23
Рис. 2.1 Организационная структура управления ОАО «МТЗ»
Общее руководство деятельностью организации осуществляет директор
организации, назначаемый. Директору подчиняются главный инженер
организации, отвечающие за состояние дел на определенных участках работы
и курирующие отдельные группы функциональных служб и
производственных единиц. В настоящее время фактически всеми
подразделениями организации директор руководит через заместителей.
Заместителям директора организации непосредственно подчиняются
начальники цехов, отделов, служб. Начальники цехов, отделов, служб
являются административно-техническими руководителями вверенных им
подразделений; им, в свою очередь, подчиняются начальники участков, бюро,
групп и т.д.
Структура управления предприятием находит свое отражение в схеме
управления, штатных расписаниях, положениях о правах, обязанностях и
взаимоотношениях структурных подразделений, а также в должностных
инструкциях.
Начальник управления по экономике:
- осуществляет руководство экономической работой организации, в том
числе планированием экономического и социального развития;
Генеральный директор
Гл. бухгалтер
Зам. директора
по коммерции
Бухгалтерия
Отдел продаж
Отдел
маркетинга
ПЭО
ОМТС
Финансовая
служба
Зам. директора –
главный инженер
Нач. управления
по экономике
Транспортная
служба
Основные цеха
Вспомогатель-
ные цеха
ОТК
Инженерная
служба
СОТиЗ
24
- финансовой деятельностью, совершенствованием управления
производством.
Начальнику управления по экономике непосредственно подчиняются:
- ПЭО
- финансовая служба;
- СоТИЗ.
Начальник управления по экономике и подчиненные ему отделы
осуществляют:
- организацию экономической деятельности организации с целью
достижения наибольших результатов при наименьших затратах
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- прогнозирование технико-экономических показателей работы
организации, методическое руководство и координацию деятельности всех
подразделений организации по составлению планов экономического и
социального развития;
- разработку методических материалов по внутризаводскому хозрасчету,
технико-экономическому планированию;
- анализ производственно-хозяйственной деятельности организации и
его подразделений; работу по обеспечению платежеспособности предприятия;
- эффективности использования собственных и заемных финансовых
средств;
- совершенствование форм и систем оплаты труда;
- повышение его стимулирования;
- решают другие задачи в соответствии с их компетенцией.
Заместитель директора по коммерции:
- обеспечивает выполнение всех работ согласно возложенным на отдел
функциям;
- контролирует качество и достоверность данных, содержащихся в
исходящих из отдела документах;
25
- организует своевременное представление отчетности и других
документов в вышестоящие органы организации;
- обеспечивает внедрение научных методов организации труда в отделе;
- осуществляет расстановку кадров в отделе;
- устанавливает обязанности работников отдела в соответствии со своей
компетенцией;
- контролирует выполнение обязательств по взаимодействию с другими
структурными подразделениями;
- проверяет соблюдение работниками правил внутреннего трудового
распорядка;
- дает методические указания по вопросам, отнесенным к компетенции
отдела, руководителям других подразделений в части их внутрихозяйственной
и производственной деятельности;
- привлекает работников других подразделений по согласованию с их
руководителями к участию в решении вопросов работы отдела;
- решает другие вопросы.
Таким образом, организационная структура ОАО «МТЗ» является
линейно-функциональной, полностью укомплектованной руководителями,
специалистами и рабочими.
Основные экономические показатели деятельности ОАО «МТЗ»
приведено в таблице 2.1 (приложения 1-2).
Таблица 2.1.
Основные показатели деятельности за 2021-2023 гг.
Наименование
статей
Ед. изм.
Значения
Изменения
2023/2021
2021
2022
2023
Абсолют.
Отно-
сит., %
1
2
3
4
5
6
7
1. Объем
производства в нат
ед.
3106230
3109160
2662302
-443928
-14,29
2. Выручка
тыс. руб.
3604319
3057668
2665222
-939097
-26,05
3. Себестоимость
тыс. руб.
2456958
2207177
1974095
-482863
-19,65
26
Окончание таблицы 2.1
1
2
3
4
5
6
7
4. Среднегодовая
стоимость
основных
производственных
фондов
тыс. руб.
101026
116140,5
273178
172152
70,40
5. Фондоотдача
руб/руб
35,68
26,32
9,76
-25,92
-72,65
6. Фонд заработной
платы
тыс. руб.
