23
2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ВАГОННОГО РЕМОНТНОГО ДЕПО
ТУЛА – ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ»)
2.1 Организационно-экономическая характеристика организации
Вагонное ремонтное депо Тула – обособленное структурное
подразделение по ремонту грузовых вагонов компании АО «ОМК Стальной
Путь», являющейся бизнес-единицей АО «ОМК», не является
самостоятельным юридическим лицом.
В составе АО «ОМК Стальной Путь» ИНН 7708737500, ремонтное
депо Тула осуществляет деятельность вспомогательную, связанную с
железнодорожным транспортом (52.21.1)., показатели деятельности
подразделения входят в финансовую отчетность АО «ОМК Стальной Путь».
Руководство подразделением осуществляется начальником депо
Елисеевым Юрием Викторовичем. Адрес ОСП: 300028, Тульская область,
г Тула, ул Филимоновская, д. 5.
Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации 217
человек.
Подразделением осуществляется ремонт и сервисное обслуживание
подвижного состава, которое включает:
‒ Деповской, капитальный и текущий ремонт
‒ Сервисное обслуживание
‒ Ремонт колесных пар со сменой элементов
‒ Новое формирование колесных пар
‒ Ремонт запасных частей
‒ Ремонт инновационных тележек и вагонов
‒ Покраска грузовых вагонов
‒ Пропарка, промывка вагонов
Организационная структура управления АО «ОМК Стальной Путь»,
24
чьим структурным подразделением является вагонное ремонтное депо Тула
представлена на рисунке 2.1.
Рис. 2.1. Организационная структура АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ»
В АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» используется дивизиональная
структура управления. В состав общества входят 33 вагонных ремонтных
депо, расположенных на станциях по всей территории РФ.
На рис.2.2. представлена организационная структура вагонного
ремонтного депо Тула.
Управляющий
директор
Директор по качеству
ремонта
Вагонное ремонтное
депо Арзамаз
Вагонное ремонтное
депо Белгород
...
Вагонное ремонтное
депо Тула
Коммерческий
дииректор
Руководиители отдела
планирования
исопровождения
продаж
25
Рис. 2.2. Организационная структура вагонного ремонтного депо Тула
В таблице 2.1 представлен анализ основных технико-экономических
показателей деятельности АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» за 2020-2022 гг.
В 2022 году организация получила выручку в сумме 18,4 млрд руб., что
на 596,1 млн руб., или на 3,3%, больше, чем годом ранее. Себестоимость
продаж АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» составила в 2022 году 16437600 тыс.
руб. Снижение по сравнению с аналогичным прошлым периодом отмечено
на уровне 1472300 тыс. руб. или 91,8%.
Себестоимость продаж в 2021 г. демонстрирует прирост - 802400 тыс.
руб. по сравнению с 2020 г. или на 4,7%.
Показатели объемов и масштабов деятельности АО «ОМК СТАЛЬНОЙ
ПУТЬ» за 2020-2022 г.г. представлены на рис.2.3.
Начальник депо
Главный инженер
Технический
отдел
Заместитель по
ремонту
Старшие
мастера
Мастера,
бригадиры
Начальник ОК
Инженер по
охране труда и
ТБ
26
Таблица 2.1
Анализ финансовых результатов деятельности АО «ОМК СТАЛЬНОЙ
ПУТЬ» за 2020-2022 г.г.
Показатели
2020г
2021г
2022г
Абсолютные
отклонения (+,)
Темп роста,
%
2021г к
2020г
2022г к
2021г
2021
г к
2020
г
2022
г к
2021
г
Выручка от
реализации,
тыс.руб.
1759690
0
1780650
0
1840260
0
209600
596100
101,2
103,3
Себестоимость
продаж, тыс.руб.
1710750
0
1790990
0
1643760
0
802400
-
147230
0
104,7
91,8
Коммерческие
расходы, тыс.руб.
544
129866
175686
129322
45820
в
23,9
раза
135,3
Управленческие
расходы, тыс.руб.
1190500
2087920
2072980
897420
-14940
175,4
99,3
Прибыль(убыток) от
продаж, тыс.руб.
-701628
-2321210
-283666
469418
-51456
330,8
12,2
Чистая прибыль
(убыток), тыс.руб.
-632626
-2564360
-3404500
-
193173
4
-840140
405,4
132,8
Среднесписочная
численность, чел.
4119
3996
4015
-123
19
97,0
100,5
Годовой фонд
оплаты труда, тыс.
руб.
2068908
2243914
2449471
175006
205557
108,5
109,2
Среднемесячная
заработная плата,
руб.
