33
Средняя обеспеченность БУЗ ВО «Вологодская областная
психиатрическая больница» бюджетными средствами в 2021 году составила
49,9%.
Как видно из таблицы, лимиты бюджетных обязательств утверждены
ниже плановых почти по всем статьям расходов, особенно низкая
обеспеченность по таким статьям как мягкий инвентарь – обеспечение
потребности на 5%; прочие расходы – обеспечение потребности на 9%;
приобретение оборудования – обеспечение потребности на 10,7%;
капитальный ремонт – обеспечение на 10,5%.
Процесс недофинансирования носит хронический характер.
Представим сравнительный анализ плановых расходов и утвержденных
бюджетных ассигнований на 2022 год. Данные представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7.
Сравнительный анализ плановых расходов и бюджетных ассигнований на
2022 год, тыс. руб.
Наименование
показателя
Код
показателя
Требуется
по плану
Утверждено
Отклонение
Обеспечение,
%
Оплата труда
110110
21182,8
17234
3948,8
81,4
Начисления на
зарплату
110200
7731,7
6078,2
1653,5
78,6
Медикаменты
110310
4243,3
3509,4
733,9
82,7
Мягкий
инвентарь
110320
480,8
29,2
451,6
6,1
Продукты
питания
110330
2891,3
2944,2
-52,9
101,8
Оплата ГСМ
110340
631,8
308,6
323,2
48,8
Прочие
расходы
110350
1200,3
362,5
837,8
30,2
Командировки
110400
1166,3
52,2
1114,1
4,5
Транспортные
услуги
110500
336,5
31,8
304,7
9,5
Оплата услуг
связи
110600
319,8
161,3
158,5
50,4
Оплата
коммунальных
услуг
110700
6009,4
3864,2
2145,2
64,3
34
Наименование
показателя
Код
показателя
Требуется
по плану
Утверждено
Отклонение
Обеспечение,
%
Текущий
ремонт
оборудования
111020
240
159,3
80,7
66,4
Текущий
ремонт зданий
111030
2726,8
2759,5
-32,7
101,2
Прочие
расходы
111040
621
1776,9
-1155,9
286,1
Приобретение
оборудования
240120
4429,7
850,4
3579,3
19,2
ИТОГО
54211,5
40121,7
14089,8
74,0
По следующим статьям лимиты утверждены в большем объеме:
– продукты питания на 52,9 тыс. рублей или превышение потребности
на 1,8%;
– текущий ремонт зданий на 32,7 тыс. рублей или превышение
потребности на 1,2%;
– прочие расходы на 1155,9 тыс. рублей или обеспечение потребности
в 2,86 раза выше запланированного.
За счет превышение финансирования статьи прочие расходы можно
было бы покрыть расходы по другим статьям, но это законодательно не
предусмотрено и рассматривается как нецелевое использование бюджетных
средств.
Таким образом, можно сделать вывод, что обеспеченность
бюджетными средствами в 2022 году по сравнению с 2021 годом в среднем
увеличилась на 24,1%.
Выросла обеспеченность по таким статьям как оплата труда на 17,9%,
медикаменты на 13,9%, продукты питания на 43,7%.
Вероятно, улучшение финансирования связано с реорганизацией
Учреждения в 2022 г., согласно приказа Министерства здравоохранения на
медицинское обслуживание прикрепили федеральных служащих
Министерства юстиции, Министерства по налогам и сборам, Федерального
Продолжение таблицы 2.7
35
казначейства. Соответственно, можно предположить, что ведомственные
расходы на здравоохранение, предусмотренные по этим Министерствам в
федеральном бюджете на 2022 год направлялись на расходы по
обслуживанию этого контингента.
О нестабильности и непредсказуемости бюджетного планирования
говорят такие сравнения: обеспеченность прочих расходов в 2022 году
составила 186,1%, а в 2021 году – 9,0%; оплата коммунальных услуг в 2022
году составила 64,3%, в 2021 году – 106,4%, текущий ремонт оборудования в
2022 году составил – 66,4%, а в 2021 году – 101,5%.
В связи с инфляционными процессами плановые потребности
больницы постоянно растут. Сравним плановые потребности БУЗ ВО
«Вологодская областная психиатрическая больница» в 2021 году и в 2022
году. Данные представлены в таблице 2.8 [31].
Таблица 2.8
Рост плановых потребностей БУЗ
Наименование
показателя
Код
показат
еля
2020год
2021 год
Абсолют
ный
прирост
Темп
роста
Темп
прироста
тыс. руб.
