ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Организационная структура управления ОАО «БЗТДиА»
Директор
Главный
инженер
Зам. директора
по экономике и
финансам
Первый
заместитель
директора –
зам. директора
по
коммерческим
вопросам
Зам. директора
по производству
Зам. директора
по кадрам, соц.
развитию и
идеолог. работе
БГО и ЧС
ОС
ООТ
ОГК
БООС
БОТИ
Зам. главного
инженера по
производству
Зам. главного
инженера по
техническому
развитию
ОГЭ
Главный
бухгалтер
Помощник
директора по
сельскому
хозяйству
Начальник
управления
безопасности и
режима
ОГМ
ОКС
БИ и О
ОМетр
ОГТ
ОАСУ
ИнО
ЦБ
ПЭО
ООТиЗ
ОЦиН
ОРТ
ФинО
ОМТС
ОВК
ОБиХО
ЮрО
ОВО
ОЭБ
ОТК
ОУК
ОКиТО
ОбО
ПДО
Социальный
сектор
Стом. кабинет
Общежитие
Бюро по с/х
Ф-л Воротынь
Цех колес
МСЦ-3
МСЦ-2
ТрЦ
УПРР
Магазин
Столовая
Магазин
ИнЦ
РСУ
РМЦ
Энергетический
цех
УОС
ЭРУ
БЗРН
Зам. директора
по качеству -
начальник
управления
качества
Начальник
УМиС
ОРЗЧ
ОМиР
ПСЦ
Инженер по
спецработе 1к.
Начальник
УМТО
ОСОиТЭ
ЦСТ
ЦЗЛ
БОП
Начальник
управления
логистики
БТД
Лаборатория
ЭФИИ
Помощник
директора по
капитальному
строительству
МСЦ-1
ОМА
Лаборатория
промсанитарии
ОИАР
Инженер по
технадзору за
строительством
БИК
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Формирование прибыли ОАО «БЗ ТДиА»
за 2015—2017 гг., руб.
Показатель
Год
Темп
изменения, %
2015
2016
2017
2017 г. к
2016 г.
2017 г. к
2015 г.
1
2
3
4
5
6
Выручка от
реализации
продукции
368569,00
733655,00
1385255,00
199,05
375,85
Налоги,
уплачиваемые за
счет выручки
46265,00
87381,00
156987,00
179,66
339,32
Себестоимость
реализованной
продукции
268764,00
519012,00
1089664,00
209,95
405,44
Другие расходы (на
реализацию и др.)
2914,00
6783,00
14149,00
208,60
485,55
Прибыль от
реализации, сумма
1090
70572,00
138604,00
196,40
12715,96
удельный вес в
прибыли за
отчетный период, %
153,09
225,00
63,11
28,05
41,22
Прибыль от
операционных
доходов и расходов
-77,00
-17538,00
121954,00
-695,37
-
удельный вес в
прибыли за
отчетный период, %
-10,81
-55,92
55,53
-99,30
- 513,69
Прибыль от
внереализа-
ционных доходов и
расходов
-301,00
-21669,00
-40929,00
188,88
13597,67
удельный вес в
прибыли за
отчетный период, %
-42,28
-69,08
-18,64
26,98
44,09
Общая прибыль
712,00
31365,00
219629,00
700,24
30846,77
86
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Показатели рентабельности ОАО «БЗ ТДиА»
за 2015—2017 гг., руб.
Показатель
Год
Темп
изменения, %
2015
2016
2017
2017 г. к
2016 г.
2017 г. к
2015 г.
Рентабельность продаж,
%
0,30
9,62
10,01
104,05
3336,67
Рентабельность трудовых
ресурсов, %
по прибыли
1,87
44,81
145,48
324,66
7779,68
по чистой прибыли
0,04
36,25
41,50
114,48
103750,0
Рентабельность расходов
на реализацию
(себестоимости
реализованной
продукции), %
0,41
13,60
12,72
93,53
3102,44
Общая прибыль, руб.
