[Введите текст]
112
Продолжение Приложения Ж
ФИО
Табельный
№
Отток
Телефония
оклад, руб.
Кот
премия,
руб.
персональные продажи
КNi
премия,
руб.
план,
шт.
факт, шт
выполнение
плана,%
ФИО 7
245245
8050
0,05
403
5
3
60
0,60
72
ФИО 8
264657
8050
0,05
403
2
0
0
0,00
0
ФИО 9
286429
8050
0,05
403
3
5
167
1,50
300
ФИО 10
250255
8050
0,05
403
11
10
91
0,90
360
ФИО 11
262022
8050
0,05
403
15
2
13
0,00
0
ФИО 12
253164
8050
0,05
403
1
1
100
1,00
40
ФИО 13
278432
8050
0,05
403
16
6
38
0,00
0
ФИО 14
280413
8050
0,05
403
15
7
47
0,00
0
ФИО 15
268805
8050
0,05
403
1
1
100
1,00
40
ФИО 16
250471
8050
0,05
403
15
4
27
0,00
0
ФИО 17
256064
8050
0,05
403
15
7
47
0,00
0
ФИО 18
258295
8050
0,05
403
5
9
180
1,50
540
ФИО 19
251102
8050
0,05
403
15
7
47
0,00
0
ФИО 20
264904
8050
0,05
403
3
2
67
0,60
48
ФИО 21
260116
8050
0,05
403
6
14
233
1,50
840
ФИО 22
264477
8050
0,05
403
14
2
14
0,00
0
ФИО 23
279952
8050
0,05
403
4
3
75
0,70
84
ФИО 24
257453
8050
0,05
403
14
1
7
0,00
0
ФИО 25
256930
8050
0,05
403
2
5
250
1,50
300
ФИО 26
263642
8050
0,05
403
15
1
7
0,00
0
[Введите текст]
113
Продолжение Приложения Ж
ФИО
Табельный
№
Отток
Телефония
оклад, руб.
Кот
премия,
руб.
персональные продажи
КNi
премия,
руб.
план,
шт.
факт, шт
выполнение
плана,%
ФИО 27
270918
8050
0,05
403
5
2
40
0,00
0
ФИО 28
282180
8050
0,05
403
3
3
100
1,00
120
ФИО 29
255590
8050
0,05
403
2
1
50
0,00
0
Итого
11673
224
117
3624
Продолжение таблицы
ФИО
Интернет
Телевидение
Фактический
размер пре-
мии, руб.
% от ок-
лада
персональные продажи
КNi
премия,
руб.
персональные продажи
КNi
премия,
руб.
план,
шт.
факт,
шт
выполнение
плана,%
план,
шт.
факт,
шт
выполнение
плана,%
ФИО 1
25
50
200
1,50
8250
11
15
136
1,30
1950
10603
132
ФИО 2
14
14
100
1,00
1540
8
5
63
0,60
300
2243
28
ФИО 3
4
4
100
1,00
440
2
0
0
0,00
0
883
11
ФИО 4
12
12
100
1,00
1320
5
3
60
0,60
180
2023
25
ФИО 5
8
5
63
0,60
330
2
0
0
1,00
0
1033
13
ФИО 6
35
25
71
0,70
1925
8
6
75
0,70
420
3168
39
[Введите текст]
114
Продолжение Приложения Ж
ФИО
Интернет
Телевидение
Фактический
размер пре-
мии, руб.
% от ок-
лада
персональные продажи
КNi
премия,
руб.
персональные продажи
КNi
премия,
руб.
план,
шт.
факт,
шт
выполнение
плана,%
план,
шт.
