34
Таблица 2.5
Перечень муниципальных программ Красновишерского городского
округа Пермского края
п/
п
Перечень муниципальных программ Красновишерского городского округа
Пермского края
1 2
1 Развитие образования Красновишерского городского округа
2 Развитие культуры в Красновишерском городском округе
3
Развитие физической культуры, спорта и туризма в Красновишерском городском
округе
4 Семья и дети Вишеры
5
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Красновишерского
муниципального района Пермского края
6 Экономическое развитие
7 Развитие транспортной системы
8 Управление имуществом Красновишерского городского округа
9 Управление земельными ресурсами Красновишерского городского округа
10 Градостроительная деятельность на территории Красновишерского городского округа
11
Создание условий для оказания медицинской помощи населению Красновишерского
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
12 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
13
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Красновишерского
городского округа
14
Благоустройство и формирование комфортной городской среды на территории
Красновишерского городского округа
15
Обеспечение пожарной безопасности на территории Красновишерского городского
округа
16
Развитие и гармонизация межнациональных отношений в Красновишерском
городском округе
17
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям,
пожарной безопасности на территории Красновишерского городского округа
Ниже представим итоги реализации некоторых муниципальных
программ. Муниципальная программа «Развитие образования
Красновишерского городского округа»
Цель данной программы заключается во внедрении эффективных
управленческих механизмов для того, чтобы повысить качество образования
в условиях реализации национального проекта «Образование». В рамках
данной программ реализуется 6 подпрограмм, которые содержат 27
мероприятий. В таблице 2.6 представим итоги финансирования данной
программы.
35
Таблица 2.6
Финансирование муниципальной программы «Образование», тыс. руб.
Наименование
Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
МП
«Образование»
План 464 236,9 157 374,4 265 583,8 20 628,0 20 650,7
Факт 437 857,9 145 096,5 254 186,5 19 932,6 18 642,3
% 94,3 92,2 95,7 96,6 90,2
Согласно представленных данных можно сделать вывод о том, что
данная муниципальная программа была профинансирована за счет четырех
источников: местного бюджета, краевого бюджета, федерального бюджета,
внебюджетных источников.
Следующая муниципальная программа «Развитие культуры в
Красновишерском городском округе» (таблица 2.7). Цель данного программы
– создать условия для обеспечения равного доступа к культурным ценностям,
творческой самореализации жителей Красновишерского городского округа,
повышать гражданскую активность молодежи. Данные цели были
достигнуты за счет реализации двух подпрограмм. Эти подпрограммы
содержат 11 мероприятий. Финансирование данной программы
осуществлялось за счет средств местного, краевого бюджетов и
внебюджетных источников.
Таблица 2.7
Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры в
Красновишерском городском округе», тыс. руб.
Наименование
Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетны
е источники
МП «Развитие
культуры в
Красновишерско
м городском
округе»
План 34 197,9 33 414,4 40,0 0,0 743,5
Факт 33 972,4 33 173,7 40,0 0,0 758,7
% 99,3 99,3 100 0 102
36
Плановые затраты на финансирование муниципальной программы
«Развитие культуры в Красновишерском городском округе» составили
34197,9 тыс. руб. Фактически на реализацию данной программы было
израсходовано 33 972,4 тыс. руб. Данная программа в основном
финансируется за счет средств местного бюджета.
В рамках следующей муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Красновишерском городском
округе» было реализовано 9 мероприятий. Финансирование данной
программы осуществлялось за счет местного и краевого бюджета, а также
внебюджетных источников. В таблице 2.8 отразим структуру основных
источников финансирования.
Таблица 2.8
Финансирование муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Красновишерском городском округе», тыс. руб.
Наименование
Финансирование муниципальной программы, тыс. руб.
- Всего
Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетн
ые источники
МП «Развитие
физической
культуры, спорта
и туризма в
Красновишерско
м городском
округе»
План 17 208,0 12 384,4 4 554,1 0,0 269,5
Факт 15 893,1 11 089,1 4 554,0 0,0 250,0
% 92,3 89,5 99,9 0 92,8
Затраты на реализацию данной муниципальной программы составили
15893,1 тыс. руб. За счет местного бюджета данная программа была
профинансирована на 69,8%.
Всего за 2022 год в муниципальных программах Красновишерского
городского округа Пермского края установлено 102 показателя, 79
показателей достигнуто. Коэффициент результативности реализации
муниципальных программ за 2022 год составляет от 51,2% до 211,5%.
37
Согласно данным, представленных на сайте Красновишерского
городского округа можно сделать вывод об эффективности реализованных
муниципальных программ (таблица 2.9).
