43
самостоятельном ведении административно-хозяйственной деятельности, для
чего формируется план стратегического развития территории и бюджет,
необходимый для его воплощения. На муниципальном уровне программный
бюджет тесно связан с целями функционирования органов власти, особенно
исполнительных, как гарантов предоставления муниципальных услуг
населению. В этих условиях на первый план выходит достижение
непосредственных результатов органами власти при исполнении
программных мероприятий.
Базовой составляющей всей работы является бюджет, который
сохраняет свою социальную направленность. Исполнение
консолидированного бюджета Талдомского округа в 2021 году составило 2
млрд. 617 млн. рублей.
Четвертый год подряд собственные доходы бюджета удерживают
планку больше, чем в один миллиард рублей.
План по собственным доходам выполнен на 104% и составил один
миллиард 198 млн. рублей. Общий рост - на 78 млн. рублей
Предприятиями «Рустрест», «Рустмаш», «Мострансавто»,
«Промсвязь», группе компаний «Консенсус», «Арсенал», «АМГ-окна»,
«Рубис», «Ральф Рингер», «Талдомсервис» суммарно обеспечивается около
20% годового бюджета округа по собственным доходам и стабильный рост
объёма отгрузки товаров собственного производства.
В 2021 году удалось привлечь из бюджета региона на обеспечение
программных мероприятий дополнительно 242 млн. рублей. Эти средства
были направлены на образование, благоустройство, культуру. Благодарен за
эти возможности, расцениваю это как фактор доверия со стороны
губернатора, Правительства Московской области.
В 2021 году расходы бюджета составили два миллиарда 572 миллиона
рублей, 77% всех расходов направлено на социальную сферу и ЖКХ.
Организация Администрация Талдомского городского округа
44
Московской области являлась поставщиком в 28 государственных
контрактах на сумму 2 029 394 руб. и выступала заказчиком в 1642
государственных контрактах на сумму 5 104,1 млн. руб.
Дороги – важнейший показатель успешности территории. В 2021 году в
округе было отремонтировано около 40 километров автомобильных дорог.
Из них – более 23 километров муниципальных и около 14-ти километров
региональных.
2021 год войдёт в историю и как год старта Президентской программы
социальной газификации, востребованность и актуальность которой трудно
переоценить. Были догазифицированы 13 населенных пунктов, вместо двух
по плану, газ подведён к ста сорока четырем домовладениям, проложено 4,3
километра газопровода.
Ещё одно важнейшее направление в региональной и муниципальной
повестке – это расселение граждан из ветхого жилья. В 2021 году было
расселено пять аварийных многоквартирных домов в Вербилках. В
результате 37 человек – либо по договорам соцнайма, либо по выкупной
стоимости квартир – улучшили свои жилищные условия. Кроме того, вне
очереди были переселены три семьи, проживающие в Талдоме и Воргаше.
Чтобы ускорить процесс расселения из аварийного жилья, в регионе
вводится специальный сертификат – из расчёта 84 тысячи рублей за каждый
квадратный метр. Жители аварийных домов по этому документу могут
получить жилье в пределах региона.
Восемь детей - сирот обеспечены благоустроенным жильём, пяти остро
нуждающимся очередникам выделены квартиры по соцнайму. В период с
2020-го по 2021 год выдано 20 свидетельств на получение социальной
выплаты на приобретение жилья молодым семьям.
В 2021-ом году было снесено 10 аварийных домов – в Талдоме,
Запрудне и Темпах, оставшихся после расселения жителей.
Кроме того, округ системно занимается сносом недостроев, сгоревших
45
зданий, вид которых отрицательно сказывается на облике и имидже
территории. В 2021 году было снесено 24 объекта. Всего же в период с 2018-
го по 2021-ий годы в округе ликвидировано 74 строения.
Крупным проектом 2021-го года в создании комфортной среды и
благоустройства стала реализация первого этапа лесопарковой зоны в
поселке Северный. Территория кардинально преобразилась, стала точкой
притяжения для жителей.
Далее планируется чистка водоема и обустройство береговой линии,
пляжной зоны с насыпным песком, беговых дорожек, лыжной трассы.