факт,
шт
выполнение
плана,%
ФИО 7
18
4
22
0,00
0
11
9
82
0,80
720
1195
15
ФИО 8
40
17
43
0,00
0
20
10
50
0,00
0
403
5
ФИО 9
28
18
64
0,60
1188
7
8
114
1,10
880
2771
34
ФИО 10
14
18
129
1,30
2574
7
10
143
1,30
1300
4637
58
ФИО 11
25
9
36
0,00
0
11
7
64
0,60
420
823
10
ФИО 12
17
5
29
0,00
0
6
5
83
0,80
400
843
10
ФИО 13
25
52
208
1,50
8580
11
16
145
1,30
2080
11063
137
ФИО 14
25
41
164
1,50
6765
11
13
118
1,10
1430
8598
107
ФИО 15
6
6
100
1,00
660
9
9
100
1,00
900
2003
25
ФИО 16
25
11
44
0,00
0
11
1
9
0,00
0
403
5
ФИО 17
25
50
200
1,50
8250
11
17
155
1,50
2550
11203
139
ФИО 18
21
23
110
1,00
2530
15
16
107
1,00
1600
5073
63
ФИО 19
25
9
36
0,00
0
11
5
45
0,00
0
403
5
ФИО 20
5
3
60
0,60
198
2
1
50
0,00
0
649
8
ФИО 21
67
132
197
1,50
21780
21
27
129
1,30
3510
26533
330
ФИО 22
26
5
19
0,00
0
5
2
40
0,00
0
403
5
ФИО 23
5
5
100
1,00
550
5
1
20%
0,00
0
1037
13
ФИО 24
30
11
37
0,00
0
9
4
44%
0,00
0
403
5
ФИО 25
5
9
180
1,50
1485
2
2
100%
1,00
200
2388
30
ФИО 26
25
33
132
1,30
4719
11
10
91%
0,90
900
6022
75
[Введите текст]
115
Продолжение Приложения Ж
ФИО
Интернет
Телевидение
Фактический
размер пре-
мии, руб.
% от ок-
лада
персональные продажи
КNi
премия,
руб.
персональные продажи
КNi
премия,
руб.
план,
шт.
факт,
шт
выполнение
плана,%
план,
шт.
факт,
шт
выполнение
плана,%
ФИО 27
18
3
17
0,00
0
11
8
73%
0,70
560
963
12
ФИО 28
13
24
185
1,50
3960
5
6
120%
1,30
780
5263
65
ФИО 29
7
4
57
0,00
0
3
0
0%
0,00
0
403
5
Итого:
593
602
77044
251
216
21080
113421
48,59
При расчете используется средний оклад по отделу. Кот- коэффициент выполнения плана по оттоку определяется по таб-
лице 2.8, т.к. выполнение плана за март 2018 года составляет: 136,8 % по услуге телефонии; 101,1 % по услуге доступа к сети Ин-
тернет; 84,9 % по услуге платного телевидения. Средний процент выполнения плана по оттоку составляет 107, 6 % при этом Кот
будет 0,05.
KNi (коэффициент персонального плана продаж) устанавливается в соответствии с таблицей 2.7, исходя из выполнения
персонального плана продаж. Персональные планы утверждаются начальником отдела и доводятся до специалистов до начала
расчетного квартала.
По остальным группам продаж и сервиса вознаграждение рассчитывается аналогичным способом.
[Введите текст]
116
Приложение З
Описание проводимых маркетинговых акций и их экономический эффект.
Маркетинговая акция «Бонус на межгород»
Цель акции - сокращение оттока абонентской базы, а также поддержания положительного имиджа Компании.
География проведения акции – Архангельская область.
Краткое описание акции – предоставление абоненту ООО «Рубикон», обратившемуся в офис для отключения од-
ной или нескольких услуг (Телефония, Интернет и Телевидение) или в случае расторжения действующего договора об
оказании услуг связи с ООО «Рубикон», бонуса в виде пакета минут без оплаты, состоящий из 30 минут междугородних
и 30 минут внутризоновых телефонных вызовов автоматическим способом, вне зависимости от количества услуг, кото-
рые он собрался отключить.
Количество удержанных абонентов – 21 абонент.
