103
Общая продолжительность работ до оптимизации составит 68 рабочих
дней или 88 календарных дней (с учетом коэф. перевода и того факта, что в
некоторых этапах задействованы 2 реализатора).
Рисунок 3.1 - Диаграмма Ганта проекта
Смета расходов, связанных с разработкой рассматриваемой АИС
включает в себя следующие статьи: основная зарплата, начисления на
зарплату, стоимость материалов, стоимость машинного времени, накладные
расходы.
Эти параметры достаточно относительные, и сильно зависят от многих
факторов, например – регион, в котором работает организация. В нашем
случае мы рассматриваем Петербург и регион. Для оценочного определения
размера заработной платы воспользуемся специализированными сайтами,
которые могут дать оперативную правдивую информацию [26].
В соответствии с информацией, полученной на сайте, имеем среднюю
зарплату разработчика на уровне 50-140 тыс. р. Так как автор проекта не
104
имеет опыта коммерческой разработки, установим уровень ЗР в размере
50000, а для руководителя в размере 80000р.
В соответствии с данными, полученными при календарном
планировании затраты на основную заработную плату составят:
Таблица 3.3 - Расчет основной и дополнительной заработной платы
работников
Должность
Кол-во
Месячный
оклад,
руб.
Время
работы,
раб. дн.
Основной
ФОТ, руб.
Дополнительный
ФОТ, руб.
Общий
ФОТ,
руб.
Руководитель
проекта
1
80000
37
98668
0
98668
Прикладной
программист
1
50000
62
103334
0
103334
Итого
202002
202002
Таким образом, фонд основной заработной платы составит:
С
осн
= 202002 (руб.)
Отчисления на социальные нужды включают в себя отчисления во все
внебюджетные фонды, в том числе пенсионный, обязательного
медицинского страхования, социального страхования, и составляет 30%.
С
соц.
=(С
осн.
+С
доп.
)*0,3, (3.3)
где С
осн
– фонд основной заработной платы, руб.;
С
доп
– фонд дополнительной заработной платы, руб.
Таким образом, отчисления на социальные нужды составят:
С
соц
= (202002 +0)*0,3= 60600 (руб.)
Основными материалами называют расходные материалы,
используемые при разработке и полностью переносящие свою стоимость на
готовый продукт. Эксплуатация основных материалов (например, бумага)
как правило, полностью прекращается после завершения разработки. В
затраты на основные материалы принято включать стоимость доставки в
размере до
10%
от общей стоимости материалов. В данном случае примем
105
размеры затрат на доставку в 10% от общей стоимости материалов. Затраты
на основные материалы представлены в Таблице 3.4:
Таблица 3.4 - Затраты на основные материалы
Наименование
Размерность
Кол-во
Цена за
единицу, руб.
Стоимость, руб.
1. Бумага А4 80
г/м
Пачка
2
400
800
2. Канцтовары
-
-
-
800
3. Картридж для
принт-системы
Шт.
1
400
400
Итого
2000
Итого (с учетом транспортных расходов)
2200
Стоимость основных материалов составит:
С
мат
= 2200 руб.
Затраты на оборудование также не учитываются, так как разработчики
используют свои собственные ПК.
Затраты на электроэнергию вычисляются исходя из времени работы
каждого из видов оборудования (T
i
, ч), потребляемой мощности (P
i
, кВт) и
тарифа стоимости киловатт-часа на данном предприятии (S, руб/кВт-ч).
Согласно данным поставщика электроэнергии юридическим лицам
стоимость киловатт-часа в потребительской сети переменного тока
напряжением 220 В составит:
S = 5,38 руб/кВт-ч,
Руководитель проекта будет работать 37 дней, т.е. 296 часов;
прикладной программист соответственно 62 дня, т.е. 496 часов, а МФУ
будет работать 60 дней, т.е. 480 часов.
