63
Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Основные направления оптимизации деятельности администрации
Талдомского городского округа
Проведенный анализ внешней среды в сопоставлении с
характеристиками внутренней среды (Приложение 3) показал следующее:
В современном быстроменяющемся мире города априори
участвуют в конкурентной борьбе не только за привлечение новых ресурсов,
но и за сохранение существующих. Пассивная выжидательная позиция
приводит к оттоку квалифицированных кадров и молодежи, постепенной
деградации инфраструктур, а также к выведению бизнесом средств на
территории с более благоприятными условиями. Основные методы
достижения положительных результатов в конкурентной борьбе – улучшение
качества жизни и создание инвестиционной привлекательности.
Среди молодежи и наиболее активной части населения среднего
возраста сложилась репутация города, как малоперспективного для развития.
В данном случае, это следствие ряда факторов, например, таких как:
преимущественно индустриальный характер экономики города,
трансформация молодежных предпочтений в сфере занятости, значительный
разрыв между качеством жизни в столичных городах и провинции. Город
нуждается в создании альтернативных рабочих мест, развитии социальной и
коммунальной сфер, создании дополнительных условий по содействию
организации собственного бизнеса.
На предприятиях наблюдается устойчивый дефицит инженерных
кадров, квалифицированных рабочих. Не менее остро стоит проблема в
отдельных сферах сектора малого и среднего бизнеса.
64
Миссия представляет собой краткую формулировку роли города во
внешней среде. В ней раскрываются смысл и предназначение существования
города.
На основании всей истории развития города, с учетом Стратегии
социально-экономического развития Московской области до 2030 года,
миссия города заключается в том, чтобы городу быть комфортным местом,
как для работы (индустриального развития), так и для жизни (созидательного
существования человека с окружающим его пространством).
На основании проведенного анализа и с учетом миссии города можно
выделить следующие стратегические цели развития города на период до 2030
года на рисунке 3.1.
Рисунок 3.1 - Стратегические цели развития Талдомского городского
округа до 2030 года
Первая цель отображает неизбежность развития города через развитие
каждого его жителя. Первоисточником всякого развития является человек.
Реализуется данная цель за счет комплекса мероприятий в сферах:
здравоохранения;
социальной защиты;
1. Сохранение, воспроизводство и развитие
человеческого капитала
2. Создание комфортной городской среды путем
устойчивого функционирования и развития
систем жизнеобеспечения города, реализации
современной политики в градостроительстве и
благоустройстве
3. Обеспечение динамичного и устойчивого
экономического развития
65
образования;
молодежной политики и культуры;
физической культуры и спорта.
Вторая цель подразумевает создание комфортной городской среды.
Реализуется цель за счет комплекса мероприятий в сферах:
градостроительства;
дорожное хозяйство;
предоставления жилья;
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
безопасности населения, в том числе, предупреждения чрезвычайных
ситуаций.
Третья цель отображает необходимость развития пространства, где
существует человек, в том числе соответствующего вызовам, которые
диктуют новые агломерационные процессы. Реализуется данная цель за счет
комплекса мероприятий в сферах:
экономики;
потребительского рынка;
бюджетных и земельных отношений;
муниципального управления;
государственных и муниципальных услуг.
В целом, учитывая накопившиеся проблемы в области демографии,
инвестиционной и производственной деятельности, в социальной и
бюджетной сферах, требуется разработка мероприятий, направленных на
активизацию факторов развития муниципального образования, которые
должны быть основаны на результатах, полученных в ходе применения
математического моделирования, показавшего свою эффективность в
планировании и прогнозировании.
Практически во всех сферах деятельности проблема финансирования
является довольно существенной, в том числе, и относительно развития
66
Талдомского городского округа Московской области. К этой проблеме
относится обучение сотрудников Администрации Талдомского городского
округа Московской области основам и принципам формирования стратегии
развития и её реализации, а также оплата услуг консультантов, включая
авторов различных программ и концепций.
В следующем параграфе рассмотрим эффективность и ожидаемые
результаты.
3.2. Прогнозная эффективность разработанных рекомендаций
Бюджетная политика в области расходов в 2022-2024 годах будет
направлена, в первую очередь на дальнейшее развитие экономики и
социальной сферы, сохранение социальной направленности бюджета,
повышение результативности бюджетных расходов, развитие программно-
целевых методов управления Талдомского городского округа Московской
области.
