23
ООО «Ситилан» успешно работает на рынке с мая 2012 года, что делает
его активным участником экономических процессов уже более 11 лет. За это
время компания зарекомендовала себя как надежный поставщик и
исполнитель в сфере связи, с особым акцентом на проводные технологии.
Изначально основанная в городе Байконур, компания значительно расширила
свою деятельность. В дополнение к основным услугам связи, ООО «Ситилан»
предлагает широкий спектр дополнительных услуг, включая
электромонтажные и сантехнические работы, а также установку систем
кондиционирования и отопления.
Организация принимает непосредственное участие в коммерческих и
государственных тендерах.
Миссия организации направлена на предоставление
высококачественных услуг своим клиентам по приемлемым ценам.
Цели деятельности организации:
1.
Расширение рынка сбыта.
2.
Внедрение инновационных технологий в деятельность
3.
Постоянное улучшение качества обслуживания.
4.
Постоянное развитие.
Задачи деятельности:
1.
Постоянное расширение ассортимента.
2.
Улучшение партнерских взаимоотношений.
3.
Поддержание экологических норм.
4.
Совершенствование маркетинговой деятельности.
В своей деятельности организация руководствуется Уставом,
Конституцией РФ, трудовым законодательством, налоговыми правилами и
прочими нормативными документами.
Организационная структура ООО «Ситилан» представлена на рисунке
2.1.
24
Рис.2.1. Организационная структура ООО «Ситилан»
Анализ основных экономических показателей деятельности ООО
«Ситилан» приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Анализ основных экономических показателей деятельности ООО
«Ситилан»
Показатель
Период, года
Темпы роста (в %)
2021
2022
2023
2022/
2021
2023/
2022
2023/
2021
Выручка от реализации, тыс.руб.
47461
53792
51236
113,3
95,2
108,0
Себестоимость реализованных
услуг, тыс.руб.
47050
52965
50325
112,6
95,0
107,0
Чистая прибыль, тыс.руб.
-315
-214
-482
67,9
225,2
153,0
Среднесписочная численность
работников, чел.
33
33
32
100,0
97,0
97,0
Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс.руб.
17744
14402
9248
81,2
64,2
52,1
Фондоотдача, руб./руб.
2,7
3,7
5,5
139,6
148,3
207,1
Производительность труда,
тыс.руб./чел.
1438
1630
1601
113,3
98,2
111,3
Среднегодовая стоимость
оборотных средства,тыс.руб.
8039
7697
7763
95,7
100,9
96,6
Затраты на 1 руб. реализованной
продукции, руб.
0,99
0,98
0,98
99,3
99,8
99,1
Рентабельность продаж (по чистой
прибыли), %
-0,7
-0,4
-0,9
0,3
-0,5
-0,3
Расчет показателей осуществлен на основании данных, которые
приведены в Приложениях 1-3.
Монтажный отдел
Технический отдел
Коммерческий
отдел
Главный бухгалтер
Генеральный
директор
25
Выручка компании выросла с 47 461 тыс. руб. в 2021 году до 53 792 тыс.
руб. в 2022 году, что показывает рост на 13.3%. Однако в 2023 году выручка
уменьшилась до 51 236 тыс. руб., что на 5.2% меньше по сравнению с
предыдущим годом, но все же на 8% больше, чем в 2021 году. Данная
динамика связана с корректировкой цен организации на свои товары, работы
и услуги.
Себестоимость услуг также увеличилась с 47 050 тыс. руб. в 2021 году
до 52 965 тыс. руб. в 2022 году, показывая рост на 12.6%. В 2023 году
себестоимость снизилась до 50 325 тыс. руб., что на 5% меньше по сравнению
с 2022 годом, но на 7% выше, чем в 2021 году. Данная динамика связана с
изменением цен поставщиками.
Рост убытков в 2023 году указывает на серьезные проблемы в
управлении затратами или на падение рыночной доли. Несмотря на
уменьшение себестоимости по сравнению с 2022 годом, компания не смогла
эффективно контролировать другие расходы или увеличить доходы для
достижения прибыльности.
Чистая прибыль оставалась отрицательной в течение всех трех лет, что
указывает на убыточность компании. Потери снизились с -315 тыс. руб. в 2021
году до -214 тыс. руб. в 2022 году (уменьшение убытка на 32.1%). Однако в
2023 году убыток увеличился до -482 тыс. руб., что значительно хуже
предыдущих двух лет (увеличение убытка на 125.2% относительно 2022 года).
Численность работников осталась стабильной в 2022 году по сравнению
с 2021 годом, но сократилась на 1 человека в 2023 году. Это снижение
составило 3% относительно 2022 года и также 3% относительно 2021 года.
Среднегодовая стоимость основных фондов показывает значительное
уменьшение на 18.8% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году
она уменьшилась ещё на 35.8% по сравнению с 2022 годом. Общее снижение
за два года составило 47.9%.
26
-10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Чистая прибыль Себестоимость
реализованной продукции
Выручка от реализации
Рис.2.2. Динамика основных экономических показателей деятельности
ООО «Ситилан», тыс.руб.