В Запрудне планируется благоустройство территории автовокзала при
соединении в единое целое парка «Солнечный берег» и сквера имени
Остапюка. В перспективе – благоустроить территорию около ДК «Прогресс»
вместе со сквером и территорией мемориала погибшим войнам в рамках
реализации программы «Формирование современной комфортной городской
среды».
В 2021 году начато поэтапное благоустройство территории
исторического центра Талдома. Завершены работы по обустройству тротуара
вдоль храма Архангела Михаила, который тоже меняется. На средства,
собранные в День благотворительного труда, проводится ремонт колокольни,
что придаст храму более законченный вид. В целом же проект
предусматривает значительные перемены в облике и логистике центральной
площади, основная часть работ рассчитана на 2023-2024 годы.
В 2021-ом году в Талдоме была завершена реконструкция парка
Победы: проведено
расширение культурно-досуговой зоны, построена сцена,
создана площадка под аттракционы, появилось новое освещение. Пляжные
зоны в парках приведены к региональному стандарту.
Инструментами общественного влияния на работу сферы ЖКХ стали
портал Добродел, обращения на пульт ЕДДС 112, соцсети.
Для повышения эффективности работы проведено объединение двух
46
управляющих компаний в одну.
В 2021 году в рамках плановой модернизации силами МУП
Талдомсервис заменены в общей сумме 1805 метров теплосети, около
четырехсот метров сетей водоснабжения, более ста метров сетей
водоотведения. В больших объёмах шла замена запорной арматуры,
глубинных насосов, ряд технологичных мероприятий проведён на ВЗУ
Талдома и Запрудни.
Всё это повысило надёжность инженерных систем, значительно
снизило уровень аварийности. Очевидна необходимость последовательно и
системно продолжать эту работу.
К важным итогам года следует отнести благоустройство восьми
дворовых территорий, установку пяти детских площадок. Одна площадка по
губернаторской программе появилась в Северном. Отремонтировано 60
подъездов. За счёт средств Фонда капитального ремонта - 26 домов.
Сенокос в Дубровках, Спас в Спасе, Арт - фестиваль Башмак,
Фестиваль Журавля, Совиный фест, День города. Все эти события –
атмосферой, красками, смыслами, акцентами формируют культуру
Талдомского края.
Важным событием 2021 года стал Год Салтыкова-Щедрина в связи со
195-летием со дня его рождения.
По известным причинам он не приобрёл планируемый масштаб, но
стал ещё одним шагом в том, что касается развития музея на родине великого
писателя как новой точки притяжения на историко-культурной карте округа,
региона и страны.
В Спас-Углу с участием Союза писателей России был заложен
яблоневый сад, в музее проходили встречи с писателями, издана кулинарная
книга «Рецепты Пошехонской старины», прошел Щедринский диктант, в
этом году впервые будет вручена Щедринская литературная премия.
Музей интересен, активен, становится всё более заметным на музейном
47
пространстве региона. Кроме того, идёт системная работа по подготовке к
двухсотлетию Салтыкова-Щедрина и воссозданию всего усадебного
комплекса на родине писателя.
Заметным шагом в этой работе стал круглый стол в Гостином дворе
при поддержке редакции «Российской газеты» с участием писателей, видных
деятелей культуры страны.
Интерес к музеям округа в том числе и в цифрах - посещаемость
выросла на 80%.
Необходимо заниматься городом, округом в комплексе развития услуг,
хороших дорог, кулинарного сервиса.
Объём турпотока в 2021 году вырос вдвое – с 70-ти до 135 тысяч. Более
ста тысяч человек стали посетителями загородных отелей. Лидеры - Кантри
– Резорт, Лепота, Веретьево. Качество работы отелей – это в том числе
имидж, репутация Талдомского округа.
2021-ый год стал годом 80-летия начала Великой Отечественной
войны, что нашло отражение и в нашем календаре событий. Акции, встречи с
ветеранами, поисковая работа, развитие юнармейского движения,
деятельность военно-патриотического клуба «Вымпел-Талдом» - всё это
звенья большого системного процесса, в основе которого воспитание
достойных граждан своей страны.
Размещен музей Боевой славы в микрорайоне Юбилейный. Музея, где
собраны уникальные материалы, результаты поисковой работы нескольких
поколений жителей округа.