Таблица 2.9
Эффективность муниципальных программ Красновишерского
городского округа
№
п/п
Наименование муниципальной программы
Коэффициент
эффективности
реализации МП
1 «Развитие образования Красновишерского городского округа» 97,1
2 «Развитие культуры в Красновишерском городском округе» 229,1
3
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Красновишерском городском округе»
98
4 «Семья и дети Вишеры» 92,9
5
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Красновишерского городского округа»
107,7
6 «Экономическое развитие» 119,5
7 «Развитие транспортной системы» 98,3
8
«Управление имуществом Красновишерского городского
округа»
93,7
9
«Управление земельными ресурсами Красновишерского
городского округа»
101,1
10
«Градостроительная деятельность на территории
Красновишерского городского округа»
100
11
«Создание условий для оказания медицинской помощи
населению Красновишерского городского округа в
соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи»
92,5
12 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 93,7
13
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры
Красновишерского городского округа»
67,2
14
«Благоустройство и формирование комфортной городской
среды на территории Красновишерского городского округа»
95
15
«Развитие и гармонизация межнациональных отношений в
Красновишерском городском округе»
100,8
16
«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности на
территории Красновишерского городского округа»
99,4
38
Анализируя показатели эффективности реализованных в 2022 году
муниципальных программ, можно сделать вывод об имеющихся
положительных сторонах и недостатках в достижении целей, задач и
показателей социально-экономического развития Красновишерского
городского округа во взаимосвязи со степенью использования финансовых
средств. Также имеется возможность для выявления системных причин
неэффективной реализации муниципальных программ. По результатам
оценки эффективности из 16 муниципальных программ 6 имеют
высокоэффективную оценку, 9 признаны эффективными и лишь одна
программа имела удовлетворительную оценку эффективности.
На территории Красновишерского городского округа функционируют 9
муниципальных учреждений культуры (юридических лиц), в том числе
Муниципальное 3 бюджетное учреждение культуры «Районный Дом
культуры», Муниципальное бюджетное районное учреждение культуры
«Красновишерская меж поселенческая централизованная библиотечная
система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Красновишерский районный краеведческий музей», Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» и 5 сельских культурно-досуговых учреждений.
В данном округе действует следующее правило: с удалением на север,
становится меньше людей. Ныроб представляет собой «крайнюю» крупную
точку жизни людей (в Ныробе и раньше проживало не более пяти тысячи
человек). По направлению к Северо-Ледовитому океану протянулись
необъятные просторы. В этих просторах скрыто много интересного и
впечатляющего. Туризм выступает одним из инструментов экономического и
социального развития данного муниципального образования.
Ниже сформулируем основные сильные и слабые стороны
Красновишерского городского округа, также выявим основные возможности
и угрозы. Данные представим в таблице 2.10.
39
40
Таблица 2.10
SWOT – анализ Красновишерского ГО
Сильные стороны Слабые стороны
1. Богатые лесные ресурсы
2. Множество уникальных природных
объектов: заповедник «Вишерский»,
камень Полюд и Ветлан, река Вишера
3. Природные дары: грибы и ягоды
4. Множество различных лекарственных
растений
5. Чистая вода и разные виды рыб
6. Алмазные прииски
7. Частные предприниматели,
организующие туры по Вишерскому
заповеднику
8. Базы отдыха и дома для туристов
9. Наличие организованных стоянок
10. Активное участие администрации в
вопросах социально-экономического
развития региона
1. Большой поток туристов, особенно в
летний период
2. Плохие дороги
3. Старое оборудование на предприятиях
округа
4. Высокая себестоимость производимой
продукции
5. Сложности с переработкой леса
6. Отсутствие организованной
переработки грибов и ягод
7. Проблемы с содержанием культурных
памятников, памятников природы
8. Низкая активность населения в рамках
решения вопросов экономического
развития ГО
9. Отсутствие качественного
обслуживания туристов
Возможности Угрозы
1. Возможности для разработки добычи
золота
2. Возможности для развития туризма
3. Развитие инфраструктуры городского
округа
4. Расширение производств
5. Благоустройство туристических троп
1. Постоянный рост себестоимости
2. Отток рабочей силы с предприятий
3. Старение населения
4. Низкая связь округа с
административным центром
5. Плохие дороги
6. Природные катаклизмы
На основании представленной характеристики можно сделать
следующий вывод: Красновишерский городской округ расположился в
бассейне реки Вишеры. Экономическое состояние данного района в
настоящее время нестабильно, наблюдается незначительный отток граждан,
имеются проблемы в организации туристических маршрутов. У
Красновишерского городского округа есть все необходимые ресурсы для
повышения эффективности своего развития.
