102
Продолжение Приложения Г
3
Решает комплексные профессиональные
задачи. Вносит на рассмотрение руково-
дства предложения по оптимизации и
совершенствованию рабочих процессов.
Образование: Среднее профессиональное/ Высшее профессиональное
Ответственность: Собственная деятельность на отведенном участке работ.
Должности данного уровня подразумевают наличие прикладных практических знаний, узкоспециальных методов и
процессов, полученных в ходе приобретения опыта или профессиональной подготовки. Выполнение или контроль
выполнения взаимосвязанных функций с четко определенным содержанием и целями, требующих понимания смеж-
ных видов деятельности. Характер взаимодействия с окружающими предполагает наличие социальных навыков и
способность понимать доводы окружающих и влиять на их мнение. Должности данного уровня предполагают спо-
собность оценивать возможные последствия принимаемых решений, в определенной степени самостоятельны. Дея-
тельность регламентируется стандартными процедурами, но предполагает простор для инициативы. Несет ответст-
венность за определенное направление (комплекс) сложных профессиональных задач из одной функциональной об-
ласти. Результат работы явно заметен на результатах работы подразделения. Функционал должностей, как правило,
заключается в оказании специализированных консультационных, диагностических или операционных услуг.
2
Решает отдельные профессиональные
задачи, выполняемые в пределах следо-
вания определенным процедурам и инст-
рукциям из одной функциональной об-
ласти.
Образование: Среднее профессиональное/ Высшее профессиональное
Ответственность: Собственная деятельность на отведенном участке.
Должности данного уровня подразумевают наличие прикладных практических знаний, узкоспециальных методов и
процессов, полученных в ходе приобретения опыта или специальной/профессиональной подготовки. От должности
на данном уровне ожидается выполнение или контроль выполнения взаимосвязанных функций с четко определен-
ным содержанием и целями, требующими понимания смежных видов деятельности. Характер взаимодействия с ок-
ружающими предполагает наличие социальных навыков и способность понимать доводы окружающих, влиять на их
мнение.
Деятельность должностей данного уровня постоянно, хотя, и не жестко контролируется руководителем и регламен-
тируется стандартными процедурами и инструкциями, но допускаются определенные отступления от регламента и
проявление некоторой инициативы. Функционал должностей заключается в выполнении определенных действий
требующих технической грамотности или оказании административной поддержки в виде разного рода помощи и
консультаций.
1
Выполняет
рутинную ра-
боту согласно
инструкциям.
Требуется
профессио-
нальная подго-
товка или спе-
циальное обу-
чение.
Образование: Профессиональная подготовка или специальное обучение.
Ответственность: Собственная деятельность на отведенном участке работ.
Должности данного уровня подразумевают базовое владение стандартными, зачастую однотипными процедурами, общей информацией и (или)
умением, полученным в ходе обучения на рабочем месте, управлять несложным оборудованием. Выполнение изолированных функций с четко
определенным содержанием и целями. Характер взаимодействия с окружающими предполагает умение соблюдать правила вежливости и вести
прямой обмен информацией. Деятельность регламентируется четкими, подробными правилами и инструкциями. Принимаемые решения строго
предопределены и повторяются. Работа жестко контролируется руководителем, а функционал должностей данного грейда заключается в при-
менении оборудования и/или инструментов и предоставлении информации.
103
104
105
Приложение Д
Оперативная отчетность отдела по работе с массовым сегментом за 4 квартал
2018 года
Подразделе-
ние/наименован
ие услуг связи
План
под-
ключе-
ний,
шт.
План
под-
клю-
че-
ний
кана-
ла
про-
даж,
шт.
План
при-
рос-
та,
шт.
План
отто-
ка,
шт.
Факт
под-
клю-
че-
ний,
шт.
Факт
под-
клю-
чений
канала
про-
даж,
шт.
Факт
отто-
ка,
шт.
Выпол-
нение
плана
под-
ключе-
ний, %
Вы-
полне-
ние
плана
под-
ключе-
ний по
каналу
про-
даж, %
Непре-
выше-
ние от-
тока, %
ОРМС:
74,5
114,8
Телефония
2123
-5340
7463
1705
7344
80,3
101,6
Интернет
9839
2975
6864
6981
5600
71,0
122,6
Телевидение
4394
3606
788
3173
655
72,2
120,3
ГПС1:
70,8
60,3
113,3
Телефония
1098
691
-2610
3708
731
220
3558
66,6
31,8
104,2
Интернет
5172
2172
1759
3413
3713
1434
2393
71,8
66,0
142,6
Телевидение
2575
747
2096
479
1904
621
515
73,9
83,1
93,0
ГПС2:
71,1
86,0
119,7
Телефония
745
469
-2215
2960
663
340
2549
89,0
72,5
116,1
Интернет
3103
1303
435
2668
1812
961
2202
58,4
73,8
121,2
Телевидение
1266
368
1048
218
836
411
179
66,0
111,7
121,8
ГПС3:
94,2
147,1
72,1
Телефония
280
176
-515
795
311
192
1237
111,1
109,1
64,3
Интернет
1564
657
781
783
1456
959
1005
93,1
146,0
77,9
Телевидение
553
160
462
91
433
298
123
78,3
186,3
74,0
[Введите текст]
106
Приложение Е
Расчет фактического размера регулярной премии,
зависящей от выполнения Бизнес КПЭ/МВО
с использование плановой расчетной схемы
Произведем расчет процента регулярной премии следующим сотрудни-
кам ОРМС: начальник отдела; руководители ГПС №№1-3; специалисты ОРМС
и ГПС, премируемые по плановой расчетной схеме.
