23
2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
РАБОТНИКОВ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО УК «НОВОЛЕТИЕ¬
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «УК
«НОВОЛЕТИЕ¬
УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ уже более десяти лет оказывает услуги социальной
помощи пожилым людям, инвалидам и другим нуждающимся в помощи.
Деятельность ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ по предоставлению государственной
услуги ∇Надомное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов∈
широко известна как в Пермском крае, так и за его пределами. Опыт
государственнно-частного партнерства получил признание в федеральных
органах власти и послужил примером для коллег из других регионов.
Работая в рамках государственного контракта, две тысячи социальных
работников УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ постоянно помогают в решении проблем со
здоровьем и получением качественной медицинской помощи, одиночества и
семейного благополучия, проблем адаптации к новым условиям жизни.
Организационная структура ООО К ∇НОВОЛЕТИЕ∈ представлена на
рисунке 2.1.
Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈
Генеральный
директор
Исполнительные
директора
теорритриальных
отделений
Заместители
исполнительного
директора по
территориальным
отделениям
Управляющий
Заведущие
отделениями
Социальный работник
Прочий персонал
Заместитель
генарельного
директора по
экономике и
финансам
Бухгалтерия
Экономист
Начальник
отдела
кадров
Отдел кадров
Инжинет
по охране
труда
Юристкон
сульт
24
Реквизиты организации:
ИНН: 5904182219
КПП: 590401001
ОГРН: 1085904003030
Место нахождения: 614090, край Пермский, г. Пермь, ул. Лодыгина, д.
57, оф. 1.
В настоящее время на обслуживании трудится 1668 человек.
ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ имеет большой опыт оказания социальных
услуг.
Генеральный директор организации имеет личную благодарность за
многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в развитие системы
социальной защиты населения.
По результатам оказания услуг сотрудниками Общество имеет
большое количество положительных отзывов от получателей услуг,
Департамента труда и социальной защиты населения города Перми,
Дирекции по обеспечению деятельности организаций труда и социальной
защиты населения.
ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ включено в реестр поставщиком
социальных услуг города Пермь и имеет лицензию на осуществление
медицинской деятельности Л041-01167-59/00365330 от 04.12.2015. Так же
УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008) на оказываемые услуги.
Компания участвует в реализации ряда государственных контрактов,
список которых представлен в Приложении 1.ю
Основные показатели деятельности организации представлены в
таблице 2.1. Информационную основу проведения данного анализа составила
бухгалтерская отчетность, представленная в Приложении.
Таким образом, по данным таблицы 2.1. выручка организации в 2021г.
увеличилась на 3778 тыс. руб. или на 7,6%, в 2022г. выручка снизилась на
7764 тыс. руб. или на 1,4%.
25
Таблица 2.1
Основные показатели деятельности ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ за 2020-2022гг.
Наименование
Единиц
ы
измере
ния
2020
2021
Изменение
2022
Изменение
Абсолют
ная
величина
%%
Абсолют
ная
величин
а
%%
Выручка
тыс.
руб.
499755
537533
37778
7,6
529769
-7764
-1,4
Расходы по
обычным видам
деятельности
тыс.
руб.
406943
422630
15687
3,9
450631
28001
6,6
Фонд оплаты
труда
тыс.
руб.
667212
711744
44532
6,7
756605
44861
6,3
Среднесписочная
численность
работников
чел.
1690
1685
-5
-0,3
1668
-17
-1,0
Производительнос
ть труда
руб./
чел
295,7
319,0
23,3
7,9
317,6
-1,4
-0,4
Среднемесячная
заработная плата
руб.
32,9
35,2
2,3
7,0
37,8
2,6
7,4
Среднегодовая
стоимость
оборотных
средств
тыс.
руб.
98014
64657
-33357
-34,0
67438
2781
4,3
Оборачиваемость
оборотных
средств
оборот
ов
5,10
8,31
3,21
63,0
7,86
-0,46
-5,5
Прибыль
(убыток)от
продаж
тыс.
руб.
92812
114903
22091
23,8
79138
-35765
-31,1
Чистая прибыль
(убыток)
тыс.
руб.
106617
115126
8509
8,0
83331
-31795
-27,6
Расходы организации имела динамику роста как в 2021г., так и в 2022г.
в связи с этим, прибыль от продаж в 2021г. увеличилась на 22091 тыс. руб.
или на 23,8%, в 2022г. прибыль от продаж снизилась на 35765 тыс. руб. или
на 31,1%. Динамика прибыли ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ представлена на
рисунке 2.2.