Основным таким ресурсом выступает туризм. Живописные пейзажи,
дикость окружающей природы, красивые реки и горы привлекают в эти
места все больше туристов. Развитие туризма в Красновишерском городском
округе с одновременным улучшение необходимой туристской
41
инфраструктуры позволит увеличить туристский поток и привлечь финансы
в регион.
Таким образом, на основании проведенного анализа показателей
социально-экономического развития Красновишерского городского округа
можно отметить отрицательную динамику многих показателей. Во – первых,
за период 2019-2022гг. произошло снижение численности населения,
значительно снизилось количество коммерческих предприятий, снизился
объем инвестиций в основной капитал.
С положительной стороны следует отметить уровня
зарегистрированной безработицы.
Количество дошкольных образовательных учреждений и количество
общеобразовательных учреждений за период 2019-2022гг. не изменилось.
В округе реализуется достаточное количество муниципальных
программ разных направлений. Из 16 муниципальных программ 6 имеют
высокоэффективную оценку, 9 программ были признаны эффективными.
2.3 Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления по управлению социально-экономическим развитием
Красновишерского городского округа
Основная цель администрации городского округа - повышать качество
жизни жителей округа за счет бесперебойного функционирования всех
систем жизнеобеспечения и их дальнейшего развития, социальной
стабильности, сбалансированности бюджета округа, повышения
эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств.
Для достижения данной цели администрация Красновишерского городского
округа реализует различные мероприятия, программы, оказывают поддержку
и помощь гражданам, занимается решением социальных вопросов.
Деятельность администрации городского округа положительным образом
42
сказалась на динамике доходов и расходов бюджета округа. В таблице 2.11
проследим эту динамику.
Таблица 2.11
Исполнение доходов и расходов бюджета Красновишерского
городского округа. 2020-2022 гг.
Наименование показателя 2020г. 2021г. 2022г.
план факт план факт план факт
Доходы всего 813053 794487 853173 843188 827769 757079
в т.ч. налоговые и
неналоговые доходы,
тыс.руб.
145619 151806 157364 160549 157506 168757
Исполнение плана по
доходам (всего), %
97,7 98,8 91,5
в т.ч. по налоговым и
неналоговым доходам, %
104,2 102,2 107,1
Расходы всего, тыс,руб. 906553 840247 904900 852377 875745 777189
Исполнение плана по
расходам
92,7 94,2 89,1
Темп роста налоговых и
неналоговых доходов
96,9 105,8 105,1
Дефицит (профицит),
тыс.руб.
-93500 -5760,5 -51727 -9189 -44976 -20110
Согласно представленных данных можно сделать ряд выводов:
В доходы бюджета округа в 2020 году поступило 794,5 млн. руб. 46%
из этих поступлений составила безвозмездная финансовая помощь краевого и
федерального бюджетов (дотации и субсидии). За 2020 год план по доходам в
целом исполнен на 97,7%, по налоговым и неналоговым – на 104,2%.
Бюджет в 2020 году, как и прежде, имеет социальную направленность –
62% в общем объеме составляют расходы на социальную сферу. Обеспечено
финансирование всех отраслей социальной сферы, отраслей,
обеспечивающих жизнедеятельность населения округа.
Поступление в бюджет округа в 2021 году составило 843,2 млн. руб.
Доля безвозмездной финансовой помощи краевого и федерального бюджетов
составила 42%. Исполнение плана по доходам составило 98,8%. План по
43
налоговым и неналоговым поступлениям был исполнен на 102%.
Планомерно велась работа по мобилизации доходных источников,
осуществлялось межведомственное взаимодействие с хозяйствующими
субъектами по обеспечению полноты и своевременности поступлений
доходов в бюджет округа. Это позволило в условиях неустойчивых
экономических процессов получить налоговые и неналоговые доходы в
сумме 160,6 млн. рублей.
Расходы бюджета округа в 2021 году составили 852,4 млн. руб. Из этих
средств 87,8% было израсходовано на реализацию 16-ти муниципальных
программ. Бюджет в 2021 году, как и прежде, имеет социальную
направленность – 57,6 % в общем объеме составляют расходы на социальную
сферу.
В 2022 году в доходы бюджета поступило 757,1 млн. руб. Доля
безвозмездной финансовой помощи увеличилась до 45%.
Расходы бюджета округа в 2022 году составили 777,2 млн. руб., 86,7%
из которых израсходованы в рамках реализации 16-ти муниципальных
программ. 57,7% расходов бюджет было направлено на реализацию
различных социальных программ. На рисунке 2.8 представим процент
расходов бюджета на социальные программы.
Рис.2.8 Доля затрат на реализацию социальных программ, %