Таблица 3.2
Основные параметры бюджета в 2022-2024г.г.
Показатели
План (тыс.руб.)
2022 год
План (тыс.руб.)
2023 год
План (тыс.руб.)
2024 год
Доходы
3 342 993,33
3 913 829,95
3 718 224,84
в том числе безвозмездные
поступления из бюджетов
других уровней
2 091 683,33
1 421 855,58
1 344 204,83
Расходы
3 359 495,87
3 925 930,00
3 723 225,00
Дефицит (-)
Профицит(+)
-16 502,54
-12 100,05
-5 000,16
Муниципальный долг
43 147,00
16 701,00
0
При этом, учитывая, что объем расходов бюджета Талдомского
городского округа ограничен его доходными возможностями, бюджетная
политика в области расходов направлена на безусловное исполнение в
полном объеме действующих расходных обязательств.
Приоритетом бюджетной политики Талдомского городского округа
67
является её социальная направленность – удовлетворение потребностей
граждан в услугах образования, культурном и духовном развитии,
информации, досуге, обеспечении социальных гарантий и социальной
защиты граждан, в отношении которых на уровне городского округа
существуют финансовые обязательства.
Таблица 3.3
Расходы бюджета Талдомского городского округа в 2022-2024 годах
Наименование
План
2022 год
2023 год
2024 год
Общегосударственные вопросы
291 808,90
291 190,00
291 168,00
Национальная оборона
3 125,00
3 229,00
3 339,00
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
21 421,00
21 421,00
21 421,00
Национальная экономика
384 174,98
420 403,07
320 708,66
Жилищно-коммунальное хозяйство
709 658,99
1 021 995,94
1 404 924,98
Охрана окружающей среды
326 833,40
485 000,20
7 500,00
Образование
1 168 780,20
1 178 646,57
1 121 858,31
Культура и кинематография
271 590,40
270 769,22
272 729,05
Здравоохранение
0,00
0,00
0,00
Социальная политика
76 291,00
72 205,00
63 806,00
Физическая культура и спорт
96 900,00
97 250,00
96 950,00
Средства массовой информации
8 612,00
8 620,00
8 620,00
Обслуживание государственного и
муниципального долга
300,00
200,00
200,00
Всего расходов
3 359 495,87
3 870 930,00
3 613 225,00
Условно утвержденные
0,0
0,0
0,0
Итого расходов
3 359 495,87
3 870 930,00
3 613 225,00
Муниципальной программой Талдомского городского округа
Московской области «Здравоохранение» на 2020-2024 г. предусмотрено
финансирование здравоохранения за счет внебюджетных источников. Так, в
2022 году в размере 8500 тыс.руб. на проведение профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации населения, работающего на
предприятиях, в 2023 году – 8700 тыс.руб. ив 2024 году – 8900 тыс.руб.
Выделение денежных средств осуществляется в рамках обязательного
медицинского страхования.
Основные приоритеты расходов бюджета Талдомского городского
округа в 2022 году определены с учетом необходимости решения
68
неотложных проблем экономического и социального развития округа,
достижения целевых показателей, обозначенных в Указе Президента РФ от 7
мая 2018 года, участие в реализации национальных проектов на территории
округа. В их числе:
- повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
культуры, физической культуры и спорта;
- оптимизация расходов бюджетных учреждений на оплату
коммунальных услуг и материальные затраты;
- реализация муниципальных программ Талдомского городского
округа.
Рисунок 3.2 - Структура расходов бюджета Талдомского городского округа
на 2022 год, % (ПРОЕКТ)
Удельный вес расходов на социально – культурную сферу,
включающих в себя расходы на образование, социальную политику,
культуру, физкультуру и спорт, остается на протяжении нескольких лет
стабильно высоким. В 2022 году данная тенденция сохранится и на
финансирование указанных отраслей будет направлено 48,0 процентов всех
291 808,90
3 125,00
21 421,00
384 174,98
709 658,99
326 833,40
1 168 780,20
271 590,40
76 291,00
96 900,00
8 612,00
300,00
Общегосударственные вопросы 291 808,90 тыс.
руб. (8,68%)
Национальная оборона 3 125 тыс.руб. (0,09%)
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 21 421 тыс.
руб. (0,63%)
Национальная экономика 384 174,98 тыс. руб.
