55
Основным стратегическим фактором создания и деятельности проектной
команды - реализация проекта. Поэтому особой характеристикой проектной
команды является предпринимательский характер ее деятельности,
направленный на решение слабоструктурированных задач и быстрое
реагирование на требования внешней среды и меняющиеся условия реализации
проекта. Особенностью распределения обязанностей между членами команды
проекта является командная ответственность за выполнение отдельных
функций, за отдельные сферы деятельности, т.е. распределение обязанностей,
производится укрупнено между подразделениями команды, а внутри
подразделений наблюдается коллегиальное принятие решений и солидарная
ответственность за результаты деятельности.
В таблице 11 представим штатное расписание команды проекта.
Таблица 11
Штатное расписание команды проекта
Наименование
должности
Количество единиц
Оклад, рублей
Менеджер проекта
1
17000
Бухгалтер
1
15000
Инженер
1
15000
Рабочие
7
13000
Итого
10
138000
Итого месячный фонд оплаты труда команды проекта составит 138000
рублей, а страховые взносы 41400 рублей. Тогда затраты на команду проекта в
год составят 2152800 рублей. Далее на рисунке 3 представим модель проекта
«дуга-работа».
Разработка
положения
проекта
Закуп
оборудования
Формирование
команды проекта
Заключение
договоров
Поставки
клиентам
Производство
Рекламная
кампания
56
Рис. 3. Модель «дуга-работа» ООО Научно Производственная
Компания «МЕТАЛЛ ЭКСПО»
Далее в таблице 12 представим график Ганта проекта. Проект рассчитан
на 2020 год помесячно.
Таблица 12
График Ганта ООО Научно Производственная Компания «МЕТАЛЛ
ЭКСПО»
Работа/период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Разработка
проекта
Формирование
команды проекта
Производство
пробной партии
Пробные поставки
Рекламная
кампания
Заключение
договоров
Производственный
процесс
Контроль проекта
Как видно из графика Ганта проект, малозатратный по времени. В
таблице 13 представим матрицу распределения административных задач между
участниками проекта.
Таблица 13
Матрица распределения административных задач между
участниками проекта
Функции
участника
проекта
Участники проекта
М
Б
И
Р
Анализ среды
реализации
+
57
проекта
Планирование
проекта
+
Реализация
проекта
+
+
+
+
Контроль
эффективности
+
Учет затрат на
проект
+
Оценка рисков
+
+
Отчетность по
проекту
+
Утверждение
концепции
проекта
+
Регламентация
работы
участников
проекта
+
Модификация
проекта
+
+
+
+
Условные обозначения: М – менеджер проекта; Б – бухгалтер, И –
Инженер, Р – Рабочие.
Далее представим матрицу ответственности – RACI команды проекта.
Таблица 14
Матрица ответственности – RACI команды проекта
Функциональные
роли
Участники проекта
Менеджер
проекта
Бухгалтер
Инженер
Рабочий
Разработка
производственных
планов
A, I
R, С
Поставка
необходимых
материалов
R
Производственный
процесс
I
R, С
R
Контроль качества
I
R, С
58
производства
Отчетность по
проекту
A, I
R, С
С
За проект отвечает менеджер проекта.
В таблице 15 представим условные обозначение к матрице
ответственности.
Таблица 15
Условные обозначения матрицы ответственности - RACI
«R» Исполнитель
(рабочие, инженер,
бухгалтер)
Лежит ответственность за выполнение поставленной
задачи. На каждую задачу должно приходиться не менее
одного Исполнителя. Степень ответственности
распределяется Утверждающим
«A» Утверждающий
(менеджер проекта)
Перед ним производится отчет в полученном результате,
имеются полномочия, как принимать, так и отвергать
предложения, накладывать на них вето. На каждый проект
выделяется не более одного Утверждающего
«С» Консультант
(бухгалтер, инженер
)
Консультация и согласование принимаемых решений.
Характеризуется двусторонней связью между
подразделениями
«I» Информируемый
(менеджер проекта)
Поступает конечная информация о проделанной работе.
Характеризуется односторонней связью
Таким образом, представленные инструменты позволят эффективность
управлять проектом.