Проценты
Оплата труда
110110
19139,7
21182,8
2043,1
110,7
10,7
Начисления на
зарплату
110200
7407,06
7731,7
324,64
104,4
4,4
Медикаменты
110310
3998
4243,3
245,3
106,1
6,1
Мягкий
инвентарь
110320
328,5
480,8
152,3
146,4
46,4
Продукты
питания
110330
2794
2891,3
97,3
103,5
3,5
Оплата ГСМ
110340
569
631,8
62,8
111,0
11,0
Прочие
расходы
110350
997
1200,3
203,3
120,4
20,4
Командировки
110400
634,5
1166,3
531,8
183,8
83,8
Транспортные
услуги
110500
280,4
336,5
56,1
120,0
20,0
Оплата услуг
связи
110600
121,8
319,8
198
262,6
162,6
36
Наименование
показателя
Код
показат
еля
2020год
2021 год
Абсолют
ный
прирост
Темп
роста
Темп
прироста
тыс. руб.
Проценты
Оплата
коммунальных
услуг
110700
2787,5
6009,4
3221,9
215,6
115,6
Текущий
ремонт
оборудования
111020
97
240
143
247,4
147,4
Текущий
ремонт зданий
111030
250,2
2726,8
2476,6
1089,8
989,8
Прочие
расходы
111040
402,7
621
218,3
154,2
54,2
Приобретение
оборудования
240120
7226
4429,7
-2796,3
61,3
-38,7
Капитальный
ремонт
240330
6000
-6000
ИТОГО
53033,36
54211,5
1178,14
102,2
2,2
В связи с повышением заработной платы работникам бюджетной
сферы в 2021 году запланирован рост расходов на оплату труда на 2043,1
тыс. руб.
Рост расходов по таким статьям как медикаменты, мягкий инвентарь,
продукты, оплата ГСМ отражает рост цен.
Рост расходов на командировочные и транспортные услуги связан с
организацией консультативной помощи высококлассных специалистов –
сотрудников БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница»
вновь присоединенным филиалам в связи с образованием БУЗ ВО
«Вологодская областная психиатрическая больница».
Запланированный рост расходов на оплату услуг связи в 2021 году по
сравнению с 2020 году на 198,0 тыс. рублей связан с организацией
телемедицинских консультаций.
В связи с резким повышением тарифов на коммунальные услуги и
установкой новых счетчиков плановые потребности по этой статье расходов
Продолжение таблицы 2.8
37
в 2021 году увеличились на 3221,6 тыс. рублей, темп прироста составил
115,6%.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность БУЗ ВО
«Вологодская областная психиатрическая больница» ведется в соответствии
с четким соблюдением законодательства, нормами и нормативами,
установленными для учреждений здравоохранения, каждая статья расходов
подтверждена обоснованиями и расчетами, при планировании сметы
расходов на последующий год учитывается индекс-дефлятор.
2.3. Анализ обеспеченности населения услугами бюджетного учреждения
Вологодской области «Вологодская областная психиатрическая
больница»
БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница»
обеспечивает медицинской помощью 131 025 приписных жителей. В таблице
2.9 представлены статистические данные учреждения.
Таблица 2.9
Статистические данные БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая
больница»
Показатель
2020 год
2021 год
Базисный темп
роста, %
2022 год
Базисный
темп роста, %
Число приписных
жителей
131 016
131 025
100
131 025
100
Обеспеченность
кадрами, на 10 000
чел.:
врачами;
средним мед.
персоналом
65
135
69
137
106,1
101,5
69
141
106,1
104,5
Удовлетворенность
оказанием мед.
помощи, %
71
85
119,7
85
119,7
38
В 2020 году на 10 000 человек приходилось 69 врачей и 135 человек
среднего медицинского персонала, в 2021 году – 69 и 137 соответственно. В
2022 году показатель среднего медицинского персонала увеличился на 4
человека и составил 141 работник, а количество врачей, по сравнению с 2021
годом, осталось неизменным. На рис.2.4 представлена обеспеченность
кадрами, на 10 000 человек на 2020-2022 гг.
Рис.2.4.Обеспеченность кадрами, на 10 000 человек (2020-2022 гг.)
Темп роста обеспеченности кадрами увеличился, что говорит о
положительной динамике.
По данным опроса пациентов БУЗ ВО «Вологодская областная
психиатрическая больница», удовлетворенность оказанием медицинской
помощи составила 71 % в 2020 году и по 85 % в 2021 и 2022 годах, темп
роста – 119,7 %.
Далее проведем анализ объемов медицинской помощи в динамике за 3
года (таблица 2.10).
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2020 2021 2022
врачами
средним медицинским
персонаом
39
Таблица 2.10
Динамика объемов медицинской помощи за 2020-2022 гг.
Вид медицинской
помощи
2020 год
2021 год
Базисный
темп роста, %
2022 год
Базисный
темп роста,
%
Дневной стационар,
чел.
10 736
9928
92,5
11 254
104,8
Круглосуточный
стационар, чел.
42003
45019
107,2
44502
105,9
Диспансеризация,
случаи
32 000
31 532
98,5
31 923
99,8
За исследованный период получены следующие результаты:
произошло несущественное снижение случаев диспансеризации с 32 000 до
31 923 человек (на 77 пациентов).
