32
Рис. 6. Общий состав и структура работников за 2015-2017 года
Сравнивая структуру работников ГБОУ «ШКОЛА № 814» за 2015 - 2017
года видно, что больших изменений в количественном составе персонала не
наблюдается. Изменения выражаются в 2016 году +2 единицы (2,67%) в 2017 +1
единица (1,32%). Категория Административно управленческий персонал
неизменен 6 человек, но в общей структуре 2015 год 8,22 %, 2016 год 8 %, 2017
7,89 % от общего числа работников предприятия. Категория рабочие в
количестве 19 человек так же не изменен, но в 2015 году 26,03 %, 2016 году 25,33
%, 2017 25 % от общего числа работников предприятия. Наибольший удельный
вес в структуре сотрудников организации занимает категория «Педагогический
состав»,2015 год 48 человек (65,75%), 2016 год 50 человек (66,67%), в 2017 51
человек (67,11%) – это основная категория работников, которая является ядром
коллектива, так же он – «педагогический состав», решает основные задачи и
несет на себе всю ответственность за достижение поставленных целей.
Анализ движения персонала на предприятии подразумевает под собой
движение персонала как внутри предприятия так и вне его (прием на работу,
увольнение с работы, перемещение внутри предприятия).
Рассмотрим некоторые показатели движения персонала. Данные для
расчета среднесписочной численности представлены в таблице 3.
33
Таблица 3
Численность персонала предприятия за 2017 год
2
месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Численность
персонала,
чел.
75
75
76
76
76
74
73
73
78
78
79
79
За год
912
Рис. 7. Численность персонала предприятия за 2017 год
Сделаем расчет среднесписочной численности предприятия за 2017 год:
.)(76
12
912
челR
CC
Рассчитаем среднесписочную численность за декабрь 2017 года:
.)(76
25,164
240010083
челR
CC
Рассчитаем среднеявочную численность предприятия за декабрь 2017
года:
.)(61
25,164
10083
челR
CЯ
2
Составлено автором по штатному расписанию МАОУ СОШ №14 за 2015-2017 гг.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Численность персонала
по месяцам за 2017 год
34
В декабре 2017 года явочная численность на предприятии – 61 человека:
5 работников находятся в очередном отпуске, 5 – в декретном отпуске, 2- в
учебном отпуске, 3 работника временно нетрудоспособны.
Анализ движения кадров в ГБОУ «ШКОЛА № 814» по коэффициентам,
которые исчисляются и анализируются в движении:
Коэффициент оборота персонала показывает какая часть персонала в
течение рассматриваемого периода находиться в движении т.е. увольняется с
работы и принимается на работу от общего числа работающих.
2016 год Коб (4+2)/75=0,08
2017 год Коб (3+2)/75=0,066
Коб = Количество принятого на работу и уволенного персонала /
среднесписочную численность персонала (2)
Коэффициент оборота по приему персонала показывает какая часть
персонала в течение рассматриваемого периода принята на работу от общего
числа работающих.
2016 год Кпр.4/75=0,053
2017 год Кпр.3/75=0,04
Кпр = Количество принятого на работу персонала / среднесписочную
численность персонала (3)
Коэффициент оборота выбывания персонала показывает какая часть
персонала в течение рассматриваемого периода уволена с предприятия от
общего числа работающих.
2016 год Кв. 2/75=0,027
2017 год Кв. 2/75=0,027
Кв = Количество уволившихся работников / среднесписочную
численность персонала (4)
35
Могут быть рассмотрены и другие коэффициенты, коэффициент
внутренней мобильности, коэффициент постоянства, коэффициент замещения.
Но на данном предприятии все рассчитанные выше коэффициенты не очень
разнятся год от года, т.к. штат всегда полный, текучести кадров нет. Расчет
коэффициентов не рассчитанных, но указанных в тексте больше подходит для
производственных предприятий, т.к. от кадров, персонала зависит
производительность труда работников предприятия и получения прибыли.
К качественным показателям трудового коллектива относятся показатели
творческой активности персонала, общественной активности в сфере
производства и потенциальных возможностей работника.
Качественные показатели различаются как:
мотивационный;
моральный;
творческий;
психофизиологический;
профессионально – квалификационный потенциал.
Отсюда следует, что основными качественными показателями являются:
участие в профессиональных конкурсах;
повышение уровня образования;
расширение профессионального профиля;
участие в работе общественных организаций;
состояние трудовой дисциплины и прочие.
