65
Таблица 3.5
Спосбы расчета размеров премий в зависимости от
результатов в области качества ООО «СК СПЕЦСТРОЙ»
Категория
работников
Оклад
Размер премии
ежемесячной
годовой
Прорабы
N
0.2*N*
N*Y
Прочие сотрудники
N
-
N*Y
Ежемесячные соревнования по улучшению качества организуют
следующим образом: всем сотрудникам организации предлагают выдвигать
идеи по совершенствованию качества, тот сотрудник, большее количество
идей которого было реализовано и внедрено в компании, объявляется
победителем и награждается ценным призом (например, телевизором,
электропилой и т.д.).
Затраты на проведение данных мероприятий рассчитаны исходя из
фонда заработной платы 2017 года (с учетом инфляции), окладов
производителей работ и заработных плат новых сотрудников, а также исходя
из цены ежемесячного вознаграждения за победу в конкурсе по улучшению
качества (таб.3.6):[13,c.380]
З
стим.
= ∑З
мес. 2018
+ (0,2*N*9 + С
пр.
)*12 (3.5.),
где З
стим.
– затраты на выплату премий и приобретение
вознаграждений, тыс.руб.;
∑З
мес. 2018
– сумма месячных окладов сотрудников (категорий,
подлежащих премированию) в 2018, тыс.руб;
З
мес. 2018
– размер оклада в 2018 году, в соответствии с назначенными
окладами.
N – оклад производителя работ в 2018 году, тыс.руб;
С
пр.
– стоимость вознаграждения, по проекту 5000 тыс.руб.
Официальный прогноз российских властей по инфляции на 2018 год
составляет 5-6%.
Для расчетов уровень инфляции примем 6%.
66
Таблица 3.6
Заработные платы сотрудников (категорий, подлежащих
премированию)
Наименование
должности
Количество
сотрудников
Оклад,
тыс.руб.
Премии, тыс.руб.
в месяц на
1
сотрудника
ежемесячные
годовые
Финансовый менеджер
1
45,000
-
45,000
Руководитель
транспортного отдела
1
40,000
-
40,000
Менеджер по качеству
1
45,000
-
45,000
Менеджер по продажам
1
45,000
-
45,000
Главный инженер
1
53,000
-
53,000
Руководитель отдела
снабжения
1
43,000
-
43,000
Инженер по качеству
1
41,000
-
41,000
Специалист по обучению
и подбору персонала
1
30,000
-
30,000
Специалист по
мотивации и социальным
вопросам
1
15,000
-
15,000
Маркетолог
1
17,000
-
17,000
Специалист по качеству
1
38,000
-
38,000
Производители работ
9
33,000
712,800
297,000
Мастера
6
22,000
-
132,000
Итого:
712,800
841,000
З
стим.
= 841,000
+ (0,2*33*9 + 5,000)*12 = 841,000 + 772,8 = 1 613,8
тыс.руб.
Таким образом, необходимо запланировать затраты на стимулирование
для достижения результатов в области качества 1 613,8 тыс.руб.
5. Совершенствование уровня квалификации сотрудников
ООО «СК СПЕЦСТРОЙ»
Для повышения уровня квалификации сотрудников, непосредственно
влияющих на качество строительной продукции, разработан план
мероприятий по повышению уровня образования сотрудников, включающий:
– создание системы обучения, составление плана обучения
67
сотрудников,
– назначение и обучение «тренеров» по изучаемым дисциплинам,
– создание блоков обучения.
Внешнее обучение должно проводиться согласно минимуму
обязательных требований, выдвигаемых законодательством РФ. Также
планируется организовать внутренне обучение двух видов: вводное (при
приеме на работу) и регулярное текущее (повторяемое ежегодно).
С точки зрения улучшения качества строительной продукции
целесообразно назначить следующее обучение по категориям сотрудников
(таб.3.7).