1455480
1578360
1761964
306484
21,06
7. Среднесписочная
численность
работников
чел.
1866
1879
1932
66
3,54
8. Произво-
дительность труда
тыс.
руб./чел.
1931,58
1654,69
1378,00
-553,58
71,34
9. Средняя
заработная плата
тыс. руб.
65
70
76
11
16,92
10. Среднегодовая
стоимость
оборотных средств
тыс. руб.
2956952
3024014
3186245,5
229293,5
7,75
11. Оборачи-
ваемость
оборотных средств
раз
1,22
1,01
0,84
-0,38
-31,15
12. Прибыль от
продаж
тыс. руб.
750163
495666
397942
-352221
-46,95
13. Чистая прибыль
(убыток)
тыс. руб.
125037
335382
142829
17792
14,23
14. Рентабельность
%
20,81
16,21
14,93
-5,88
-28,26
Судя по представленным данным, выручка организации за
анализируемый период снизилась на 26,05 %.
Снижение прибыли от продаж в 2023 г. на 352221 тыс. руб. привело к
снижению показателя рентабельности на 5,88 %. Таким образом, показатель
рентабельности в 2023 г. составил 14,93 %.
Среднегодовая стоимость производственных фондов увеличилась в 2023
г. на 172152 тыс. руб. и составила 273178 тыс. руб.
Фонд заработной платы в 2023 г. составил 1761964 тыс. руб., что на
306484 тыс. руб. больше, чем в 2021 г.
Увеличение фонда заработной платы привело к увеличению средней
заработной платы. Средняя заработная плата в 2023 г. составила 76 тыс. руб.,
что на 11 тыс. руб. больше, чем в 2021 г.
27
В 2023 г. произошло снижение производительности труда на 553,58
руб./чел. Снижение производительности труда обусловлено снижением
выручки на 939097 тыс. руб. по отношению к росту численности работников
на 66 чел.
Таким образом, можно отметить удовлетворительный уровень
деятельности ОАО «МТЗ» в 2023 г.
2.2 Система управления персоналом в ОАО «МТЗ»
Прежде, чем проанализировать систему управления персоналом в О
АО «МТЗ» в таблице 2.2, необходимо провести анализ численности персонала.
В таблице 2.2 представлен анализ численности работников ОАО «МТЗ
за 2021-2023 гг.
Таблица 2.2.
Анализ численности работников ОАО «МТЗ за 2021-2023 гг.
Показатели
Списочная
численность
работников на
Удельный вес, %
Отклонение
удельного
веса
Темп роста, %
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2022/
2021
2023/
2022
2022/
2021
2023/
2022
Всего
1866
1879
1932
100
100
100
-
-
100,70
102,82
в том числе
рабочие
1531
1517
1526
82,05
80,73
78,99
-1,31
-1,75
99,09
100,59
руково-
дители
109
110
134
5,84
5,85
6,94
0,01
1,08
100,92
121,82
специалисты
246
252
254
13,18
13,41
13,15
0,23
-0,26
102,44
100,79
другие
служащие
0
0
18
0,00
0,00
0,93
0,00
0,93
-
-
Таблица 2.2 демонстрирует то, что численность работников была
увеличена в 2023 г. на 2,82% и составила 1932 чел.
Рис. 2.2 отражает динамику структуры трудовых ресурсов ОАО «МТЗ»
за 2021-2023 гг.
28
Рис. 2.2. Динамика структуры трудовых ресурсов ОАО «МТЗ» за 2021-2023
гг.
Структура трудовых ресурсов ОАО «МТЗ» за 2021-2023 гг. отражает то,
что имеет долевое сокращение работников на 1,31 п. п. в 2022 г., а в 2023 г.
произошло долевое сокращение работников на 78,99 %. Следовательно,
произошло и снижение численности рабочих на 5 чел. в 2023 г. в сравнении с
2022 г. В таблице 2.3 осуществлен анализ персонала ОАО «МТЗ» по половому
признаку за 2021-2023 гг.
Таблица 2.3.
Анализ персонала по половому признаку ОАО «МТЗ» за 2021-2023 гг.
Показатели
Годы
Отклонение,
+/-
Отклонение по
стр-ре(+/ -)
2021
2022
2023
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
2022/
2021
2023/
2022
2022/
2021
2023/
2022
Женский
568
30,44
587
31,24
588
30,43
19
1
0,80
-0,81
Мужской
1298
69,56
1292
68,76
1344
69,57
-6
52
-0,80
0,81
Данные таблицы 2.3 демонстрируют то, что наибольший удельный вес
среди персонала занимает мужской пол – 69,57 % в 2023 г. Удельный вес
женщин в 2023 г. составил 30,43 %. Общая численность мужчин в 2023 г.