Таким образом, общие затраты на электроэнергию составят (Таблица
3.5):
106
Таблица 3.5 - Расчет затрат на электроэнергию
Наименование
Кол-
во
Время
работы,
раб. дн.
Время
работы,
ч.
Мощность
единицы
оборудования
, кВт
Стоимость
эл. энергии,
руб.
1.Компьютер
руководителя проекта
(сервер базы данных)
1
37
296
0,4
636,992
2.Компьютер
прикладного
программиста
1
62
496
0,3
800,544
3. Принт-система
1
60
480
0,22
568,128
Итого
2005,664
Сведем все затраты, на разработку программного продукта, в таблицу
3.6.
Таблица 3.6 - Смета затрат на разработку программного продукта
Наименование
Обозначение
Значение, руб.
% к итогу
1.Затраты на основные
материалы
С
мат
2200
0,8%
2.Основной фонд
заработной платы
С
осн
202002
75,7%
3. Социальные отчисления
С
соц
60600
22,7%
4.Затраты на
электроэнергию
C
эл.эн
2005,67
0,8%
Итого:
266807,7
Структура расходов в виде диаграммы (в %) приведена на рисунке 3.2.
107
Рисунок 3.2 - Структура расходов на проект (в %)
Таким образом, затраты на разработку программного продукта
составят:
С
раз
= 266807,7 (руб.)
Экономический эффект от внедрения новой информационной системы
рассчитывается по формуле:
21
ÑÑÝ −=
, (3.4)
где
1
С
– стоимость базового варианта системы;
2
С
– стоимость обработки данных с использованием новой
системы.
Стоимость первого варианта рассчитывается по формуле:
12
/1 мрчм
в
р
м
КТС
Ф
Т
СтС
+=
, (3.5)
где
м
Ст
– ставка специалиста по управлению кадрами, руб.;
р
Т
– затраты времени на обработку данных вручную (до внедрения
системы), ч;
108
в
Ф
– фонд рабочего времени в месяц, ч.;
чм
С
/
– стоимость одного машинного часа кадрового менеджера,
руб.;
м
К
– количество сотрудников взаимодействующих с ИС (кадровые
менеджеры, начальник контактного центра, администрация). Всего
определим количество сотрудников компании, которые будут
взаимодействовать с ИС в количестве 8 чел.
418272128509,417
176
5
80000
1
=
+=Ñ
руб./год
Стоимость обработки данных с использованием новой системы
вычисляется по формуле:
cмcчм
в
см
СКТС
Ф
ТСт
С +
+= 12
/2
, (3.6)
где
м
Ст
– ставка специалиста по управлению кадрами, руб.;
в
Ф
– фонд рабочего времени в месяц, ч;
с
Т
– затраты времени на обработку данных с помощью новой ИС,
ч;
чм
С
/
– стоимость одного машинного часа специалиста по
управлению кадрами, руб.;
м
К
– количество специалистов;
c
С
– стоимость внедренной системы, руб.
100358,41,602471282,109,417
176
2,180000
2
=+
+
=Ñ
руб./год
Экономический эффект от внедрения данной системы составляет:
317913,6100358,4418272 =−=Ý
руб./год.
Определим срок окупаемости капиталовложений:
Т
ОК
= С
ОБЩ
/ Э, (3.7)
109
где
к
С
– стоимость компьютера, руб.;
c
С
– стоимость системы, руб.;
Э
– экономический эффект, руб./год
8,0
317913,6
266807,7
==
îê
Ò
года.
Определим экономическую эффективность от вложенных средств:
Òîê
Ýô
1
=
, (3.8)
25,1
8,0
1
==Ýô
.
Значение величины эффективности капитальных вложений (1,25)
больше нормативного, поэтому проект можно признать экономически
успешным. Срок окупаемости составит примерно 10 месяцев.
Результаты всех расчетов сведем в итоговую таблицу 3.7.
Таблица 3.7 - Основные экономические показатели
Показатель
Размерность
Значение
1.Трудоемкость разрабатываемого ПО
чел-дн.