Чистая прибыль имела аналогичную динамику, за 2021г. отмечено
увеличение чистой прибыли на 8509 тыс. руб. или на 8%, в 2022г. чистая
прибыль уменьшилась на 31795 тыс. руб. или на 27,6%.
26
Рисунок 2.2 - Динамика финансовых результатов за 2020-2022гг.
Численность работников организации снижается. При этом фонд
оплаты труда имеет динамику роста, что обусловлено увеличением средней
заработной платы с 32,9 тыс. руб. до 37,8 тыс. руб.
Оборачиваемость оборотных активов имела динамику снижения, это
говорит об ухудшении использования оборотных средств организации.
Для оценки эффективности работы организации рассмотрим
показатели рентабельности (табл. 2.2).
Таблица 2,2
Показатели рентабельности деятельности
Рентабельность
2020
2021
2022
Изменение
2021/2020
Изменение
2022/2021
Рентабельность
продаж, %
18,57
21,38
14,94
2,80
-6,44
Рентабельность
продаж по чистой
прибыли, %
21,33
21,42
15,73
0,08
-5,69
Рентабельность
активов, %
108,71
177,86
78,53
69,15
-99,34
Рентабельность
капитала. %
142,14
309,94
203,28
167,80
-106,66
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2020 2021 2022
92812
114903
79138
106617
115126
83331
Прибыль (убыток)от продаж Чистая прибыль (убыток)
тыс.руб.
27
Таким образом, в 2021г. все показатели рентабельности ООО УК
∇НОВОЛЕТИЕ∈ имели динамику увеличения, что характеризует повышение
эффективности деятельности организации и использования капитала.
2.2 Анализ состава, структуры работников и кадровых процессов в
организации
На основании данных штатного расписания и отчета о фактическом
наличии работников проанализируем обеспеченность ООО УК
∇НОВОЛЕТИЕ∈ трудовыми ресурсами (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Обеспеченность работниками УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈
категории
персонала
Численность
на
(31.12.2020г.)
%
обеспе
ченнос
ти
Численность на
31.12.2021г.
%
обеспеч
енности
Численность на
31.12.2020 г.
%
обеспе
ченнос
ти
Штатн
ое
распис
ание
факт
Штатное
расписан
ие
факт
Штатное
расписан
ие
факт
Социальные
работники
1550
1533
98,9
1550
1537
99,2
1550
1503
97,0
Специалисты
и служащие
55
55
100,0
55
54
98,2
60
60
100,0
Руководители
92
92
100,0
95
94
98,9
95
94
98,9
Прочий
персонал
10
10
100,0
11
11
100,0
12
11
91,7
Итого, чел
1707
1690
99,0
1711
1685
98,5
1717
1668
97,1
Проанализировав обеспеченность ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ трудовыми
ресурсами за 2020-2022 гг., выявили, что в целом по 2022 году
обеспеченность трудовыми ресурсами составляла 97,1%, в 2021г.
обеспеченность трудовыми ресурсами составляла 98,5 %, а в 2021г. – 99%.
На предприятии за анализируемый период наблюдается уменьшение
штатной и фактической численности работников организации.
Данные таблицы 2.2 об укомплектованности штата организации
представим графически на рис.2.4.
28
Рис.2.4. Обеспеченность ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ трудовыми
ресурсами, %
Структура кадров ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ представлена на рисунке
2.3.
Рисунок 2.3 - Структура кадров ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈, %
Таким образом, 90% всего персонала организации составляют
социальные работники.
Далее проведем подробный анализ качества персонала.
В таблице 2.3 представлен качественный состав работников
организации.
99,0%
98,5%
97,1%
96,0
96,5
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
99,5
2020 2021 2022
Социальные
работники
90%
Специалисты и
служащие
3%
Руководители
6%
Прочий персонал
1%
29
Таблица 2.3
Качественный состав работников ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈
Показатель
Численность рабочих, чел
Удельный вес, %
2020
2021
2022
2020
2021
2022
Группа работников по возрасту
От 20 до 30 лет
314
375
416
18,58
22,26
24,94
От 30 до 40 лет
408
499
512
24,14
29,61
30,70
От 40 до 50 лет
856
665
551
50,65
39,47
33,03
От 50 до 60 лет
112
146
189
6,63
8,66
11,33
Итого
1690
1685
1668
100
100
100
Группа работников по образованию
среднее образование
136
145
142
8,05
8,61
8,51
среднее специальное
образование
1045
960
935
61,83
56,97
56,06
высшее образование
509
580
591
30,12
34,42
35,43
Итого
1690
1685
1668
100
100
100
Группа работников по трудовому стажу
до 5 лет
226
281
295
13,37
16,68
17,69
от 5 до 10 лет
659
630
652
38,99
37,39
39,09
от 10 до 15 лет
117
129
140
6,92
7,66
8,39
от 15 до 20 лет
602
553
507
35,62
32,82
30,40
свыше 20 лет
86
92
74
5,09
5,46
4,44
Итого
1690
1685
1668
100
100
100
Из анализа таблицы 2.3 видно, что в целом возрастная структура
работников организации не претерпела больших изменений. Основная доля
сотрудников приходится на возраст от 30 до 50 лет.