Перемещен памятник Воину – интернационалисту с территории
бывшего военкомата в парк Победы. Тем самым подчёркнуто единство
отношения к воинскому подвигу земляков.
Несмотря на трудности периода массовыми и зрелищными были
спортивные мероприятия. Немало для этого сделано.
Выполнен ремонт пяти спортивных площадок, в Северном появилась
48
площадка для пляжного волейбола, шли ремонты хоккейных коробок. Зимой
выдержан стандарт спортивных площадок по освещённости, качеству льда.
В 2021 году спортивный актив округа пополнили победы спортсменов
– в боксе, самбо, гандболе, волейболе, футболе, плавании. Флаг
Талдомского округа победно взмывал вверх на региональных,
всероссийских, международных соревнованиях.
Растёт уровень видеопокрытия территории. В рамках программы
«Безопасный регион» в 2021-ом году было установлено около 240
видеокамер. Всего с начала старта программы работают 650 видеокамер, тем
самым контролируется общественная, дорожная безопасность.
Огромная работа проделана по противопожарной безопасности:
опаханы деревни, проведено оборудование трёх пожарных водоёмов.
Общие итоги 2021 года говорят о том, что Талдомский округ начал
системно восстанавливаться после последствий экономических пауз 2020
года и вызванных ими последствий в связи с пандемией. Это время
возвращения к отложенным в 2020 году планам и мероприятиям.
2.3. Оценка эффективности деятельности администрации Талдомского
городского округа Московской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст.
154) составление проекта бюджета, кассовое исполнение бюджета
Талдомского городского округа, составление бюджетной отчетности
Талдомского городского округа и управление муниципальным долгом
осуществляется Финансовым управлением администрации Талдомского
городского округа (далее - Финуправление).
Составление бюджетной отчетности Талдомского городского округа
осуществляется на основании представленной в Финуправление бюджетной
отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников
49
финансирования дефицита бюджета.
Исполнение бюджета Талдомского городского округа в 2021 году
осуществлялось в соответствии с Решением Совета депутатов Талдомского
городского округа от 24 декабря 2020 года №100 «О бюджете Талдомского
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Первоначально на 2021 год были предусмотрены доходы в сумме 2436,1млн.
рублей, расходы – 2455 млн. рублей, дефицит – 18,9 млн.руб.
В течение 2021 года в бюджет Талдомского городского округа на 2021
год решениями Совета депутатов изменения и дополнения вносились 4 раза
(решения Совета депутатов Талдомского городского округа от 25.03.2021
№15, от 22.07.2021 №43, от 30.09.2021 №49, от 23.12.2021 №79).
С учетом внесенных изменений доходы на 2021 год предусмотрены в
сумме 2629308,30734 тыс. рублей, расходы — 2706,2 млн. рублей,
превышение расходов над доходами – 76,9 млн. рублей. По сравнению с
первоначальными плановые назначения по доходам были увеличены на 193,1
млн. рублей. Плановые назначения по расходам бюджета по сравнению с
первоначальными увеличены на 251,1 млн. рублей.
Исполнение бюджета 2021 года характеризуется следующими
показателями (таблица 2.5 и рис. 2.6). Объем безвозмездных поступлений в
2021 году запланирован был в сумме 1265,1 млн. рублей: дотация – 385,7
млн. рублей, субсидии – 179,4 млн., рублей, субвенции – 696,6 млн. рублей,
иные межбюджетные трансферты – 3,2 млн. рублей.
Таблица 2.5
Исполнение бюджета 2021 года, тыс.руб. 2021
Показатели
Первоначальные
назначения на
2021 год
Уточненные
назначения на
2021 год
Исполнение за
2021 год
% исполнения
за год к
уточненным
назначениям на
2021 год
Доходы
2436129,7
2629308,3
2617323,55
99,5%
Расходы
2455064,26
2706223,95
2572005,82
95%
Профицит(+)/
Дефицит (-)
-18934,56
-76915,64
45317,72
50
Рис. 2.6. Исполнение бюджета 2021 года
Исполнение бюджета за 2021 год по доходам составило 2617,3 млн.