Экономический эффект – (21 абонент*215 руб./мес.)*6 мес.=27 тыс. руб.
Маркетинговая акция «Эксклюзив»
Цель акции – повышение доходности существующих абонентов за счет допродажи услуг, обеспечивая также
удержание этих абонентов за счет предоставления услуг на выгодных условиях, а также возвращение отключившихся
абонентов.
[Введите текст]
117
Продолжение Приложения З
География проведения акции – гг.Архангельск, Северодвинск, Новодвинск.
Краткое описание акции – подключение существующих абонентов физических лиц, пользующихся 1-2 услугами
ООО «Рубикон» не менее 6 месяцев, а также клиентов, отказавшихся от услуг ООО «Рубикон» 3-9 месяцев назад, на
тройной пакет услуг «Эксклюзив» со сниженной стоимостью доступа в Интернет по специальному сертификату. Стои-
мость пакета «Эксклюзив» (местная телефонная связь на безлимитном тарифном плане, пакет «Базовый» услуги «Аван-
гард-ТВ», услуга доступа в Интернет по сниженному тарифу, который в течение первых трех месяцев использования ус-
луги снижен еще больше) по технологии xDSL первые 3 мес. – 600 р., после – 700 руб., по технологии PON первые 3
мес. 700 р., после – 800 р.
Количество удержанных абонентов – с 01.01.2018 по 30.06.2018 удержано 526 абонентов
Экономический эффект = (0+526 аб.)/2*6 мес * 110 руб./мес = 174 тыс.руб. (за прошедшие полгода филиал не по-
терял 526 абонентов, ARPU от услуг ШПД 320 руб./мес., за вычетом недополученных доходов от сниженного тарифа на
ШПД ARPU от услуг ШПД составляет 110 руб./мес.)
[Введите текст]
118
Приложение И
Определения, обозначения и сокращения
В настоящем текстовом документе применяются следующие определения,
обозначения и сокращения:
ОРМС – отдел по работе с массовым сегментом Архангельского филиала
ООО «Рубикон»;
ГПС – группа продаж и сервиса отдела по работе с массовым сегментом Ар-
хангельского филиала ООО «Рубикон»
В2С – Совокупность клиентов, являющихся физическими лицами, а также
физических лиц – пользователей услуг междугородной, международной и зоновой
связи по агентской схеме;
ARPU – средний доход от одного абонента в месяц (рассчитывается ежеме-
сячно по каждой услуге связи), руб.
МВО (Manegement by objects) – результат оценки интегрального исполне-
ния проектных целей в рамках системы управления по целям в соответствую-
щем периоде оценки, %.
Бизнес –КПЭ – периодически рассчитываемые показатели, характери-
зующие эффективность и результативность выполнения работником или груп-
пой работников своих должностных обязанностей, носящих регулярный харак-
тер.
Корпоративные КПЭ – периодически рассчитываемые показатели, харак-
теризующие эффективность и результативность работы филиала в целом с точ-
ки зрения заинтересованных сторон (инвесторов, акционеров).
КПЭ – периодически рассчитываемые ключевые показатели эффективно-
сти деятельности работника, группы работников, отдельных структурных под-
разделений, а также всего филиала в целом, используемые для определения
степени достижения цели бизнес-процесса путем сопоставления фактических
результатов с целевым значением или с соответствующими данными прошлого
[Введите текст]
119
Продолжение Приложения И
Мнение руководителя – показатель, характеризующий качество исполне-
ния работником своих должностных обязанностей, а также своевременность и
качество выполнения поручений коллегиальных органов, непосредственного
руководителя и соблюдения трудовой дисциплины.
Целевой размер премиальной выплаты – это размер премиальной выплаты
за оцениваемый период в процентах от базы премирования при условии выпол-
нения все показателей, оценивающих результаты деятельности работника
(Корпоративные КПЭ, Бизнес-КПЭ, МВО, Мнение руководителя) на 100 %.