(11,43%)
Жилищно-коммунальное хозяйство 709 658,99
тыс. руб. (21,13%)
Охрана окружающей среды 326 833,40 тыс. руб.
(9,73%)
Образование 1 168 780,20 тыс. руб. (34,79%)
Культура и кинематография 271 590,40 тыс. руб.
(8,09%)
Социальная политика 76 291 тыс. руб. (2,27%)
Физическая культура и спорт 96 900 тыс. руб.
(2,89%)
Средства массовой информации 8 612 тыс. руб.
(0,26%)
Обслуживание муниципального долга 300 тыс.
руб. (0,01%)
69
расходов бюджета, в том числе доля расходов на образование составит
34,8 % от всех расходов бюджета, на культуру - 8,1%, на физкультуру и
спорт – 2,9 %, социальную политику – 2,3 %.
Таблица 3.4
Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ Талдомского
городского округа в 2022-2024 годах
Наименование программ
Прогноз на
2022 год
Прогноз на
2023 год
Прогноз на
2024 год
"Культура "
276 439,82
277 620,22
278 467,09
"Образование"
1 160 387,25
1 179 999,57
1 114 091,68
"Социальная защита населения"
51 575,93
47 780,00
53 300,45
"Спорт"
96 900,00
97 250,00
96 950,00
"Развитие сельского хозяйства"
22 917,08
14 901,48
15 073,78
"Экология и окружающая среда"
331 617,28
488 784,08
11 283,88
"Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения"
48 566,90
48 469,00
48 469,00
"Жилище"
28 657,00
23 681,00
13 935,00
"Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности"
189 309,38
359 158,56
715 468,46
"Предпринимательство"
3 300,00
3 300,00
3 300,00
"Управление имуществом и муниципальными
финансами"
255 223,40
248 440,40
248 940,40
"Развитие институтов гражданского общества,
повышение эффективности местного самоуправления и
реализации молодежной политики"
23 952,00
20 112,00
20 243,00
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса"
339 998,00
357 631,00
276 570,00
"Цифровое муниципальное образование"
41 491,60
38 294,00
44 310,14
"Архитектура и градостроительство"
14 288,00
11 888,00
11 888,00
"Формирование современной комфортной городской
среды"
398 876,21
435 618,56
433 831,60
"Строительство объектов социальной инфраструктуры"
0,00
0,00
0,00
"Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда"
34 871,21
198 323,93
219 124,92
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
6 977,60
6 977,60
6 977,60
Непрограммные расходы
34 147,21
12 700,6
1 000
Резерв нераспределенных расходов
0,00
55 000,00
110 000,00
Всего расходов
3 359 495,87
3 925 930,00
3 723 225,00
Будет продолжена работа по содержанию всей имеющейся сети
бюджетных учреждений в отраслях образования, культуры, физической
культуры и спорта, укреплению их материально-технической базы, созданию
безопасных условий пребывания в учреждениях социально-культурной
сферы. Приоритетным направлением бюджетной политики на 2022 год в
сфере образования является повышение эффективности расходов на
70
функционирование отрасли, поддержание уровня оплаты труда работников
образовательных учреждений, удовлетворение потребности в местах в
детских дошкольных учреждениях, дальнейшее развитие учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры. Будет продолжена
работа по обновлению материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в сельских школах округа. В сфере социальной
защиты населения приоритетными являются дальнейшее развитие и
совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан городского округа, создание безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья, безусловное выполнение
обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций. Будет
продолжена политика стабилизации доли расходов бюджета на управление
путем оптимизации структуры управления, уменьшения непроизводительных
расходов. В 2022 году указанные расходы в структуре расходов бюджета
составят 6,0 % от всех расходов бюджета.
Дальнейшее развитие получит система предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Продолжится работа по организации и совершенствованию
транспортного обслуживания населения по внутримуниципальным
маршрутам.
Планируется заключение долгосрочного договора на транспортное
обслуживание населения округа сроком на 5 лет, 56485,0 тыс. руб. будет
выделено из бюджета в 2022 году на транспортное обслуживание населения
округа. Реализация бюджетной политики в области транспортного
обслуживания позволит сохранить действующую маршрутную сеть и
гарантировать предоставление услуг транспортом общего пользования на
внутримуниципальных маршрутах с низким пассажиропотоком.