Таблица Е.1 – Исходные данные
В процентах
Наименование
должности/ про-
фессии
Периодичность
премиальной
выплаты
Целевой размер
премиальной
выплаты по от-
ношению к базе
премирования
Вес «Корпора-
тивных КПЭ»
Вес «Бизнес
КПЭ/МВО»
Вес «Мнение
руководителя»
Начальник отдела
по работе с массо-
вым сегментом
квартал
9
0
89
11
Руководители
групп продаж и
сервиса №№1-3
квартал
9
0
89
11
Специалисты отде-
ла, специалисты
групп продаж и
сервиса (back
office)
месяц
9
0
50
50
Целевой размер премиальной выплаты утверждается приказом по филиа-
лу и на 4 квартал 2018 год составляет 9%. Вес корпоративных КПЭ равен нулю,
т.к. в соответствии с таблицей 2.5 премиальная выплата за месяц и квартал рас-
считывается без учета данного показателя.
Таблица Е.2 - Расчет фактического процента премирования начальника ОРМС,
зависящего от выполнения Бизнес КПЭ / МВО
В процентах
Наименование бизнес КПЭ/МВО
Период
оценки
Вес в пе-
риоде
оценки
Процент ис-
полнения
КПЭ
Результат
оценки биз-
нес - КПЭ
Факт процент
премирования
по бизнес КПЭ
Выполнение плана по выручке в
сегменте В2С
квартал
25
101,0
100
25,00
Непревышение уровня оттока в
массовом сегменте
квартал
15
114,8
110
17,00
[Введите текст]
107
Продолжение Приложения Е
Выполнение плана по новым
подключениям в сегменте В2С в
разбивке по услугам
квартал
20
74,5
0
0,00
Соблюдение бюджета затрат на
привлечение и обслуживание
клиентов в сегменте В2С
квартал
10
100,0
100
10,00
Своевременное предоставление
первичных документов и отчет-
ности
квартал
30
100,0
100
30,00
ИТОГО
81,25
Наименование бизнес КПЭ/МВО и вес в периоде оценки утверждается на
уровне макрорегионального филиала «Северо-Запад».
Результат оценки бизнес КПЭ определяется на основании таблицы 2.6.
Фактический процент премирования по бизнес КПЭ рассчитывается на
основании веса в периоде оценки и результата оценки бизнес КПЭ.
Расчет фактического процента премирования по бизнес КПЭ руководите-
лей ГПС №№1-3 и специалистов рассчитываются аналогичным порядком в со-
ответствии с таблицами Д.3, Д.4, Д.5 и Д.6.
Таблица Е.3 - Расчет фактического процента премирования руководителя ГПС
№1, зависящего от выполнения Бизнес КПЭ/МВО
В процентах
Наименование КПЭ/МВО
Период
оценки
Вес в пе-
риоде
оценки
Процент ис-
полнения
КПЭ
Результат
оценки
Бизнес -
КПЭ
Факт процент
премирования
по Бизнес
КПЭ
Выполнение плана по выручке в
сегменте В2С
квартал
35
101,0
100
35,00
Непревышение уровня оттока в
массовом сегменте
квартал
15
113,3
110
16,50
Выполнение плана по новым
подключениям в сегменте В2С в
разбивке по услугам по каналу
"ТПО"
квартал
20
60,3
0
0,00
Своевременное предоставление
первичных документов и отчет-
ности
квартал
30
100,0
100
30,00
ИТОГО
81,25
[Введите текст]
108
Продолжение Приложения Е
Таблица Е.4 - Расчет фактического процента премирования руководителя ГПС
№2, зависящего от выполнения Бизнес КПЭ/МВО
В процентах
Наименование КПЭ/МВО
Период
оценки
Вес в пе-
риоде
оценки
Процент ис-
полнения
КПЭ
Результат
оценки
Бизнес -
КПЭ
Факт процент
премирования
по Бизнес
КПЭ
Выполнение плана по выручке в
сегменте В2С
квартал
35
101,0
100
35,00
Непревышение уровня оттока в
массовом сегменте
квартал
15
119,7
115
17,25
Выполнение плана по новым
подключениям в сегменте В2С в
разбивке по услугам по каналу
"ТПО"
квартал
20
86,0
0
0,00
Своевременное предоставление
первичных документов и отчет-
ности
квартал
30
100,0
100
30,00
ИТОГО
81,25
Таблица Е.5 - Расчет фактического процента премирования руководителя ГПС
№3, зависящего от выполнения Бизнес КПЭ/МВО
В процентах
Наименование КПЭ/МВО
Период
оценки
Вес в пе-
риоде
оценки
Процент ис-
полнения
КПЭ
Результат
оценки
Бизнес -
КПЭ
Факт процент
премирования
по Бизнес
КПЭ
Выполнение плана по выручке в
сегменте В2С
квартал
35
101,0
100
35,00
Непревышение уровня оттока в
массовом сегменте
квартал
15
72,1
0
0
Выполнение плана по новым
подключениям в сегменте В2С в
разбивке по услугам по каналу
"ТПО"
квартал
20
147,1
120
24,00
Своевременное предоставление
первичных документов и отчет-
ности
квартал
30
100,0
100
30,00
ИТОГО
89
Таблица Е.5 - Расчет фактического процента премирования специалистов
ОРМС и специалистов ГПС №№1-3, зависящего от выполнения Бизнес
КПЭ/МВО
[Введите текст]
109
Продолжение Приложения Е
В процентах
Наименование КПЭ/МВО
Период
оценки
Вес в пе-
риоде
оценки
Процент ис-
полнения
КПЭ
Результат
оценки
Бизнес -
КПЭ
Факт процент
премирования
по Бизнес
КПЭ
Выполнение плана по выручке в
сегменте В2С
месяц
70
97,5
75
52,50
Своевременное предоставление
первичных документов и отчет-
ности
месяц
30
100,0
100
30,00
ИТОГО
82,5
На основании проведенных расчетов отделом по работе с массовым сег-
ментом составляется справка в отдел планирования и мотивации для начисле-
ния премии за месяц/квартал.