Таблица 3.7
План обучения сотрудников с целью повышения качества
строительной продукции ООО «СК СПЕЦСТРОЙ»
Категория
сотрудников
Внешнее обучение /
способ / периодичность
(продолжительность)
Внутреннее обучение /
способ / периодичность
(продолжительность)
Вновь нанятые
сотрудники служб
главного инженера и
качества
-
– Введение / наставничество /
при поступлении (1 месяц)
– Тренинг-блок ISO 9001
– Тренинг-блок хорошие
производственные практики в
строительстве
Вновь нанятые
прочих
специальностей
-
– Введение / наставничество /
при поступлении (1 месяц)
– Тренинг-блок ISO 9001
С опытом работы в
компании более 1
года сотрудники
служб главного
инженера и качества
Курсы повышения
квалификации по
соответствующей
специальности / 1 раз в 5
лет (72 -100 часов)
– Тренинг-блок ISO 9001
(ежегодно)
– Тренинг-блок хорошие
производственные практики в
строительстве (ежегодно)
С опытом работы в
компании более 1
года прочих
специальностей
Курсы повышения
квалификации по
соответствующей
специальности /1 раз в 5 лет
(72 -100 часов)
– Тренинг-блок ISO 9001
(ежегодно)
Внутренние тренеры по дисциплинам назначаются из собственного
штата сотрудников службы качества. После каждой сессии внутреннего
обучения запланирована аттестация сотрудников на знание изученного
материала. В случае неудовлетворительной оценки знаний сотрудник
68
направляется на повторное обучение. Затраты на проведение внешнего
обучения представлены в таб. 3.8.
Таблица 3.8
Затраты на проведение внешнего обучения ООО «СК
СПЕЦСТРОЙ»
Категория
сотрудников
Внешнее обучение
/ способ /
периодичность
(продолжительност
ь)
Кол-во
сотрудников,
нуждающихс
я в
повышении
квалификаци
и
Стоимост
ь
обучения
, тыс.
руб. на 1
чел.
Общая
стоимост
ь
обучени
я, тыс.
руб.
Сотрудники
служб
главного
инженера и
качества
Курсы повышения
квалификации по
соответствующей
специальности / 1 раз
в 5 лет (72 -
100 часов)
12
10
120
Сотрудники
прочих
специальносте
й
4
8
32
Итого:
152
Для проведения внутреннего обучения дополнительных затрат не
требуется.
3.2 Оценка экономической эффективности предложенных
мероприятий
Произведем расчет бизнес-плана компании ООО «СК СПЕЦСТРОЙ»
на будущий период. Для этого необходимо установить темпы роста
важнейших финансово-экономических показателей производственной
деятельности предприятия.
Таблица 3.9
Плановый объем работ ООО «СК СПЕЦСТРОЙ» а прогнозируемом
периоде в натуральном выражении
Направление
деятельности
Вид деятельности
Ед.и
зм.
План деятельности
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1)
Предоставлени
е услуг аренды
Аренда самосвалов
м3/к
м
7
963
23
501
15
870
7 963
55
296
69
Продолжение табл.3.9
Аренда
строитель
но-
дорожных
машин
Экскав
атор
HITACH
I-330,
ковш
1.6 м3
маши
но/
час
331
978
660
331
2 300
Экскав
атор
HITACH
I-330,
грейфе
р, ковш
1.3 м3
маши
но/
час
144
425
287
144
1 000
Экскав
атор
HITACH
I-70
маши
но/
час
288
850
574
288
2 000
Экскав
атор
JCB-
330
маши
но/
час
432
1
275
861
432
3 000
Экскав
атор
JCB-
160W
маши
но/
час
346
1
020
689
346
2 400
Экскав
атор
JCB-
3СХ
Super
маши
но/
час
346
1
020
689
346
2 400
Виброк
аток
маши
но/
час
346
1
020
689
346
2 400
Бурова
я
машина
маши
но/
час
346
1
020
689
346
2 400
Трал-
низкок
рамник
пере
возка
23
68
46
23
160
2)
Осуществле
ние
строительны
х работ
Создание карьеров;
м3
15
120
44
625
30
135
15
120
105
000
Осуществление
рытья котлованов;
м3
28
800
85
000
57
400
28
800
200
000
70
Продолжение табл.3.9
Осуществление
водопонижения и
осушения почвы;
м3
2
880
8
500
5
740
2 880
20
000
Осуществление
укладки и
уплотнения
грунтов;
м3
21
600
63
750
43
050
21
600
150
000
Формирование
насыпи;
м3
72
000
212
500
143
500
72
000
500
000
Осуществление
прокладки
инженерных
траншей;
м3
4
320
12
750
8
610
4 320
30
000
Осуществление
вывоза и
утилизации грунтов
и других отходов
строительства;
м3
34
560
102
000
68
880
34
560
240
000
Реализация
оформления разре
шительных
документов
допус
к
1
3
2
1
7
3)
Осуществле
ние
буровых
работ
Проведение
предварительной
разведки;
м2
1
728
5
100
3
444
1 728
12
000
Реализация
оформления
документации на
бурение;
допус
к
2
6
4
2
15
Осуществление
проектирования и
бурения скважин;
м.п.