71
За счет средств Дорожного фонда и доходов бюджета Талдомского
городского округа предусмотрены ассигнования в сумме 277513,0 тыс.руб.
на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.
Таблица 3.5
Ожидаемые результаты реализации стратегической цели «Формирование
современной комфортной городской среды»
№
п/п
Количественные и/или качественные приоритетные
показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач
Единица
измерения
Прогнозные значения
2022
год
2023
год
2024
год
1
Количество разработанных проектов благоустройства
общественных территорий
Единица
1,00
0,00
0,00
2
Количество установленных детских игровых площадок
Единица
1,00
1,00
1,00
3
Соответствие нормативу обеспеченности парками
культуры и отдыха
%
100,00
100,00
100,00
4
Количество разработанных концепций благоустройства
общественных территорий
Единица
0,00
0,00
0,00
5
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды, от общего количества
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной
городской среды
%
20,00
25,00
30,00
6
Увеличение числа посетителей парков культуры и
отдыха
%
0,00
0,00
0,00
7
Количество благоустроенных дворовых территорий
Единица
0,00
0,00
0,00
8
Количество благоустроенных общественных территорий,
реализованных без привлечения средств федерального
бюджета и бюджета МО
единиц
0,00
0,00
0,00
9
Количество объектов архитектурно-художест-венного
освещения, на которых реализованы мероприятия по
устройству и капитальному ремонту
Единица
0,00
0,00
0,00
10
Количество созданных и благоустроенных парков
культуры и отдыха на территории МО
Единица
0,00
0,00
0,00
11
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия
дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые
территории, в рамках проведения ямочного ремонта
Квадратный
метр
0,00
0,00
0,00
12
Соответствие внешнего вида ограждений региональным
требованиям
балл
0,00
0,00
0,00
13
Количество благоустроенных общественных территорий
единиц
0,00
0,00
0,00
14
Доля светильников наружного освещения, управление
которыми осуществляется с использованием
автоматизированных систем управления наружным
освещением
%
10,00
0,00
0,00
15
Количество многоквартирных домов (МКД), в которых
проведен капитальный ремонт в рамках региональной
программы
Единица
12,00
10,00
10,00
16
Количество отремонтированных подъездов в МКД
Единица
0,00
0,00
0,00
Реализация Стратегии 2030 города Талдомского городского округа
Московской области предполагает возможность возникновения
72
определенных рисков, которые могут негативно сказаться на итогах, в том
числе промежуточных, осуществления Стратегии 2030. В таблице 3.6
представлен перечень возможных рисков и способы их минимизации.
Таблица 3.6
Риски реализации Стратегии 2030 Талдомского городского округа
Московской области и способы их минимизации
Возможные риски
Меры по управлению рисками
Изменение Федерального и
регионального законодательства
Мониторинг планируемых изменений и
своевременная корректировка существующих
нормативных правовых актов муниципального
образования
Своевременная подготовка решения о
корректировке Стратегии 2030
Изменение Федерального плана
статистических работ по уровню
агрегирования официальной
статистической информации (по
субъектам Российской Федерации по
показателям используемым для оценки
достижения цели Стратегии 2030 и
индикаторов оценки эффективности
реализации Стратегии 2030)
Разработка методик и изучение опыта других
территорий по оценке развития социально-
экономического развития муниципального
образования в условиях неопределённости
информации
Экспертная оценка и прогноз показателей
Недофинансирования мероприятий,
предусмотренных планом реализации
Стратегии 2030, в том числе по
софинансированию мероприятий из
регионального федерального бюджета
Определение приоритетов для
первоочередного финансирования
Планирования бюджетных расходов с
применением методик оценки эффективности
бюджетных расходов
Снижение актуальности мероприятий
Стратегии 2030
Анализ и оценка эффективности проводимых
мероприятий Стратегии 2030
Перераспределение средств внутри разделов
плана реализации Стратегии 2030
Недоверие населения в полезности и
доступности задач и мероприятий
Стратегии 2030
Информационное сопровождение результатов
реализации Стратегии 2030 в том числе и на
сайте Администрации Талдомского
городского округа Московской области
Популяризации положительного достижение
результатов программной деятельности для
населения
В целом, учитывая накопившиеся проблемы в области демографии,
инвестиционной и производственной деятельности, в социальной и
бюджетной сферах, требуется разработка мероприятий, направленных на
активизацию факторов развития муниципального образования, которые