41
Рисунок 16 - Состав команды проекта
Руководитель проекта определяет процессное видение концепции
проекта и отвечает за стратегическое управление проектом, координируя
рабочий процесс и руководя вверенными людьми.
Специалист по рекламе участвует в сессиях по разработке
управленческих инструментариев проекта с рекомендациями, проводит
маркетинговое исследование, а также реализует рекламную кампанию перед
запуском проекта.
Специалист по финансам принимает участие в сессиях по разработке
управленческих инструментариев с правом подписи, руководит созданием
сметы проекта и координирует её согласование со всеми участниками проекта,
а также прорабатывает план по поиску источников финансирования проекта, а
также оценивает финансовые показатели по ходу и по результатам проекта.
Специалист по закупкам курирует проведение переговоров с
поставщиками и отвечает за проведение тендеров по закупке оборудования для
повышения качества обслуживания пассажиров.
Специалист по персоналу отвечает за подбор персонала, необходимого
для реализации проекта, а также курирует рабочие аспекты кадровой
деятельности внутри деятельности рабочей группы.
Аналитик анализирует тендерные предложения при проведении
процедур закупок компонентов и оборудования.
Администратор проекта руководит операционной деятельностью по
реализации проекта, принимает участие в разработке управленческих
42
инструментариев ведения проектной деятельности, выполняет технические
операции по их созданию. Более подробное описание распределения зон
ответственности можно увидеть в матрице РАЗУ в таблице 2.
В данном проекте использовались следующие организационные
инструментарии: матрица РАЗУ, сетевой график, диаграмма Ганта. Матрица
РАЗУ направлена на распределение административных задач управления и
распределение между участниками проекта совокупности проектных работ.
При использовании матрицы РАЗУ первоначально предстоит провести
распределение административных задач управления между конкретными
участниками процесса по этапам проекта.
Распределению подлежат следующие аспекты РАЗУ:
1. Принятие решения по работе:
единоличное принятие решения (Я);
участие в коллективном принятии решения, предусматривающее
полномочия на подпись (!);
участие без права решающей подписи при коллективной структуре
принятия решений (Р);
2. Управление работой:
планирование (П);
организация (О);
контроль (К);
координация (Х);
активизация (А).
3. Выполнение работ:
проведение консультаций и согласований (С);
выполнение рабочих операций (Т);
подготовка предложений (М);
получение информации (И);
выполнение расчетных операций (+-).
43
Распределение административных задач управления представлено в
таблице 2. В целях определения степени значимости каждого из символов,
используемых в матрице РАЗУ, проводится коллективная групповая оценка,
результатом работы которой является построенная матрица попарных
сравнений символов. Предполагается, что в рамках таблицы 2 происходит
попарное сравнение символов по пересечениям по диагонали. В результате
после оценок суммируется сумма значений матрицы по вертикали и по
горизонтали и строится колонка, которая определяет вес каждого символа
среди общей совокупности.
В том случае, если символ столбца заголовков уступает по значимости
символу строки заголовков, то на их пересечении ставится 0, при равенстве – 1,
в то время как более значимый символ фиксируется как 2.
Таблица 2
Матрица разделения административных задач управления
(РАЗУ)
Директор
Руководите
ль проекта
Специалист
по рекламе
Юрист
Специалист
по
финансам
Специалист
по
закупкам
Специалист
по
персоналу
Аналитик
Администр
атор
проекта
Анализ состояния
организации и
перспектив
реализации проекта
Я
-
-
-
-
-
-
-
-
Сбор первичной
информации и ее
анализ
Маркетинговые
исследования
-
С
ЯОПК
-
С
М
-
-
М
Разработка технико-
экономического
обоснования, его
утверждения
Поиск ресурсов для
реализации проекта
Определения целей и
задач проекта
Назначения
руководителя проекта
!
-
-
-
-
-
-
-
-
Разработка
структурной
декомпозиции работ
С
!ОК
-
-
-
-
-
-
!ПТ
44
Подбор команды
проекта
!ОК
-
-
-
-
-
-
Т
Оценка
продолжительности
работ в проекте
Разработка графика
Ганта
С
!ПОК
М
-
!
М
М
М
!Т
Разработка сетевого
графика
Разработка матрицы
РАЗУ
!ОК
-
-
-
-
-
-
!ПТ
Оценка возможных
рисков
С
!ПОК
М
-
!
М
М
М
!Т
Разработка мер по
минимизации рисков
С
!ПОК
М
-
!
М
М
М
!Т
Состояние и
утверждение смет
-
!С
М
-
!ОПКХ
М
М
М
-
Формирование
бюджета проекта
Анализ рынка,
утверждение
критериев оценки
Подготовка
помещения
С
СК
-
-
С
-
-
ЯОП
Поиск организации –
подрядчика
ремонтных работ
-
СК
-
-
С
-
-
ЯОП
Поиск оборудования
С
СК
-
-
С
-
-
ЯОП
Проведения тендера,
закупка
оборудования
С
СК
-
-
С
-
-
ЯОП
Контроль выполнения
работ и поставки
оборудования
С
!ПОК
М
-
!