Таблица Е.6 – Справка для начисления премиальной выплаты сотрудникам
ОРМС за 4 квартал 2018 года.
В процентах
Должность
Табель
ный
номер
ФИО
Целевой
размер пре-
миальной
выплаты по
отношению к
базе преми-
ро-вания
Выполнение показателей
премирования
Размер пре-
мии в зави-
симости от
интеграль-
ной оценки
выполнения
показателей
премиро-
вания
Итоговый
размер пре-
мии от базы
премиро-
вания
оценка вы-
полнения
КПЭ
мнение
руководи-
теля
Начальник
ОРМС
9
81,25
100,00
83,98
7,56
Руководитель
ГПС №1
9
81,25
100,00
83,98
7,56
Руководитель
ГПС №2
9
81,25
100,00
83,98
7,56
Руководитель
ГПС №3
9
89,00
100,00
90,21
8,12
Таблица Е.7 – Справка для начисления премиальной выплаты сотрудникам
ОРМС и ГПС №№1-3 за декабрь 2018 года.
[Введите текст]
110
Продолжение Приложения Е
В процентах
Должность
Табель
ный
номер
ФИО
Целевой
размер пре-
миальной
выплаты по
отношению к
базе преми-
ро-вания
Выполнение показателей
премирования
Размер пре-
мии в зави-
симости от
интеграль-
ной оценки
выполнения
показателей
премиро-
вания
Итоговый
размер пре-
мии от базы
премиро-
вания
оценка вы-
полнения
КПЭ
мнение
руководи-
теля
Специалисты
отдела, спе-
циалисты
групп продаж
и сервиса
(back office)
9
83,00
100,00
91,5
8,24
При расчете используется средний оклад по отделу. Кот- коэффициент
выполнения плана по оттоку определяется по таблице 2.8, т.к. выполнение пла-
на за декабрь 2018 года составляет: 136,8 % по услуге телефонии; 101,1 % по
услуге доступа к сети Интернет; 84,9 % по услуге платного телевидения. Сред-
ний процент выполнения плана по оттоку составляет 107, 6 % при этом Кот бу-
дет 0,05.
KNi (коэффициент персонального плана продаж) устанавливается в со-
ответствии с таблицей 2.7, исходя из выполнения персонального плана продаж.
Персональные планы утверждаются начальником отдела и доводятся до спе-
циалистов до начала расчетного квартала.
По остальным группам продаж и сервиса вознаграждение рассчитывается
аналогичным способом.
[Введите текст]
111
Приложение Ж
Расчет фактического размера регулярной премии,
зависящей от выполнения Бизнес КПЭ/МВО
с использование сдельной расчетной схемы
Произведем расчет регулярной премии сотрудникам ГПС №3, показателями бизнес-КПЭ являются отток абонентской базы
и личные продажи по услугам (телефония, Интернет и телевидение).
Таблица Ж.1 – Расчет премии за март 2018 года специалистам ГПС №3
ФИО
Табельный
№
Отток
Телефония
оклад, руб.
Кот
премия,
руб.
персональные продажи
КNi
премия,
руб.
план,
шт.
факт, шт
выполнение
плана,%
ФИО 1
262137
8050
0,05
403
15
3
20
0,00
0
ФИО 2
266405
8050
0,05
403
13
3
23
0,00
0
ФИО 3
264705
8050
0,05
403
1
1
100
1,00
40
ФИО 4
246691
8050
0,05
403
1
2
200
1,50
120
ФИО 5
284676
8050
0,05
403
3
5
167
1,50
300
ФИО 6
253512
8050
0,05
403
4
7
175
1,50
420