Фондоотдача значительно улучшилась, увеличившись на 39.6% в 2022
году и на 48.3% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Общий рост
за период с 2021 по 2023 год составил 107.1%.
Производительность труда значительно увеличилась в 2022 году по
сравнению с 2021 годом на 13.3%, но затем незначительно снизилась в 2023
году на 1.8%. Однако в целом за период с 2021 по 2023 год производительность
труда увеличилась на 11.3%.
Среднегодовая стоимость оборотных средств снизилась в 2022 году на
4.3%, но слегка увеличилась в 2023 году на 0.9% по сравнению с 2022 годом.
Общее снижение стоимости оборотных средств за весь период составило 3.4%.
Затраты на 1 рубль реализованной продукции оставались относительно
стабильными, показывая незначительное снижение на 0.1% в 2022 году и
-482
50325
51236
-214
52965
53792
-315
47050
47461
27
незначительное увеличение на 0.1% в 2023 году. Общее снижение составило
0.9% за весь период.
Рентабельность продаж улучшилась с -0.7% в 2021 году до -0.4% в 2022
году, однако ухудшилась до -0.9% в 2023 году. Общее ухудшение
рентабельности продаж на -0.3% по сравнению с началом периода.
Таким образом, ООО «Ситилан» является убыточным на протяжение
всего периода исследования. Для минимизации убытков была частично
пересмотрена ценовая политика, однако, в связи с усилением конкурентной
борьбы, она не дала необходимого эффекта.
2.2.
Анализ персонала организации
Персонал является основополагающим ресурсом организации. Именно
благодаря персоналу, организация достигает поставленных целей и решает
важнейшие задачи.
Анализ персонала будет проводиться по критериям, которые
представлены ниже (табл.2.2-2.6 и рис.2.3-2.7).
Таблица 2.2
Анализ персонала ООО «Ситилан» по категориям
Показатели
Количество
сотрудников, чел.
Удельный вес,%
Абсолютное
отклонение, чел.
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2022/
2021
2023/
2022
2023/
2021
Руководители
6
6
6
18,2
18,2
18,8
0
0
0
Специалисты
13
13
13
39,4
39,4
40,6
0
0
0
Служащие
1
1
1
3,0
3,0
3,1
0
0
0
Рабочие
13
13
12
39,4
39,4
37,5
0
1
-1
Итого
33
33
32
100,0
100,0
100,0
0
1
-1
Категории руководителей, специалистов и служащих показали
стабильность в численности сотрудников на протяжении всех трёх лет. Это
свидетельствует о сохранении устойчивости в ключевых управленческих и
специализированных функциях компании.
28
1
12
6
1
6
1
6
2023
13
13
2022
13
13
2021
13
0 2 4 6 8 10 12 14
Рабочие Служащие Специалисты Руководители
Рис.2.3. Динамика персонала ООО «Ситилан» по категориям, чел.
Единственное изменение в структуре персонала произошло среди
рабочих, где было зарегистрировано сокращение на одного человека в 2023
году. Это является результатом оптимизации производственных процессов.
Процентное соотношение каждой категории сотрудников осталось
почти неизменным, за исключением небольшого увеличения удельного веса
руководителей и специалистов в 2023 году, что является следствием
уменьшения общей численности персонала. Это указывает на то, что компания
сохраняет фокус на квалифицированных сотрудниках для выполнения
ключевых функций.
Таблица 2.3
Анализ персонала ООО «Ситилан» по возрасту
Показатели
Количество
сотрудников, чел.
Удельный вес,%
Абсолютное
отклонение, чел.
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2022/
2021
2023/
2022
2023/
2021
от 20 до 30 лет
3
4
4
9,1
12,1
12,5
-1
0
1
от 31 года до 40 лет
12
13
13
36,4
39,4
40,6
-1
0
1
от 41 года до 50 лет
11
8
7
33,3
24,2
21,9
3
1
-4
более 50 лет
7
8
8
21,2
24,2
25,0
-1
0
1
Итого
33
33
32
100,0
100,0
100,0
0
1
-1
29
7
8
4
8
8
4
7
11
3
12
2023
13
2022
13
2021
0 2 4 6 8 10 12 14
более 50 лет от 41 года до 50 лет
от 31 года до 40 лет от 20 до 30 лет
Рис.2.4. Динамика персонала ООО «Ситилан» по возрасту, чел.
От 20 до 30 лет: Численность этой возрастной группы увеличилась с 3
до 4 сотрудников с 2021 по 2022 год и осталась стабильной в 2023 году.
Удельный вес этой группы соответственно увеличился, что указывает на
ориентацию компании на молодых специалистов.
От 31 до 40 лет: Эта категория показала рост численности с 12 до 13
сотрудников в 2022 году, который сохранялся и в 2023 году. Это говорит о
стабильности в основной рабочей группе компании, которая несет основной
объем работы.