712,00
31365,00
219629,00
700,24
30846,77
Прибыль основного вида
деятельности (торговли,
производства), руб.
1090,00
70572,00
138604,00
196,40
12715,96
Чистая прибыль, руб.
16,00
25374,00
62646,00
246,89
391537,5
Фонд заработной платы,
руб.
38054,00
70001,00
150969,00
215,67
396,72
Расходы на реализацию
(себестоимость), руб.
268764,0
519012,0
1089664,0
209,95
405,44
Выручка от реализации
продукции производства,
руб.
368569,0
733655,0
1385255,0
188,82
375,85
87
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Динамика, состав и структура себестоимости продукции
ОАО «БЗ ТДиА» за 2015—2017 гг.
Показатель
Год
Темп
изменения, %
2015
2016
2017
2017 г.
к 2016
2017 г.
к 2015
1
2
3
4
5
6
Сырье и материалы
сумма, руб.
53217,00
107169,0
189152,00
176,50
355,44
удельный вес, %
20,59
19,81
17,16
86,62
83,34
Покупные комплект.
сумма, руб.
123113,0
280316,0
598943,00
213,67
486,50
удельный вес, %
47,64
51,82
54,32
104,82
114,02
Работы, выполненные
сторонними орг-ями
сумма, руб.
12345,00
13393,00
32572,00
243,20
263,85
удельный вес, %
4,78
2,48
2,95
118,95
61,72
Топливо
сумма, руб.
6411,00
15307,00
23789,00
155,41
371,07
удельный вес, %
2,48
2,83
2,16
76,33
87,10
Электрическая энергия
сумма, руб.
2546,00
9816,00
17958,00
182,95
705,34
удельный вес, %
0,99
1,81
1,63
90,06
164,65
Прочие затраты
сумма, руб.
246,00
529,00
1261,00
238,37
512,60
удельный вес, %
0,08
0,09
0,11
122,22
137,50
Расходы на опл. труда
сумма, руб.
38054,00
70001,00
150969,00
215,67
396,72
удельный вес, %
14,72
12,95
13,69
105,71
93,00
Отчисления на
социальные нужды
сумма, руб.
12976,00
23809,00
49810,00
209,21
383,86
удельный вес, %
5,02
4,41
4,52
102,49
90,04
Амортизация фондов
сумма, руб.
2417,00
9117,00
21460,00
235,38
887,88
удельный вес, %
0,94
1,69
1,95
115,38
207,45
Прочие затраты
сумма, руб.
7026,00
11293,00
16044,00
142,07
228,35
удельный вес, %
2,72
2,09
1,45
69,38
53,31
сумма, млн р.
258448,0
540960,0
1102582,0
203,82
426,62
удельный вес, %
100,00
100,00
100,00
-
-
88
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Оценка степени влияния факторов внешней среды на деятельность
ОАО «БЗТДиА»
Факторы
Эксперты (степень
влияния)
Средн
яя
оценк
а
Весовой
коэффици
ент
Э
1
Э
2
Э
3
Э
4
Э
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Политические
Правительственная
стабильность
2
3
3
2
5
3,0
0,02
Изменение законодательства
2
2
2
3
2
2,2
0,01
Государственное влияние на
отрасль, включая долю
госсобственности
5
5
5
5
5
5,0
0,04
Государственное
регулирование конкуренции
в отрасли
5
4
4
4
5
4,4
0,04
Лояльность местных властей
3
3
2
2
2
2,4
0,02
Наличие административных
барьеров
4
4
3
4
3
3,6
0,03
Налоговая политика
4
3
4
3
3
3,4
0,03
Торговая политика
5
5
5
5
5
5,0
0,04
Экономические
Дефицит государственного
бюджета
3
4
5
3
3
3,6
0,03
Общая характеристика