составила 1344 чел., численность женщин в 2023 г. составила 588 чел.
Динамика численности ОАО «МТЗ» по возрасту за 2021-2023 гг.
представлен в таблице 2.4.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2021
2022
2023
82,05
80,73
78,99
5,84
5,85
6,94
13,18
13,41
13,15
0
0
0,93
Рабочие Руководители Специалисты Другие служащие
29
Таблица 2.4.
Динамика численности ОАО «МТЗ» по возрасту за 2021-2023 гг.
Показатели
Годы
Отклонение,
+/-
Отклонение по
стр-ре(+/ –)
2021
2022
2023
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
2022/
2021
2023/
2022
2022/
2021
2023/
2022
18-24
70
3,75
57
3,03
42
2,17
-13
-15
-0,72
-0,86
25-29
173
9,27
144
7,66
130
6,73
-29
-14
-1,61
-0,93
30
50
2,68
55
2,93
47
2,43
5
-8
0,25
-0,49
31
46
2,47
47
2,50
54
2,80
1
7
0,04
0,29
32-39
412
22,08
399
21,23
422
21,84
-13
23
-0,84
0,61
40-49
594
31,83
605
32,20
642
33,23
11
37
0,37
1,03
50-54
313
16,77
287
15,27
315
16,30
-26
28
-1,50
1,03
55-59
178
9,54
229
12,19
224
11,59
51
-5
2,65
-0,59
60 и старше
50
2,68
56
2,98
56
2,90
6
0
0,30
-0,08
По данным анализа динамики численности ОАО «МТЗ» по возрасту за
2021-2023 гг. было установлено.
Наибольшее количество работников в ОАО «МТЗ» трудятся в возрасте
от 40 до 49 лет.
Исходя из этого можно установить, что численность персонала
организации приходится на более возрастной персонал.
Таблица 2.5 представлена динамика численности персонала по уровню
образования за 2021-2023 гг.
Таблица 2.5.
Динамика численности ОАО «МТЗ» по возрасту за 2021-2023 гг.
Показатели
Годы
Отклонение,
+/-
Отклонение
по стр-ре(+/ –)
2021
2022
2023
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
чел.
уд.
вес, %
2022/
2021
2023/
2022
2022/
2021
2023/
2022
Высшее
448
23,75
459
24,43
487
25,21
11
28
0,68
0,78
Среднее
специальное
283
15,00
294
15,65
311
16,10
11
17
0,65
0,45
Профессионально-
техническое
647
34,31
638
33,95
663
34,32
-9
25
-0,36
0,37
Общее среднее
508
26,94
488
25,97
471
24,37
-20
-17
-0,97
-1,6
Общее базовое
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
Анализ динамики численности ОАО «МТЗ» по возрасту за 2021-2023 гг.
продемонстрировал, что наибольшая доля работников имеет
30
профессионально-техническое образование – 34,32 %, что полностью
характеризует техническую сторону деятельности ОАО «МТЗ».
Наименьший удельный вес принадлежит работникам со средним
специальным образование – 16,10 % в 2023 г.
В таблице 2.6 представлена динамика показателей движения персонала
ОАО «МТЗ» за 2021-2023 гг.
Данные по динамике движения персонала демонстрируют, что уровень
оборота по приему персонала увеличился на 0,004 п. п., данные по выбытию
персонала составили 0,014 п. п.
Общий оборот по персоналу в 2023 г. составил 0,018 п. п.
Таблица 2.6.
Показатели движения персонала ОАО «МТЗ» за 2021-2023 гг.
Показатели
2021
2022
2023
Отклонение, +/-
2022 г.
от 2021
г.
2023 г.
от 2022
г.
1 Принято на работу
342
358
370
16
12
2 Уволено работников, в т.ч.
251
236
265
-15
29
2.1 по истечению срока
трудового договора
14
10
12
-4
2
2.2 за прогулы и другие
нарушения трудовой
дисциплины
21
18
20
-3
2
2.3 по собственному желанию
216
208
233
-8
25
3 Списочная численность
работников, чел.