Помимо показателей характеризующих движение кадров и стабильности
кадров анализируются сотрудники по уровню образования, половозрастная
структура сотрудников, структура стажа работы, структура семейного
положения и количества детей, структура по обеспеченности жильем и условиям
проживания, имеющих право на льготы, инвалиды, пенсионеры.
Рассмотрим несколько показателей:
Сведения об образовании:
36
Таблица 4
Структура работников по уровню образования за 2015-2017 года
3
Уровень
образовани
я
2015 год
2016 год
2017 год
Отклонени
е
величины
2015 к
2016
Отклонени
е
величины
2016 к
2017
чел
.
%.
чел
.
%
чел
.
%.
чел
.
%.
чел
.
%.
Высшее
35
47,9
5
35
46,6
7
38
50
0
0
+3
+8,5
7
Незаконченн
ое высшее
3
4,11
3
4
3
3,95
0
0
0
0
Среднее
специальное
29
39,7
3
31
41,3
3
29
38,1
6
+2
+6,9
-2
-6,45
Среднее
6
8,21
6
8
6
7,89
0
0
0
0
Итого
73
100
75
100
76
100
+2
+2,7
4
+1
+1,3
4
Рис. 8. Структура работников по уровню образования
за 2015-2017гг
В периоде, который анализируется, имеется тенденция роста в общей
доле сотрудников специалистов с высшим образованием. Данная категория
сотрудников выросла в 2017 г. на 3,95% посредством сотрудника, который
окончил высшее учебное заведение. На данное время ещё три специалиста
предприятия учатся в ВУЗах.
3
Составлено автором по штатному расписанию МАОУ СОШ №15 за 2015-2017 гг.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2015 2016 2017
Высшее
Незаконченное
Среднеспециальное
Среднее
37
Таблица 5
Возрастная структура работников за 2015-2017 года
4
Возрастны
е группы,
лет
2015 год
2016 год
2017 год
Отклонени
е
величины
2015 к
2016
Отклонени
е
величины
2016 к
2017
чел
.
%
чел
.
%
чел
.
%
чел.
%
чел.
%
До 39
30
41,1
0
31
41,3
32
42,1
+1
+3,33
+1
+3,23
40-49
21
28,7
7
22
29,3
3
22
28,9
5
+1
+4,76
0
0
50 и старше
22
30,1
3
22
29,3
4
22
28,9
4
0
0
0
0
Итого:
73
100
75
100
76
100
+2
+2,74
+1
1,34
Рис. 9. Возрастная структура работников за 2015-2017 года
Из данных таблицы 5 видно, что в 2017 г. выросла численность
сотрудников в возрасте до 39 лет (на 0,8%), посредством увольнения с
организации штатных сотрудников и принятии на работу сотрудников до 39 лет,
тарифицированных, но внешних совместителей. На протяжении анализируемого
периода ключевой состав организации представляют сотрудники в возрасте до
49 лет (71,05%). Эта работоспособная, обучаемая, квалифицированная и
качественная часть педагогического трудового коллектива, она является
главным составляющим экономически активного состава персонала.
Как свидетельствуют последние исследования в сфере социальной
структуры работников в образовании, приток молодых учителей в организацию
4
Составлено автором по штатному расписанию МАОУ СОШ №14 за 2015-2017 гг.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2015 2016 2017
до 39
40-49
50 и старше
38
приводит к отсутствию притока молодежи. Молодежь не очень желает идти в
Школы работать, хотя и заработная плата и условия работы в современных
Школах очень улучшились по сравнению с предыдущими годами.
Таблица 6
Половозрастная структура работников за 2015-2017 года
5
Возрастн
ые
группы,
лет
2015 год
2016 год
2017 год
Женщины
Мужчи
ны
Женщин
ы
Мужчин
ы
Женщин
ы
Мужчин
ы
До 39
28
2
29
2
27
5
40-49
20
1
20
2
20
2
50 и более
19
3
19
3
19
3
Итого:
67
6
68
7
66
10
Из данных таблицы 6 видно, что на предприятии по данным 2017 года
9,3% работают мужчины, а 90,7% работают женщины. Такая тенденция по
половому признаку сохраняется в образовании много лет. Наглядно структуру
работников по полу и возрасту представим данные на рис. 10.
Рис. 10. Половозрастная стуктура работников за 2015-2017гг., чел.
Половозрастная структура является соотношением групп сотрудников по
возрасту (женщины, мужчины) и полу. Возрастную структуру можно
охарактеризовать долей лиц соответствующих возрастов в общей численности
5
Составлено автором по штатному расписанию МАОУ СОШ №14 за 2015-2017 гг.
