет жизни и молоко для сотрудников, имеющих вредные условия труда.
Планирование осуществляется согласно Приказа Минздрава России 330 от
05-08-2003 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях Российской Федерации» по утвержденному
среднесуточному набору продуктов для одного больного, который в 2022 г.
составил 220 рублей.
Стоимость среднесуточного набора умножается на количество койко-
дней, которое в 2022 г. составило 90470. Таким образом, стоимость питания
больных в год планируется в размере 19 903 400 рублей.
Положением о порядке формирования и использования внебюджетных
источников финансирования БУЗ ВО «Вологодская областная
психиатрическая больница» предусмотрена система распределения
поступивших средств согласно кодам экономической классификации.
Бюджетные ассигнования удовлетворяет потребности БУЗ ВО «Вологодская
областная психиатрическая больница» среднем на 60%.
Сравним плановые потребности по проектам смет расходов и
фактически утвержденные лимиты бюджетных обязательств за 2020-2022
годы. Данные представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Сравнительный анализ плановых расходов и бюджетных ассигнований за
2020-2022 годы, тыс. руб.
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Потреб
ность
Утверж
дено
Потреб
ность
Утверж
дено
Потреб
ность
Утверж
дено
Расходы
содержание КБ
34928,1
22090
53033,4
26450,2
54211,5
40121,7
32
Как видно лимиты бюджетных обязательств в 2020 году составляют
63.2% от запланированного объема, в 2021 году-49,9%, в 2022 году- 74%.
Проанализируем более подробно запланированные объемы и лимиты
бюджетных обязательств в 2021 году. Данные представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Сравнительный анализ плановых расходов и бюджетных ассигнований в
2021 году, тыс. руб.
Наименование
показателя
Код
показателя
Требуется
по плану
Утверждено
Отклоне-
ние, тыс.
рублей
Обеспечение в
процентах
Оплата труда
110110
19139,7
12161,3
6978,4
63,5
Начисления на
зарплату
110200
7407,06
4477,8
2929,26
60,5
Медикаменты
110310
3998
2750,3
1247,7
68,8
Мягкий инвентарь
110320
328,5
16,4
312,1
5,0
Продукты
питания
110330
2794
1623,8
1170,2
58,1
Оплата ГСМ
110340
569
215,3
353,7
37,8
Прочие расходы
110350
997
89,7
907,3
9,0
Командировки
110400
634,5
63,2
571,3
10,0
Транспортные
услуги
110500
280,4
91,9
188,5
32,8
Оплата услуг
связи
110600
121,8
56,7
65,1
46,6
Оплата
коммунальных
услуг
110700
2787,5
2966,7
-179,2
106,4
Текущий ремонт
оборудования
111020
97
98,5
-1,5
101,5
Текущий ремонт
зданий
111030
250,2
264,9
-14,7
105,9
Прочие расходы
111040
402,7
168,7
234
41,9
Приобретение
оборудования
240120
7226
774,1
6451,9
10,7
Капитальный
ремонт
240330
6000
630,9
5369,1
10,5
ИТОГО
53033,36
26450,2
26583,16
49,9