М
М
М
!Т
Закрытие договоров
поставки
оборудования
С
СК
-
-
С
-
-
ЯОП
Утверждения
штатного расписания,
подбор персонала
С
!С
-
-
!
-
!ОКТМ
-
-
В таблице 3 представлены сравнения символов проекта по их
трудозатратности и важности. Согласно оценке в таблице 3, наиболее важным
символом является единоличное принятие решения, в то время как наименее –
активизация. Таким образом, предполагается, что единоличное принятие
решения требует больше трудозатрат и ответственности, в то время как
активизация является наименее трудозатратной.
45
Таблица 3
Матрица попарных сравнений символов
Для того, чтобы оценить соотношение различных этапов проекта по
важности, необходимо составить таблицу 4, в которую будут включены
попарные сравнения этапов проекта по принципам из расчетов таблицы 3,
после чего в правой колонке будут видны ранжирования этапов проекта по
степени важности. Чем более близка оценка к единице, тем более
трудозатратной и важной частью проекта будет являться отдельно взятый этап.
Таблица 4
Матрица попарных сравнений и расчет весов этапов проекта
Я ! Р П К А О Т Σ
Я 1 2 2 2 1 2 2 1 13 20,3
! 0 1 2 2 1 2 2 1 11 14,06
Р 0 0 1 2 1 2 2 1 9 17,18
П 0 0 0 1 1 2 1 0 5 7,8
К 1 1 1 1 1 2 0 1 8 12,5
А 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3,12
О 0 0 0 1 2 2 1 0 6 9,37
Т 1 1 1 2 1 1 2 1 10 15,62
Σ 3 5 7 11 8 14 10 6 64 100
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 Р15 Р16 ∑
Р1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 10 0,039
Р2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 9 0,035
Р3 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 2 1 1 1 2 1 19 0,074
Р4 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 2 2 2 2 19 0,074
Р5 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 22 0,086
Р6 2 2 0 1 0 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 23 0,090
Р7 1 2 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 1 13 0,051
Р8 2 2 0 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 21 0,082
Р9 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,016
Р10 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0,023
Р11 2 2 0 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 26 0,102
Р12 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 2 26 0,102
Р13 2 2 1 0 1 0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 0 14 0,055
Р14 2 2 1 0 1 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 20 0,078
Р15 1 1 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 10 0,039
Р16 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 2 0 2 1 14 0,055
∑ 22 23 13 13 10 9 19 11 28 26 6 6 18 12 22 18 256
46
Наиболее ресурсоемкими и сложными этапами проекта будут 11 и 12, на
которых предполагается проведение строительных и отделочных работ по
установке оборудования.
Таким образом, зная веса каждого отдельно взятого символа и
трудозатраты по этапам проекта можно оценить нагрузку на команду проекта в
рамках отдельно взятых задач.
Для компании была построена структурная декомпозиция работ, т.е.
представление проекта в виде иерархической структуры работ, полученной
путем последовательной декомпозиции.
Сетевой график представлен на рисунке 17.
Рисунок 17 – Сетевой график
3.2. Характеристика жизненного цикла проекта «Повышение качества
обслуживания пассажиров путем развития цифровых технологий»
Проект предполагается разделить на несколько этапов согласно рисунку
18: концептуализация, планирование, разработка проекта и реализация проекта.
На этапе концептуализации определяется текущее положение компании
47
и происходит оценка перспектив последующей реализации проекта,
формируется понимание ожиданий от проектной деятельности: целей и задач.
При оценке концепции проекта предполагается осуществлять сбор
первичных данных по компании в целом, связанных с её операционной
деятельностью для того, чтобы принять решение о последующих направлениях
деятельности.
Рисунок 18 - Структурная декомпозиция работ проекта
При планировании проектов есть потребность в осознании того, сколько
времени будет уходить на какую-либо операцию, и какая последовательность
этапов должна проходить при реализации проекта. Эти задачи должна
удовлетворить сетевая матрица, которая позволяет оценить, как этапы
Проект «Повышение качества обслуживания пассажиров путем развития
цифровых технологий»
Реализация
проекта
Разработка
проекта
Концептуализация
Планирование
Контроль
выполнения работ и
поставки
оборудования
Разработка мер по
минимизации рисков
Анализ состояния
организации и
перспектив реализации
проекта
Определение целей и
задач проекта
Составление и
утверждение сметы
Назначение
руководителей проекта
Обучение персонала
Сбор первичной
информации и ее анализ
Формирование бюджета
проекта
Разработка структурной
декомпозиции работ
Маркетинговые
исследования
Закрытие договоров
поставки
оборудования
Подбор команды
проекта
Анализ рынка,
концепция
Разработка технико-
экономического
обоснования, его
утверждение
Утверждение
штатного
расписания, подбор
персонала
Подбор поставщика
необходимого
оборудования
Оценка
продолжительности
проекта
Поиск ресурсов для
реализации проекта
Оценка
эффективности
проекта
Разработка графика
Ганта
Проведение тендера,
закупка и установка
необходимого
оборудования
Разработка сетевого
графика
Разработка матрицы
РАЗУ
Оценка возможных
рисков
48
взаимодействуют друг с другом, где могут быть потенциальные риски и узкие
места.