43
128
86
43
300
Проведение
реконструкции
скважин;
м.п.
14
43
29
14
100
Осуществление
вывоза и
утилизации отходов
от бурения;
м3
58
170
115
58
400
71
Продолжение табл.3.9
Реализация
установки и
наладки
водоподъемного
оборудования.
шт.
2
6
4
2
14
4)
Осуществле
ние
монолитных
работ
Осуществление
сооружения
монолитного
каркаса здания;
м3
1
382
4
080
2
755
1 382
9 000
Осуществление
сооружения
монолитных балок;
м3
202
595
402
202
1 200
Осуществление
сооружения
монолитных
колонн;
м3
202
595
402
202
1 200
Осуществление
сооружения
монолитных
перекрытий, узлов,
фундаментов, стен;
м3
360
1
063
718
360
2 000
Осуществление
сооружения
бетонных полов.
м3
360
1
063
718
360
2 050
5)
Разрешител
ьные
документы в
области
строительст
ва
Осуществление
открытия и
закрытия ордеров
шт.
1
4
3
1
10
Создание ППР
шт.
1
2
1
1
5
Следовательно, объемы работ распределены с учетом в сезонности: в
осенне-зимний период осуществляются около 15 % работ, которые
реализуются, как правило, в 1-м и 4-м кварталах, в весенний период - 44% -
во втором квартале, около 30% работ проводятся в летний период, в третьем
квартале.
В таблице 3.10 указан план по показателю выручки в денежном
выражении.
72
Таблица 3.10
План выручки ООО «СК СПЕЦСТРОЙ» в прогнозируемом
периоде в денежном выражении
Направлен
ие
деятельнос
ти
Вид деятельности
Цена
за 1
ед.,
тыс.р
уб.
План деятельности
Всег
о
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1)
Предоставле
ние услуг
аренды
Аренда самосвалов
0,010
79,626
235,008
158,700
79,626
552,
960
Аренда
строите
льно-
дорожн
ых
машин
Экскаватор
HITACHI-
330, ковш
1.6 м3
1,800
596,16
0
1
759,500
1
188,180
596,16
0
4
140,
000
Экскаватор
HITACHI-
330,
грейфер,
ковш 1.3
м3
3,500
504,00
0
1
487,500
1
004,500
504,00
0
3
500,
000
Экскаватор
HITACHI-70
1,000
288,00
0
850,000
574,000
288,00
0
2
000,
000
Экскаватор
JCB-330
1,800
777,60
0
2
295,000
1
549,800
777,60
0
5
400,
000
Экскаватор
JCB-160W
1,550
535,68
0
1
581,000
1
067,640
535,68
0
3
720,
000
Экскаватор
JCB-3СХ
Super
1,450
501,12
0
1
479,000
998,760
501,12
0
3
480,
000
Виброкаток
1,800
622,08
0
1
836,000
1
239,840
622,08
0
4
320,
000
Буровая
машина
15,00
0
5
184,00
0
15
300,000
10
332,000
5
184,00
0
36
000,
000
Трал-
низкокрам
ник
30,00
0
9
936,00
0
29
325,000
19
803,000
9
936,00
0
69
000,
000
2)
Осуществле
ние
строительны
х работ
Создание карьеров;
0,200
3
024,00
0
8
925,000
6
027,000
3
024,00
0
21
000,
000
Осуществление
рытья котлованов;
0,380
10
944,00
0
32
300,000
21
812,000
10
944,00
0
76
000,
000
73
Продолжение табл.3.10
Осуществление
водопонижения и
осушения почвы;
0,600
1
728,00
0
5
100,000
3
444,000
1
728,00
0
12
000,
000
Осуществление
укладки и
уплотнения грунтов;
0,300
6
480,00
0
19