41857
46795
50840
4938
4045
111,8
108,6
Производительност
ь труда, тыс.
руб./чел.
4272
4456
4583
184
127
104,3
102,9
Среднегодовая
стоимость
оборотных средств,
тыс. руб.
6341085
8373765
7694320
203268
0
-679445
132,1
91,9
Оборачиваемость
оборотных средств,
обороты.
2,78
2,13
2,39
-0,65
0,27
76,6
112,5
Рентабельность
продаж, %
-3,99
-1,30
-1,54
2,68
-0,24
32,7
118,2
Рентабельность
деятельности, %
-3,83
-1,15
-1,52
2,68
-0,36
30,1
131,6
27
Себестоимость продаж в 2021 г. демонстрирует прирост - 802400 тыс.
руб. по сравнению с 2020 г. или на 4,7%.
Показатели объемов и масштабов деятельности АО «ОМК СТАЛЬНОЙ
ПУТЬ» за 2020-2022 г.г. представлены на рис.2.3.
Рис. 2.3. Основные показатели деятельности АО «ОМК СТАЛЬНОЙ
ПУТЬ» за 2020-2022 г.г., тыс.руб.
Хотя себестоимость продаж по основной деятельности в 2021 и в 2022
годах была ниже выручки от реализации, у АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ»
большую величину составляют управленческие расходы, что ведет к
отрицательному итогу по основной деятельности в течении всего
анализируемого периода. В связи с ростом затрат в 2021 году убыток от
продаж вырос по сравнению с 2020 годом на 469418 тыс.руб. и составил
2321210 тыс.руб., в 2022 году ситуация стабилизировалась, отмечается
снижение убытка от продаж на 51456 тыс.руб. относительно 2021 года, что
составляет 12,2% от значения 2021 года.
Итоги по прочим доходам и расходам не позволили улучшить
результат, что привело к получению убытка и целом по итогам работы.
Сокращение чистой прибыли АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ», или рост
17596900
17806500
18402600
17107500
17909900
16437600
544
129866
175686
1190500
2087920
2072980
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
20000000
2020г 2021г 2022г
Тыс.руб.
Выручка от реализации
Себестоимость продаж
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
28
убытка в 2021 г. по сравнению с 2020 г. составило 1931734 тыс. руб., в 2022
году по сравнению с прошлым периодом увеличение убытка на 840140 тыс.
руб.. Результатом работы АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» за 2022 год стал
убыток в размере 3,4 млн. руб.
Наглядно динамика показателей убытков АО «ОМК СТАЛЬНОЙ
ПУТЬ» по состоянию на конец периода за 2020-2022 г.г. представлена на
рисунке 2.4.
Рис. 2.4. Основные показатели прибыли АО «ОМК СТАЛЬНОЙ
ПУТЬ» за 2020-2022 г.г., тыс.руб.
Динамика производительности труда АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» за
2020 – 2022 гг. представлена на рис. 2.5.
Рис.2.5. Динамика производительности труда АО «ОМК СТАЛЬНОЙ
ПУТЬ» за 2020 – 2022 гг.
-701628
-2321210
-283666
-632626
-2564360
-3404500
-4000000
-3500000
-3000000
-2500000
-2000000
-1500000
-1000000
-500000
0
2020г 2021г 2022г
тыс.руб.
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
4272
4456
4583
4100
4150
4200
4250
4300
4350
4400
4450
4500
4550
4600
4650
2020г 2021г 2022г
тыс.руб./чел.
Название оси
29
Темп роста производительности труда в АО «ОМК СТАЛЬНОЙ
ПУТЬ» в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 102,9%, в 2021 году
по сравнению с 2020 годом – 104,3%, что однако существенно отстает от
роста среднемесячной заработной платы – 108,6 и 111,8%% соответственно.
В целом можно отметить, что хотя в деятельности АО «ОМК
СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» отмечаются положительные моменты – рост деловой
активности, производительности труда, однако результатом является
нарастающий убыток, отрицательные значения рентабельности.
2.2 Анализ кадрового обеспечения Вагонного ремонтного депо Тула
–ОСП АО «ОМК Стальной Путь»
Рассмотрим показатели среднесписочной численности Вагонного
ремонтного депо Тула – ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ», относительно
головной организации в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Среднесписочная численность Вагонного ремонтного депо Тула - ОСП АО
«ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» за 2020-2022гг.