рублей или 99,5% от уточненного плана (2629,3 млн.рублей). По сравнению с
2020 годом доходы бюджета увеличились на 44,7 млн.рублей или на
1,7%.Налоговые и неналоговые доходы за 2021 год составили 1198
млн.рублей, что на 47,9 млн.рублей (на 4,2%) больше уточненных плановых
назначений на 2021 год, исполнение - 104,2% от уточненного плана (1150,1
млн.рублей). Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем
объеме доходов бюджета Талдомского городского округа в 2021 году
составил 45,8%. По сравнению с 2020 годом поступление налоговых и
неналоговых доходов увеличилось на 78,2 млн.рублей или на 7%.
Невыполнение плановых показателей отмечается по следующим видам
налоговых и неналоговых доходов:
- единый налог на вмененный доход - 2833,1 тыс. рублей или 94,4% от
плановых назначений, невыполнение - 166,8тыс. рублей;
- единый сельскохозяйственный налог - 34,9 тыс. рублей или 20,6% от
плановых назначений, невыполнение - 135тыс. рублей;
- платежи при пользовании природными ресурсами - 124тыс. рублей
или 34,4% от плановых назначений, невыполнение - 235,9 тыс. рублей;
2300000
2350000
2400000
2450000
2500000
2550000
2600000
2650000
2700000
2750000
Доходы, тыс.руб Расходы, тыс. руб
Первоначальные назначения на 2021 год Уточненные назначения на 2021 год
Исполнение за 2021 год
51
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -
17441,3 тыс. рублей или 95,8% от плановых назначений, невыполнение -
758,6 тыс. рублей;
- штрафы, санкции, возмещения ущерба - 3728,2 тыс. рублей или 74,6%
от плановых назначений, невыполнение - 1271,7тыс. рублей.
По остальным налоговым и неналоговым доходам отмечается
перевыполнение плановых назначений, в частности:
- налог на доходы физических лиц – 821,1 млн.рублей или 102,3% от
плановых назначений, перевыполнение – 18,5 млнрублей;
- доходы от уплаты акцизов – 42,7 млн.рублей или 101,9% от плановых
назначений, перевыполнение - 804,7 тыс. рублей;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – 87,6 млн.рублей или 103,7% от плановых назначений,
перевыполнение – 3,1 млн рублей;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – 11,3 млн рублей или 152,3% от плановых назначений,
перевыполнение – 3,9 млн.рублей;
- налог на имущество физических лиц – 42,1 млн.рублей или 113,9% от
плановых назначений, перевыполнение – 5,1 млн.рублей;
- земельный налог – 94,9 млн.рублей или 103,2% от плановых
назначений, перевыполнение – 2,9 млн.рублей;
- госпошлина – 8,7 млн.рублей или 116,8% от плановых назначений,
перевыполнение – 1,2 млн. рублей;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам - 22,8 тыс. рублей при отсутствии плановых
назначений;
- доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности – 46,7 млн.рублей или
112,1% от плановых назначений, перевыполнение – 5 млнрублей;
52
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
– 18,06 млн.рублей или 212,6% от плановых назначений, перевыполнение –
9,5 млн.рублей;
- прочие неналоговые поступления - 375,04рублей или 111,5% от
плановых назначений, перевыполнение - 38,5тыс. рублей.
В 2021 году общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета
доля налоговых доходов составила 92,8%, что на 1% ниже уровня 2020 года
(93,8%).
В структуре налоговых доходов бюджета 2021 года основным является
налог на доходы физических лиц.
Основными в неналоговых доходах являются доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ в 2021 году составили 1437,9 млн.рублей (97,2% от плановых
назначений), что ниже запланированного уровня на 41,2 млн.рублей, в
частности:
- дотации – 502 млнрублей, что составляет 100% от плана;
- субсидии – 24,8 млн.рублей, что на 36,9 млнрублей меньше
запланированного уровня (86,8% от плана);
- субвенции – 693,1 млнрублей, что на 4,3 млн. рублей меньше
запланированного уровня (99,3% от плана);
- иные межбюджетные трансферты - 1000 тыс. рублей, 100% от плана.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил -18,6
млн.рублей.
В доходах бюджета 2021 года доля безвозмездных поступлений