Анализируя образовательную структуру работников организации,
пришли к выводу, что наибольшая доля приходится на работников со
средним и высшим образованием.
В 2022 году преобладают работники со стажем работы от 15 до 20 лет.
В основном это работники в возрасте до 40 лет, занятые в основных
профессиях предприятия.
Данные таблицы представим графически на рис. 2.4-2.6.
30
Рисунок 2.4 - Возрастная структура работников ООО УК
∇НОВОЛЕТИЕ∈, %
Рисунок 2.5 -Структура работников по образованию
18,58%
22,26%
24,94%
24,14%
29,61%
30,70%
50,65%
39,47%
33,03%
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2020 2021 2022
От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет От 50 до 60 лет
8,05%
8,61%
8,51%
61,83%
56,97%
56,06%
30,12%
34,42%
35,43%
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2020 2021 2022
среднее образование среднее специальное образование высшее образование
31
Рисунок 2.6 - Структура работников по стажу работы ООО УК
∇НОВОЛЕТИЕ∈, %
Интенсивность движения персонала характеризуется следующими
коэффициентами
Таблица 2.4
Движение рабочей силы
Показатель
2020
2021
2022
Отклонения, +/-
2021/2020
2022/2021
Среднесписочная численность
персонала, чел
1690
1685
1668
-5
-17
Приняты на работу, чел
159
86
168
-73
82
Проработали полный год, чел
1695
1680
1165
-15
-515
Выбыли, чел
79
176
112
97
-64
В том числе: по собственному
желанию, чел
100
110
118
10
8
уволены за нарушение
трудовой дисциплины, чел
0
0
0
0
0
Коэффициент оборота по
приему работников (К пр)
9,4
5,1
10,1
-4,3
5,0
Коэффициент оборота по
выбытию работников (К выб)
4,7
10,4
6,7
5,8
-3,7
Коэффициент текучести кадров
(Кт.к.)
4,7
10,4
6,7
5,8
-3,7
Коэффициент постоянства
кадров (К п.к.)
100,3
99,7
69,8
-0,6
-29,9
13,37%
16,68%
17,69%
38,99%
37,39%
39,09%
6,92%
7,66%
8,39%
35,62%
32,82%
30,40%
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2020 2021 2022
до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет
32
Проведя анализ рассчитанных коэффициентов, можно сделать вывод о
том, что в 2022 году на работу было принято на 73 человека меньше, чем в
2020г., выбыло на 97 человек больше, чем в 2020г., при этом число
постоянных работников уменьшилось на 15 человек.
В 2022г. принято на 82 человека больше чем в 2021г., выбыло
работников на 64 человека больше.
Проанализировав коэффициент текучести кадров, выявили, что он был
достаточно высок, и составил 4,7% в 2020г., к 2022г. вырос до 6,7%, самая
большая текучесть кадров наблюдалась в 12021г.
Динамика движения рабочей силы ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈
представлена на рис. 2.7.
Рисунок 2.7 - Динамика показателей движения рабочей силы
Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется
показателем производительности труда. Данные о производительности труда
в ООО УК ∇НОВОЛЕТИЕ∈ представлены в таблице 2.5.
Таким образом, среднегодовая выработка одного работника в целом
имела динамику роста относительно 2020г., но в 2022г. отмечено небольшое
снижение на 1,4 тыс. руб. /чел.
9,4
4,7 4,7
100,3
5,1
10,4 10,4
99,7
10,1
6,7 6,7
69,8
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Коэффициент оборота по
приему работников (К
пр)
Коэффициент оборота по
выбытию работников (К
выб)
Коэффициент текучести
кадров (Кт.к.)
Коэффициент
постоянства кадров (К
п.к.)
2020 2021 2022