0 10 20 30 40
женщины 2015
мужчины 2015
женщины 2016
мужчины 2016
женщины 2017
мужчины 2017
50 и старше
40-49
до 39
39
сотрудников. В процессе изучения возрастного состава применяем такие
группировки: до 30 лет, до 39лет, от 40-49, от 50 и старше.
Таблица 7
Стаж работы сотрудников предприятия за 2016-2017гг
6
Стаж
2016г.
2017г.
Чел.
%
Чел.
%
До 1 года
0
0
2
2,63
От 1 до 3 лет
8
10,67
6
7,9
От 3 до 5 лет
25
33,33
25
32,89
От 5 до 10 лет
13
17,33
13
17,11
Свыше 10 лет
29
38,67
30
39,47
Итого
75
100
76
100
Наибольшее число работников работают на предприятии ГБОУ
«ШКОЛА № 814» от 3 до 5 и свыше 10 лет. Это говорит, о том, что работники
дорожат своей работой на данном предприятии.
Рис. 11. Стаж работы сотрудников предприятия за 2016-2017гг
Успешность работы учителя в значительной степени обусловлена его
личностью, стремлением овладеть мастерством, компетентностью.
Уровень профессионализма учителя за счет создания условий, обеспечивающих
личностный рост всех субъектов образовательного процесса. Большую роль
играет квалификация педагогических кадров, которая ГБОУ «ШКОЛА № 814»
находиться на высоком уровне.
6
Составлено автором по штатному расписанию МАОУ СОШ №14 за 2015-2017 гг.
0
5
10
15
20
25
30
2016 2017
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от5 до 10 лет
свыше 10 лет
40
Таблица 8
Квалификация педагогических кадров на 2017 год
7
Квалификация
Всего
% к общему
числу
педагогических
работников
Количество педагогов, имеющих
квалификационную категорию
25
49,02
в том числе – высшую
2
3,92
– первую
21
41,18
– вторую
2
3,92
Количество педагогов, не имеющих
квалификационную категорию
6
11,76
Количество педагогов, прошедших аттестацию с
целью подтверждения соответствия занимаемой
должности.
20
39,22
На 2017 год 49,02 % педагогического состава имеют квалификационные
категории и 39,22%, прошедших аттестацию с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности и только 11,76 % не имеющих
квалификационную категорию педагога, но при этом 35 человек (69 %)
педагогов имеют высшее образование, 3 человека (6 %) незаконченное высшее,
остальные 13 человек (25 %) средне - специальное образование.
2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ГБОУ
«Школа № 814»
Анализом финансирования предполагается изучение обеспеченности
организации бюджетными финансовыми средствами, и полноты их применения.
Для этого плановое финансирование сравнивают с фактическим
финансированием.
Источники бюджетного финансирования ГБОУ «Школа № 814»:
субсидии на исполнение муниципального (государственного) задания;
субсидий на другие цели.
В таблице 9 проведем анализ показателей доходной части плана ФХД
ГБОУ «ШКОЛА № 814» за 2015-2017 гг.
7
Составлено автором на основании планов квалификации персонала МАОУ СОШ №14 за 2015-2017 гг.
41
Таблица 9
Динамика показателей доходной части плана
ФХД ГБОУ «ШКОЛА № 814» за 2015-2017 гг.
Данные таблицы 9 позволяют сделать вывод о том, что в доходной части
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по плану
показали темп роста за исследуемый период 7,9%.
В абсолютном выражении эти средства увеличились в 2017 году
относительно 2015 года на 3142807,41 и на 2017 год составили 42764772,00 руб.
На рис. 12 наглядно представим динамику этих показателей.
Рис. 12. Динамика показателей доходной части плана ФХД ГБОУ
«ШКОЛА № 814» за 2015-2017 гг.
39621964,59
41176769
42764772
7012637,01
4992508,06
7139692,89
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
2015 год 2016 год 2017 год
От субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
От субсидий на иные цели
Показатель
Период
2017 г. к 2015
г.
2015 год
2016 год
2017 год
абсолют
ное
изменен
ие, тыс.
руб.
тем
п
рос
та,
%
Субсидии на
исполнение
муниципально
го
(государствен
ного) задания
39621964,59
41176769,0
0
42764772,00
3142807,4
1
107
,9
Субсидии на
другие цели
7012637,01
4992508,06
7139692,89
127055,88
101
,8
Всего
46634602,00
46169277,1
0
49904464,90
-
-