1884
1883
1905
-1
22
4 Коэффициент оборота по
приему (стр. 1 / 3)
0,182
0,190
0,194
0,008
0,004
5 Коэффициент оборота по
выбытию (стр. 2 / 3)
0,133
0,125
0,139
-0,008
0,014
6 Коэффициент текучести кадров
(стр. 2.3 / 3)
0,115
0,110
0,122
-0,005
0,012
7 Коэффициент общего оборота
((стр. 1 + 2)) / 3)
0,315
0,315
0,333
0
0,018
8 Коэффициент замещения
персонала (стр. 1 / 2)
1,363
1,517
1,400
0,154
-0,117
По замещению персонала наблюдается увеличение до 1,4 п. п. в 2023 г.
Коэффициент по текучести кадров составил 0,122 в 2023 г.
В таблице 2.7 представлена динамика производительности труда в АО
«НИКИМТ АТОМТСРОЙ» за 2021-2023 гг.
31
Таблица 2.7.
Динамика производительности труда в ОАО «МТЗ» за 2021-2023 гг.
Показатели
2021
2022
2023
Отклонение, +/-
2022 г.
от 2021
г.
2023 г.
от 2022
г.
1 Выручка от продаж, тыс. руб.
3604319
3057668
2665222
-546651
-392446
2 Количество отработанных
всеми работниками человеко-
часов
3256400
3356600
3509100
100200
152500
3 Количество отработанных
всеми работниками человеко-
дней
480420
480165
485775
-255
5610
4 Среднесписочная численность
работников, в том числе
1884
1883
1905
-1
22
5 Работников основной
деятельности
1531
1517
1526
-14
9
6 Производительность труда,
тыс. руб.
6.1 всех работников (стр.1/4)
1913,12
1623,83
1399,07
-289,29
-224,76
6.2 работников основной
деятельности (стр.1/5)
2354,23
2015,60
1746,54
-338,63
-269,06
7 Среднедневная
производительность труда, тыс.
руб. (стр. 1/3)
7,50
6,37
5,49
-1,13
-0,88
8 Среднечасовая
производительность труда, тыс.
руб. (стр. 1/2)
1,11
0,91
0,76
-0,2
-0,15
Судя по представленным данным, среднегодовая производительность
труда всех работников организации уменьшилась на 224,76 тыс. руб. ,При
этом среднегодовая производительность труда работников основной
деятельности также сократилась по отношению к 2022 г. и составила 1746,54
тыс. руб.
Таким образом, снижение производительности труда свидетельствует об
ухудшении эффективности использования трудовых ресурсов в ОАО «МТЗ».
Динамика рабочего времени в ОАО «МТЗ» за 2021-2023 г. представлена
в таблице 2.8.
32
Таблица 2.8.
Данные об использовании рабочего времени работниками ОАО «МТЗ» за
2021-2023 гг.
Показатели
Годы
Отклонение (+/-)
2021
2022
2023
2022/2021
2023/2022
1.Отработано всеми работниками,
человеко-дней
480420
480165
485775
-255
5610
2. Потери рабочего времени по
причинам, человеко-дней:
1354
1665
1888
311
223
2.1 отпуска без сохранения
заработной платы
902
1028
1208
126
180
2.2 отпуска, предоставляемые по
инициативе нанимателя
0
0
0
0
0
2.3 прогулы и другие неявки из-за
нарушения дисциплины
452
637
680
185
43
3.Удельный вес потерь рабочего
времени в общем количестве
отработанного времени, % (стр. 2
х100 % / стр. 1)
0,28
0,35
0,39
0,07
0,04
Как показывают данные таблицы 2.8, количество отработанных
человеко-дней в 2022 г. по сравнению с 2021 г. уменьшилось на 255 человеко-
дней. При этом следует отметить, что увеличились потери рабочего времени
на 311 человеко-дней, в то числе количество прогулов увеличилось на 185
человеко-дней.
Управление персоналом в ОАО «МТЗ» осуществляется на основании
действующего законодательства и локальных актов (Положение о найме, о
премировании, Положение об условиях оплаты труда, премировании,
материальном стимулировании и социальных выплатах).
Структурная схема организации управления персоналом в ОАО «МТЗ»
представлена на рис. 2.3.
Для реализации Политики и Целей организации руководство
предъявляет повышенные требования к уровню знаний и квалификации
персонала. Требуемый уровень компетентности обеспечивается путем
своевременного обучения, повышения квалификации, информирования и
практической подготовки персонала.