План-график по реализации основных мероприятий представлен в
приложении 1.
Диаграмма Ганта представлена на рисунке 19.
Рисунок 19 - Диаграмма Ганта
Итак, подготовительный этап реализации стратегии составит 34 дня с
01.01.2021 г. по 13.02.2021 г. Этап планирования займет 35 дней – с 13.02.2021
г по 15.03.2021 г. Этап разработки проекта составит 35 дней с 16.03.2021 по
19.04.2021 г.
Анализ состояния организации и ее перспектив
Сбор первичной информации и ее анализ
Маркетинговые исследования
Разработка ТЭО, его утверждение
Поиск ресурсов для реализации проекта
Определение целей и задач проекта
Назначение руководителя проекта
Разработка структурной декомпозиции работ
Набор команды проекта
Оценка продолжительности проекта
Разработка графика Ганта
Разработка сетевого графика
Разработка матрицы РАЗУ
Оценка возможных рисков
Разработка мер по минимизации рисков
Составление и утверждение смет
Формирование бюджета проекта
Анализ рынка ремонтных услуг, утверждение …
Подбор поставщиков оборудования
Проведение тендера, закупка и установка …
49
3.3. Оценка эффективности проекта
Для того, чтобы оценить эффективность и окупаемость проекта
необходимо свести все затраты, которые будут понесены в проекте и учесть
полный перечень потенциальных рисков, которые могут возникнуть, чтобы
выразить их в денежном эквиваленте с целью устойчивости финансового плана.
В таблице 5 приведена вся информация по стоимости и срокам
осуществления этапов проекта.
Таблица 5
Организационный план-график выполнения проекта
№
Название
этапа
Пояснения по этапу
Временные
характеристики
этапа
Велич
ина
затрат
на
этап, т.
р. (с
НДС)
дата
начала
дата
окончания
1
2
3
4
5
6
Инвестиционный период проекта
1
Регистрация
Оформление документов,
необходимые консультации,
госпошлина и т.д.
01.01.21
31.01.21
7
2
Подготовка и
поиск
необходимого
оборудования
Просмотр предложений,
согласование условий,
заключение договора
01.01.21
31.01.21
50
3
Подготовка
помещения к
установке
необходимого
оборудования
Осуществляется ремонт
помещения,
устанавливается все
необходимое оборудование
01.02.21
20.02.21
130
3
Закупка,
настройка,
установка
оборудования
Поиск поставщиков, подбор
оборудования
15.02.21
28.02.21
1500
5
Итого затрат
инвестиционн
ого периода
Суммарная величина затрат
по строкам
1687
Таким образом, суммарные капитальные затраты на проект составят
1687 тыс. руб.
Совокупные капитальные затраты определены в таблице 18 и
составляют 1687 тыс. руб.
50
Выполним расчет ежемесячных расходов. В первую очередь АО
«Международный Аэропорт Шереметьево» ежемесячно будет нести расходы на
оплату коммунальных услуг, канцелярские расходы, расходы по текущему
ремонту. Данные затраты отражены в таблице 6.
Таблица 6
Текущие расходы
Наименование
Сумма, руб./мес.
Расходы на ремонт оборудования
50000
Коммунальные платежи (свет, Интернет)
9000
Канцелярские расходы (бумага и т.д.)
2000
Расходы на приобретение расходных материалов
80000
Расходы на оплату труда
338000
Страховые взносы
101400
Итого
580400
Таким образом, ежемесячные расходы составят 580 тыс. руб.
Также учтем прочие неучтенные расходы.
Общий потребный объем инвестиций в проект составляет 1687 тыс. руб.
Совокупные ежемесячные расходы представим в таблице 7.
Таблица 7
Текущие ежемесячные расходы
Наименование
Сумма, руб.
Текущие расходы на содержание оборудования
141 000
Заработная плата
338 000
Страховые взносы
101 400
Прочие
68584
Итого
648 984
Таким образом, ежемесячные расходы составят 648,984 тыс. руб.
Далее составим таблицу 8 и 9 в которых представим совокупные затраты
по месяцам и кварталам соответственно.