В таблице 16 представлены данные о затратах необходимых для
производства металлоконструкций.
Таблица 16
Общие затраты за месяц
Статья расхода
Итого, руб.
Материалы
569500
Заработная плата команды проекта
138000
Отчисления на соц. нужды
41400
Электричество
60000
Затраты на маркетинг
75000
Итого
883900
59
Ежемесячные затраты на производство металлоконструкций составят
883900 руб., наибольшая доля затрат приходится на материальные затраты и
затраты на оплату труда команды проекта.
В таблице 17 представим финансовые результаты проекта.
Таблица 17
Прогноз финансовых результатов 2020 год, тыс. руб.
Показатель
2020 г.
Выручка
14200
Затраты
10607
Прибыль до налогообложения
3593
Налог на прибыль
719
Чистая прибыль
2874
Итак, мы видим проекта чистая прибыль проекта составит 2874 тыс. руб.
Основными показателями эффективности бизнес плана являются
следующие:
средняя норма рентабельности – ARR, %;
чистый дисконтированный (приведенный) доход – NPV;
индекс прибыльности – PI;
Рассчитаем данные показатели:
средняя норма рентабельности – ARR = (2874-2500/2500) * 100% =
14,19%.
индекс прибыльности – PI = (2874/(1+0,09)) / 2500 = 1,05.
Далее рассчитаем чистые денежные потоки по формуле CFi/(1+r)t
Где CFi – денежные потоки по годам.
r – ставка дисконтирования.
t – номер года по счету.
Ставка дисконта составит 9%.
60
Чистый денежный поток будет равен CFi/(1+r)t = 2874 /(1+0,09) = 2636,6
тыс. руб.
NPV=2636,6 – 2500 = 136,6 тыс. руб.
Таким образом, мы видим, что проект является эффективным, срок
окупаемости составит 11 месяцев, чистая прибыль составит 2874 тыс. руб.
Как видно, финансовые результаты инвестирования положительны.
Проект обладает высоким уровнем рентабельности из-за высокого риска.
Можно сделать вывод, что предлагаемый проект будет выгоден.
2.4. Управление командным взаимодействием по жизненному циклу
В процессе становления проекта и управления командой, важно
обеспечить согласованность и заинтересованность всех участников проекта,
поэтому важно применять мотивационных механизм управления командой
проекта.
Поэтому предлагаются следующие мероприятия:
- разработка прогрессивной системы оплаты труда в зависимости от
результата;
- адаптация сотрудников.
Можно предложить такие направления управление командой проекта
ООО Научно Производственная Компания «МЕТАЛЛ ЭКСПО», как изменение
структуры и состава денежного содержания работников, в том числе в целях
достижения оптимальной связи между размером оплаты труда, объемом и
качеством выполняемой работы.
Итоговая заработная плата будет формироваться из базовой (оклад) и
доплат (рис. 4) для всех сотрудников.
61
Рис. 4. Предлагаемая система материального стимулирования
команды проекта
Предлагается в доплаты внести описанные ниже коэффициенты.
Предлагается введение доплат сотрудникам с использованием
коэффициентов, выплачиваемых ежемесячно (рис. 5).
Рис. 5. Система премирования команды проекта
Далее каждому показателю присваивается свой коэффициент (таблица
18).
В таблице 18 представлены значения коэффициента К1 в зависимости от
выполнения плана. За расчет берется выполнение плана команды проекта. Т.е.
если план по выручки будет выполнен, то премию получают все сотрудники
команды проекта, мы считаем, что именно такой подход позволит всем
сотрудникам, без исключения качественно подходить к выполнению своих
обязанностей.
Таблица 18
Итоговая заработная плата
персонала
Базовая часть (оклад)
Доплаты
Доплаты
К1 – надбавка
за выполнение
плана
К2 – надбавка за
качество
К3 –
надбавка за
стаж
62
Таблица соответствия надбавки к окладу с процентом
выполнения плана команды проекта
№
п/п
Процент
выполнения
плана
Надбавка к окладу
А
В
1
100%
2%
2
101-105%
6%
3
105-110%
8%
4
Более 110%
10%
В таблице 18 представлены значения коэффициента за выполнение
качество. Если в течении месяца у сотрудника не было замечаний по
качеству выполняемой работы, то ему начисляется данная надбавка.