125,000
12
915,000
6
480,00
0
45
000,
000
Формирование
насыпи;
0,150
10
800,00
0
31
875,000
21
525,000
10
800,00
0
75
000,
000
Осуществление
прокладки
инженерных
траншей;
0,600
2
592,00
0
7
650,000
5
166,000
2
592,00
0
18
000,
000
Осуществление
вывоза и утилизации
грунтов и других
отходов
строительства;
0,370
12
787,20
0
37
740,000
25
485,600
12
787,20
0
88
800,
000
Реализация
оформления разреш
ительных
документов
20,00
0
20,160
59,500
40,180
20,160
140,
000
3)
Осуществле
ние буровых
работ
Проведение
предварительной
разведки;
0,100
172,80
0
510,000
344,400
172,80
0
1
200,
000
Реализация
оформления
документации на
бурение;
30,00
0
64,800
191,250
129,150
64,800
450,
000
Осуществление
проектирования и
бурения скважин;
0,180
7,776
22,950
15,498
7,776
54,0
00
Проведение
реконструкции
скважин;
0,180
2,592
7,650
5,166
2,592
18,0
00
Осуществление
вывоза и утилизации
отходов от бурения;
0,380
21,888
64,600
43,624
21,888
152,
000
Реализация
установки и наладки
водоподъемного
оборудования.
100,0
00
201,60
0
595,000
401,800
201,60
0
1
400,
000
4)
Осуществле
ние
монолитных
работ
Осуществление
сооружения
монолитного каркаса
здания;
11,69
0
16
160,25
6
47
695,200
32
208,288
16
160,25
6
105
210,
000
Осуществление
сооружения
монолитных балок;
13,69
0
2
759,90
4
8
145,550
5
500,642
2
759,90
4
16
428,
000
74
Продолжение табл.3.10
Осуществление
сооружения
монолитных колонн;
12,69
0
2
558,30
4
7
550,550
5
098,842
2
558,30
4
15
228,
000
Осуществление
сооружения
монолитных
перекрытий, узлов,
фундаментов, стен;
12,69
0
4
568,40
0
13
483,125
9
105,075
4
568,40
0
25
380,
000
Осуществление
сооружения
бетонных полов.
12,69
0
4
568,40
0
13
483,125
9
105,075
4
568,40
0
26
014,
500
5)
Разрешитель
ные
документы в
области
строительст
ва
Осуществление
открытия и закрытия
ордеров
100,0
00
144,00
0
425,000
287,000
144,00
0
1
000,
000
Создание ППР
200,0
00
144,00
0
425,000
287,000
144,00
0
1
000,
000
Всего, тыс.руб.:
98774,
34
291521,
50
196862,7
6
98774,
34
6615
87,4
6
Всего, %:
14,93%
44,06%
29,76%
14,93%
100,
00%
Следовательно, в планируемом периоде ожидается получение выручки
661 587, 46 тыс.руб. Что превышает соответствующий показатель
предыдущего периода на 10,5%.
План нового штатного расписания исследуемого предприятия в
планируемом периоде отражен в таблице 3.11.
Таблица 3.11
Штатное расписание ООО «СК СПЕЦСТРОЙ» в планируемом
периоде
Должность
Численность штатных
единиц
Прирост
2017г.
2018г.
Генеральный директор
1
1
0
Юрист
1
1
0
Менеджер по персоналу
1
1
0
Финансовый менеджер
0
1
1
Руководитель транспортного отдела
1
1
0
Менеджер по маркетингу
0
1
1
Менеджер по качеству
0
1
1
Менеджер по продажам
1
1
0
Главный инженер
1
1
0
Руководитель отдела снабжения
1
1
0