Показатели
2020г
2021г
2022г
Абсолютные
отклонения (+,)
Темп роста,
%
2021г к
2020г
2022г к
2021г
2021г
к
2020г
2022г
к
2021г
Среднесписочная
численность АО
«ОМК
СТАЛЬНОЙ
ПУТЬ, чел.
4119
3996
4015
-123
19
97,0
100,5
Среднесписочная
численность
Вагонного
ремонтного депо
Тула, чел.
224
221
217
-3
-4
98,7
98,2
В 2022 году в штате Вагонного ремонтного депо Тула – ОСП АО
«ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» числилось 217 чел., из них 11 чел. трудоустроены
30
по трудовому договору, а 19 чел. по договору гражданско-правового
характера. За три года численность снизилась на 7 чел.
Рис. 2.6. Динамика численности персонала Вагонного ремонтного депо
Тула - ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» за 2020-2022 г.г., чел.
По категориям персонала наблюдается следующее распределение,
представленное в таблице 2.3.
Исходя из табл. 2.3, можно сделать вывод, что численность
практически всех категорий сотрудников Вагонного ремонтного депо Тула -
ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» имеет динамику роста.
Таблица 2.3
Обеспеченность организации персоналом Вагонного ремонтного депо Тула -
ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» за 2020-2022гг.
Категории
персонала
2020 г
2021 г
2022 г
кол-во, чел.
%
кол-во, чел.
%
кол-во,
чел.
%
Руководители
21
9,4
20
9,0
20
9,2
Специалисты и
служащие
48
21,4
48
21,7
47
21,7
Рабочие
155
69,2
153
69,2
150
69,1
Всего:
224
100
221
100,43
217
100
Как видно из таблицы 2.3 в 2022 году наибольшее количество в
структуре персонала составляют рабочие (69,1%), следующая категория
сотрудников в структуре – это специалисты и служащие (21,7%) и
наименьшее количество составляют руководителем (9,2%). Такое
224
221
217
212
214
216
218
220
222
224
226
2020г 2021г 2022г
человек
31
распределение персонала по категориям объясняется спецификой
деятельности предприятия.
Хорошо видна динамика численности персонала за 2020-2022 годы на
рисунке 2.6.
Рис. 2.6. Динамика трудовых ресурсов Вагонного ремонтного депо
Тула - ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» по уровню должностей за 2020-
2022г.г., чел.
За анализируемый период наблюдается снижение по всем категориям, в
большей степени по рабочим.
Не малозначимыми факторами при анализе кадрового ресурса
являются показатели полового состава, структуры образования и стажа
работы. Все эти данные позволяют планировать работу с кадровым резервом,
определять политику в отношении повышения квалификации и обучения
сотрудников, а также построения мотивационного профиля каждого из них.
Таблица 2.4
Возрастная структура персонала Вагонного ремонтного депо Тула -
ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» за 2020-2022гг.
Категории
персонала
2020 г
2021 г
2022 г
кол-во, чел.
%
кол-во, чел.
%
кол-во,
чел.
%
До 24 лет
38
17,0
41
18,6
39
18,0
25-55 лет
135
60,3
138
62,4
140
64,5
Свыше 55 лет
51
22,8
42
19,0
38
17,5
Всего:
224
100
221
100
217
100
21
20 20
48 48
47
155
153
150
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2020г 2021г 2022г
Руководители Специалисты и служащие Рабочие
32
Возрастная структура работников Вагонного ремонтного депо Тула -
ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» за 2020-2022 г.г. представлена на
рисунке 2.7.
Рис. 2.7. Возрастная структура работников Вагонного ремонтного депо
Тула - ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» за 2020-2022г.г., в %%
Общество располагает трудоспособным коллективом, обладающим
необходимыми профессиональными знаниями, умениями, навыками для
обучения молодых кадров, ознакомления их с передовыми достижениями и
передачи им накопленного опыта.
На протяжении всех трех лет возрастная характеристика работников
Вагонного ремонтного депо Тула - ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ»
существенно не изменилась. Подавляющее большинство по-прежнему
находятся в возрастном диапазоне от 25 до 55 лет.
Проанализируем кадровый потенциал по образовательному уровню
(таблица 2.5). Наибольший удельный вес в структуре персонала Вагонного
ремонтного депо Тула - ОСП АО «ОМК СТАЛЬНОЙ ПУТЬ» приходится на
персонал со средним образованием 38% от общей численности, на втором
месте расположен персонал с высшим образованием и средне- среднем
образованием – по 29%.
17,0
18,6
18,0
60,3
62,4
64,5
22,8
19,0
17,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2020г 2021г 2022г
До 24 лет 25-55 лет Свыше 55 лет