Таблица 19
Таблица соответствия надбавки к окладу с количеством дней
выполнения дополнительных обязанностей команды проекта
№
п/п
Количество дней
Надбавка к окладу
А
Б
1
До 5 дней
2%
2
5-10 дней
6%
3
10-20 дней
8%
4
20-30 дней
10%
Надбавка за стаж – коэффициент К3 (таблица 19): позволяет учитывать
лояльность сотрудников по отношению к компании и индексировать
денежное вознаграждение в сторону повышения. Лояльный сотрудник
остается с компанией как можно дольше и видит ее преимущества при
сравнении с другими компаниями.
Таблица 20
Коэффициент К3 надбавки к окладу со стажем работы команды
проекта
№
п/п
Стаж работы
Надбавка к окладу
А
Б
63
1
До 2 лет
2%
2
От 2 до 5 лет
6%
3
От 5 до 10 лет
8%
4
Свыше 10 лет
10%
Показатели работы сотрудников определяются руководителем отдела.
На основании показателей и соответствующих им коэффициентов
устанавливается размер премии. Определение размера премии проводится
следующим образом:
П = К1 * К2 * К3,
где К1 – надбавка за выполнение плана;
К2 – надбавка за качество;
К3 – надбавка за стаж.
Определим максимальный размер надбавок.
К=10 + 10 + 10=30%, т.е. максимальная премия составит 30% от оклада.
Также предлагается адаптация сотрудников.
Программа базируется на принципе последовательности приспособления
и совершенствования профессионализма участников команды проекта. Важное
место в предоставлении помощи участнику команды проекта – это
заблаговременная работа с ним, имеющая:
предварительно-профилактическую направленность;
индивидуально-предупредительный характер, предполагающий
определенную подготовку к рабочим процессам и всевозможным
мероприятиям;
курирующий характер процесса работы участника команды проекта.
Разработанная программа адаптации команды проекта ООО Научно
Производственная Компания «МЕТАЛЛ ЭКСПО» предусматривает
прохождение трех этапов:
Программа адаптации команды проекта в ООО Научно
Производственная Компания «МЕТАЛЛ ЭКСПО» направлена на реализацию ее
основных принципов, среди которых:
64
- психологический аспект. В начале реализации проекта почти каждый
участник испытывает стресс и напряжение. Задача программы -
минимизировать влияние этих факторов;
- баланс интересов. Необходимо обеспечить надежность взаимного
приспособления участников команды проекта друг к другу;
- ориентация на результат. Программа призвана обеспечить быстрое
освоение участников команды проекта его трудовых обязанностей.
Затраты на внедрение программы адаптации составят 100 тыс. руб. едино
разово. Затраты на программу адаптации, были рассчитаны исходя из
потраченного времени участников проекта, а также дополнительных ресурсов.
Мероприятия по управлению командой проекта, предложенные для ООО
Научно Производственная Компания «МЕТАЛЛ ЭКСПО», представлены в
таблице 21.
Таблица 21
Мероприятия по управлению командой проекта в ООО Научно
Производственная Компания «МЕТАЛЛ ЭКСПО»
Мероприятия
Содержание
Возможный
результат (на
основе
экспертных
оценок)
Совершенствован
ие системы
оплаты трудовой
деятельности
Провести изменения в составе и
структуре денежного содержания
работников, в том числе в целях
достижения оптимальной связи между
размером оплаты трудовой
деятельности, объемом и качеством
выполняемой работы.
Рост
производительнос
ти труда
Заинтересованнос
ть в конечных
результатах
Разработка
программы
адаптации
сотрудников
Оптимизация программы адаптации
работника (рекомендуется
разрабатывать для важных
должностей специализированные
программы адаптации)
Рост
производительнос
ти труда
Экономическим результатом реализации предложенных мероприятий
станет увеличение производительности трудовой деятельности работников, а
также повысить заинтересованность команды проекта в конечных результатах.