68
2. Продолжительность разработки
календ. дн.
88
3. Затраты на разработку
руб.
266807,7
4. Годовая экономия на текущих затратах у
пользователя
руб./год
317913,6
5.Срок окупаемости проекта
лет
0,8
6.Эффективность капитальных вложений
-
1,25
Согласно расчетам, срок окупаемости проекта составляет 0,8 года, что
ниже нормы износа нематериальных активов и ниже срока службы
вычислительной техники. Эффективность капитальных вложений заметно
превышает нормативное значение. Поэтому проект можно считать
экономически выгодным и целесообразным к внедрению.
110
Кроме того внедрение системы позволит повысить эффективность
работы интервьюеров, облегчит работу кадрового менеджера по подбору
персонала, и его распределению по отдельным проектам.
111
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Увеличение объемов документооборота на современном этапе развития
общества заставляет вводить работу с новыми источниками информации,
совершенствовать формы документооборота, разрабатывать процессы
автоматизации.
Для обеспечения возможности и эффективности внедрения СЭД, а
также автоматизированных систем управления кадрами следует
придерживаться единой системы классификации документации и ее
кодирование. Применение единой системы классификации и кодирования
информации дает возможность упорядочить документы, что значительно
облегчит процесс каталогизации документации. При условии эффективного
функционирования автоматизированного документооборота создаются базы
данных всех документов по единой унифицированной системой,
облегчающей процесс систематизации этих документов в каталоги.
Эффективность управленческой деятельности во многом определяется
уровнем подготовки кадров. Если руководитель организации (или
структурного подразделения) сам использует информационные технологии в
управлении и глубоко осознаёт необходимость их внедрения в различные
бизнес-процессы, то он способен оказать своевременную поддержку
сотруднику, направить его деятельность на повышение эффективности,
оптимизировать отдельные процессы.
Целью внедрения IT-технологий в процесс управления кадрами
контактного центра «Капитал МС» является повышение качества и
оперативности принимаемых управленческих решений и переход на
безбумажную технологию работы. Достичь данной цели можно за счет
обеспечения управленцев и менеджеров организации необходимым
оборудованием, создание информационной среды и внедрение специально
разработанного программного обеспечения.
Внедрение IT-технологий в управление кадрами контактного центра:
112
1. Снизить трудовые затраты на работу с документами.
2. Уменьшить время на принятие управленческих решений.
3. Повысить коммуникативную (информационную) культуру
управления
4. Более оптимально составлять планы работы сотрудников,
формировать команду для текущих задач отдела. [22]
С целью поддержания современного уровня информационной
обеспеченности, управляющее звено компании в лице директора постоянно
стимулирует и мотивирует процесс обновления, внедрения новых элементов
в общую информационную систему. Так анализ показывает, что запуск
информационного портала компании в сети интернет существенно повысил
количество клиентов и обеспечил свободный доступ. Этот элемент системы
постоянно развивается, привлекая большее количество посетителей, тем
самым повышая интерес клиентов к компании и к предоставляемым услугам.
Специфика деятельности и постоянно меняющиеся тенденции в
страховом бизнесе требуют постоянного мониторинга состояния рынка,
потребностей потенциальных клиентов, их настроений и предпочтений.
Часть этого мониторинга возложена на контактный центр компании.
В ходе анализа были выявлены некоторые проблемы в области учета и
работы с персоналом контактного центра компании (интервьюерами).
Автоматизация процесса имела очень низкий уровень, использовались
достаточно примитивные средства на основе использования шаблонных
документов в MS Office. Практической составляющей аттестационной
работы была определенна задача разработки и внедрения системы
автоматизации учета персонала.
Изначально в работе были исследованы возможные варианты
реализации подобного ПО и проведен осмотр уже готовых решений для
удовлетворения возникших потребностей. В ходе обзора были выявлены
сильные стороны и недостатки существующих реализаций, а, также,
определены основные функции которыми должно обладать программное