От 41 до 50 лет: Наблюдается снижение численности в этой группе с 11
до 7 сотрудников за анализируемый период, что является значительным
оттоком опытных сотрудников.
Более 50 лет: Численность сотрудников этой категории выросла с 7 до 8
в 2022 году и осталась на этом уровне в 2023 году, указывая на увеличение
доли более опытных сотрудников.
30
5
11
6
10
7
5
8
11
12
4
6
Таблица 2.4
Анализ персонала ООО «Ситилан» по стажу работы
Показатели
Количество
сотрудников, чел.
Удельный вес,%
Абсолютное
отклонение, чел.
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2022/
2021
2023/
2022
2023/
2021
менее 1-го года
4
5
6
12,1
15,2
18,8
-1
-1
2
от 1-го года до 5-ти лет
6
8
10
18,2
24,2
31,3
-2
-2
4
от 5-ти до 10-ти лет
12
13
11
36,4
39,4
34,4
-1
2
-1
более 10-ти лет
11
7
5
33,3
21,2
15,6
4
2
-6
Итого
33
33
32
100,0
100,0
100,0
0
1
-1
2023
2022
13
2021
0 2 4 6 8 10 12 14
более 10-ти лет от 5-ти до 10-ти лет
от 1-го года до 5-ти лет менее 1-го года
Рис.2.5. Динамика персонала ООО «Ситилан» по стажу работы, чел.
Категория «менее 1-го года»: Численность сотрудников в этой категории
постоянно увеличивалась: с 4 в 2021 году до 6 в 2023 году. Это
свидетельствует о постоянном притоке новых сотрудников в компанию.
Удельный вес этой группы соответственно возрос, что подчеркивает активное
обновление команды.
Категория «от 1-го года до 5-ти лет»: Заметный рост численности
сотрудников с 6 до 10 за анализируемый период указывает на успешное
удержание сотрудников, перешедших из категории «менее 1-го года».
Категория «от 5-ти до 10-ти лет»: Наблюдался небольшой рост с 12 до
13 сотрудников в 2022 году, но затем численность сократилась до 11 в 2023
31
году. Это указывает на естественные увольнения или переход сотрудников в
следующую категорию стажа. Также, данное уменьшение отражает проблемы
с удержанием сотрудников в этой возрастной категории.
Категория «более 10-ти лет»: Существенное уменьшение в данной
группе с 11 до 5 сотрудников является наиболее значительным. Это
уменьшение связано не только с уходом на пенсию, но и недовольством
уровнем оплаты труда с учетом имеющегося стажа работы. Снижение
удельного веса этой категории с 33,3% до 15,6% является тревожным
сигналом, поскольку это может оказать влияние на накопленный опыт и
стабильность в компании.
Таблица 2.5
Анализ персонала ООО «Ситилан» по половому признаку
Показатели
Количество
сотрудников, чел.
Удельный вес,%
Абсолютное
отклонение, чел.
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2022/
2021
2023/
2022
2023/
2021
Женщины
12
13
14
36,4
39,4
43,8
-1
-1
2
Мужчины
21
20
18
63,6
60,6
56,3
1
2
-3
Итого
33
33
32
100,0
100,0
100,0
0
1
-1
2023
2022
2021
21
0 5 10 15 20 25
Мужчины Женщины
Рис.2.6. Динамика персонала ООО «Ситилан» по половому признаку,
чел.
Численность женщин в компании увеличилась с 12 в 2021 году до 14 в
2023 году. Это означает рост на двух сотрудниц за анализируемый период.
18
14
20
13
12
32
Удельный вес женщин в общем количестве персонала также возрос с 36,4% до
43,8%, что свидетельствует о повышении доли женщин в компании.
Численность мужчин сократилась с 21 в 2021 году до 18 в 2023 году.
Процентное соотношение мужчин в общем количестве персонала
уменьшилось с 63,6% до 56,3%.
Таблица 2.6
Анализ персонала ООО «Ситилан» по уровню образования
Показатели
Количество
сотрудников, чел.
Удельный вес,%
Абсолютное
отклонение, чел.
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2022/
2021
2023/
2022
2023/
2021
Высшее
21
21
21
63,6
63,6
65,6
0
0
0
Средне-
профессиональное
10
11
10
30,3
33,3
31,3
-1
1
0
Среднее
2
1
1
6,1
3,0
3,1
1
0
-1
Итого
33
33
32
100,0
100,0
100,0
0
1
-1
2023
2022
2021
21
21
21
0 5 10 15 20 25
Среднее Средне-профессиональное Высшее
Рис.2.7. Динамика персонала ООО «Ситилан» по уровню образования,
чел.
Численность сотрудников с высшим образованием осталась неизменной
на протяжении всех трех лет, составляя 21 человек. Удельный вес этой
категории незначительно увеличился с 63,6% до 65,6% за счет снижения
общего числа сотрудников.
В группе «среднее-профессиональное образование» наблюдалось
временное увеличение числа сотрудников с 10 до 11 в 2022 году, но затем
1
10
1
11
2
10