экономической ситуации
(экономическая
нестабильность в стране)
5
5
5
5
5
5,0
0,04
Темпы роста инфляции
5
5
5
5
5
5,0
0,04
Курс национальной валюты
и ставка рефинансирования
5
5
5
5
5
5,0
0,04
Уровень доходов населения
4
5
5
4
5
4,6
0,04
Уровень безработицы
4
4
4
4
4
4,0
0,03
Платѐжеспособность
потребителя
5
4
5
5
5
4,8
0,04
Цены на необходимые
ресурсы
5
5
5
5
5
5,0
0,04
Наличие
квалифицированных кадров
как фактор, способствующий
более быстрому росту
отрасли
4
4
4
5
5
4,4
0,03
Инвестиционная
привлекательность региона
5
4
5
4
4
4,4
0,03
Диапазон цен на продукты-
субституты
4
4
4
4
4
4,0
0,03
Социально-демографические
89
Темп роста населения
4
3
3
3
2
3,0
0,02
Половозрастная
структура населения
3
3
2
2
2
2,4
0,02
Уровень образования
3
3
4
4
3
3,4
0,03
Культурный уровень
3
3
4
2
2
2,8
0,02
Изменение ориентиров
(ценностей) в массовом
сознании людей
2
3
2
2
2
2,2
0,01
Этнические, религиозные
факторы
1
2
1
2
1
1,4
0,01
Технологические
Законодательство по
технологиям
3
2
3
3
2
2,6
0,02
Государственная техническая
политика
3
4
3
4
3
3,4
0,03
Появление и развитие новых
технологий в производстве
5
5
5
5
5
5,0
4,00
Ускорение технологического
и информационного
прогресса
3
4
4
4
3
3,6
0,03
Доступ к технологиям,
лицензирование
4
4
4
4
4
4,0
0,03
Информация и
коммуникации, влияние
интернета
4
4
4
5
5
4,4
0,03
Природно-географические
Изменение климатических
условий
1
1
1
2
3
1,6
0,01
Сезонность
4
4
4
3
3
3,6
0,03
Ужесточение экологических
норм для предприятий
производственной сферы
4
3
3
3
3
3,2
0,03
Итого
-
-
-
-
-
122,4
1,00
90
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Степень вероятности влияния факторов внешней среды на
деятельность ОАО «БЗТДиА»
Факторы
Весов.
коэф
ф
Направл
енность
влияния
Эксперты
(вероятность
влияния)
Сред-
няя
оценк
а
Взвеше
н.
средня
я
Э
1
Э
2
Э
3
Э
4
Э
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Политические
Правительственная
стабильность
0,02
+
2
4
3
3
4
3,2
0,06
Изменение
законодательства
0,01
+
3
3
2
2
2
0,4
0,02
Государственное
влияние на
отрасль, включая
долю
госсобственности
0,04
+
5
5
5
5
5
5,0
0,20
Государственное
регулирование
конкуренции в
отрасли
0,04
+
4
5
5
4
4
4,4
0,18
Лояльность
местных властей
0,02
+
4
3
2
2
3
2,8
0,06
Наличие
административных
барьеров
0,03
-
3
4
4
3
3
3,4
0,10
Налоговая
политика
0,03
-
4
4
3
3
4
3,6
0,10
Торговая
политика
0,04
+
5
5
5
5
5
5,0
0,20
Экономические
Общая
характеристика
экономической
ситуации
(экономическая
нестабильность в
стране)
0,04
-
5
5
5
5
5
5,0
0,20
Дефицит
государственного
бюджета
0,03
-
4
3
4
5
4
4,0
0,12
Темпы роста
инфляции
0,04
+
4
5
5
5
4
4,6
0,18
Курс
национальной
валюты и ставка
рефинансировани
я
0,04
+
5
5
5
5
5
5,0
0,20
Уровень доходов
населения
0,04
+
4
4
5
5
5
4,6
0,18
Уровень
безработицы
0,03
-
4
3
5
5
4
4,2
0,13
Платѐжеспособно