По объемам оказанной медицинской помощи видно, что на первый
план выходит возросший объем оказания медицинской помощи в условиях
круглосуточного стационара – динамика по этому показателю составила темп
роста 105,9 % в 2022 году. Существенное изменение в объемах медицинской
помощи в условиях дневного стационара связано с увеличением количества
коек в учреждении. Показатель диспансеризации не выявил значительных
колебаний.
Рис.2.5. Объемы медицинской помощи за 2020-2022 гг.
10736
9928
11254
42003
45019
44502
32000
32582
31923
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2020 2021 2022
Дневной стационар Круглосуточный стационар Диспансеризация
40
Таким образом, можно сделать следующие выводы по главе:
бюджетное учреждение здравоохранения (БУЗ) «Вологодская областная
психиатрическая больница» – многопрофильное лечебно-профилактическое
учреждение в котором оказывают квалифицированную помощь по
психиатрической направленности.
Был проведен анализ заболеваемости населения, который показал
снижение, что объясняется активной профилактической работой в больнице.
Значительное увеличение профилактических посещений свидетельствует о
регулярном наблюдении граждан с хроническими заболеваниями и всеобщей
диспансеризацией. Пролеченных больных стало больше.
Показатель удовлетворенности является универсальным инструментом,
поскольку включает в себя интегральную оценку различных аспектов
медицинского сервиса: от базовых обстоятельств получения медицинской
помощи, ее организации, своевременности, эффективности и качества
проводимых мероприятий до психологических сторон взаимодействия
пациентов с медицинским и вспомогательным персоналом.
Данные об удовлетворенности пациентов оказываемой медицинской
помощью достаточно точно представляют позитивные и негативные
тенденции в БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» и
позволяют своевременно принимать корректирующие меры.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что уровень
удовлетворенности медицинской помощью может быть использован как
индикатор для оценки деятельности БУЗ ВО «Вологодская областная
психиатрическая больница», способствующий повышению эффективности
взаимодействия между медицинскими работниками и пациентами, что
является ключевым аспектом при построении пациент-ориентированной
модели здравоохранения.
41
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
3.1. Разработка мероприятий по оптимизации и повышению
эффективности деятельности отрасли здравоохранения и бюджетного
учреждения Вологодской области «Вологодская областная
психиатрическая больница»
Цифровизация медицины – это процесс внедрения и применения ИТ-
технологий, цифровых сервисов в отрасли, которая затрагивает все процессы
– от управления системой здравоохранения до практической деятельности
врачей на местах. Цифровизация предполагает качественную трансформацию
медицины, повышение ее эффективности за счет оптимизации и
автоматизации системы, организации четкой работы всех ее звеньев как в
государственном, так и частном сегменте.
В наши дни система здравоохранения сталкивается с ежедневными
вызовами, требующими от нее проактивных решений. Цифровизация
медицины в России, начавшаяся десятилетия назад и на сегодняшний день
набравшая высокие обороты, – логичный ответ на воздействующие внешние
факторы. Можно сказать, что процесс оптимизации, качественной
трансформации отрасли набрал динамику и стал одним из центральных
буквально за последние несколько лет. Пережитые годы пандемии и в разы
возросшая нагрузка на систему оказания медицинской помощи населению,
потребовавшая оперативного внедрения современных ИТ-решений в
лечебные процессы, всеобщая тенденция на цифровизацию жизни,
использование гаджетов, в том числе в вопросах заботы о здоровье,
разработка и распространение многочисленных онлайн приложений и
сервисов, телемедицинские консультации, развитие систем искусственного
интеллекта – все это происходит здесь и сейчас, на наших глазах внедряются
42
инновационные технологии в медицине, что оказывает колоссальное влияние
на качественную трансформацию отрасли и как следствие на
совершенствование лечебного процесса, качество обслуживания пациентов, а
также управление системой в целом.
В конце 2021 года Правительство Российской Федерации определило
стратегию развития системы (цифровизация в медицине и здравоохранении)
на ближайшие несколько лет, выделив основные направления в области
цифровой трансформации. Во-первых, это создание в здравоохранении
единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ, а также разработка и
внедрение на федеральном уровне медицинских платформенных
решений[39].
Благодаря реализации данных стратегических инициатив будет решен
ряд стоящих перед отраслью задач, рис.3.1:
Рис.3.1 Стратегические инициативы и задачи
Кроме того, современные технологии в медицине позволят
оптимизировать процессы управления системой здравоохранения в целом,
учитывать первичные медицинские данные, активно использовать
структурированные электронные медицинские документы, а также
1.Обеспечение взаимодействия различных медицинских
учреждений между собой и государственными системами.
2.Станет возможным дистанционный лицензионный
контроль медицинской деятельности.
3.Обеспечение внедрения системы электронных
рецептов на всей территории страны.
4.Внедрение системы контроля полноты выполнения
клинических рекомендаций на всех этапах лечебного
процесса.