45
Реализация данного проекта будет происходит в период с июля по
декабрь 2020 года.
Рассмотрим основные этапы проекта:
1) согласование целей проекта – выпуск нового изделия – металлические
кровати;
2) разработка плана проекта:
разработка документации
закупка оборудования
установка оборудования
проведение обучения сотрудников по работе с данным
оборудованием
закупка необходимого сырья и материалов
выпуск опытного образца
утверждение опытного образца
3) утверждение сметы проекта:
расчет затрат на закупку нового оборудования
расчет затрат на закупку сырья и материалов
расчет себестоимости изделия
расчет затрат на обучение персонала
составление сметы на маркетинговое продвижение
4) утверждение плана проекта:
утверждение сметы проекта
разработка рекламной кампании;
5) реализация проекта:
запуск серийного производства
запуск рекламной кампании
заключение договоров на поставку
оценка эффективности проекта
46
Далее сделаем построение структуры работ проекта по каждому этапу:
Этап 1 - Согласование целей проекта
Рисунок 3 - Построение структуры проекта на 1 этапе
Разработка нового продукта –
выпуск металлических кроватей
Расширение производства
Получение прибыли
Продажа
кроватей
физическим
лицам
Продажа
кроватей
учреждениям
Выпуск
стандартных
изделий
Выпуск
индивидуальных
изделий
47
Этап 2 - Разработка плана проекта
Рисунок 4 – Построение структуры проекта на 2 этапе
План
проекта
разработка
документации
закупка оборудования
установка оборудования
проведение обучения
сотрудников по работе с
данным оборудованием
закупка необходимого
сырья и материалов
выпуск опытного
образца
утверждение опытного
образца
Составление чертежей
Составление технического
задания
Выбор поставщиков
Заключение договоров
Монтаж оборудования
Проверка работоспособности
Проведение инструктажей
Аттестация сотрудников
Выбор поставщиков
Заключение договоров
Подписание технологической карты
Приемка ОТК
Прессовка деталей
Сборка деталей
48
Этап 3 - утверждение сметы проекта
Рисунок 5 - Построение структуры проекта на 3 этапе
Утверждение
сметы
проекта
расчет затрат на закупку
нового оборудования
расчет затрат на закупку
сырья и материалов
расчет себестоимости
изделия
составление сметы на
маркетинговое
продвижение
Количество необходимого
оборудования
Расчет постоянных затрат
Расчет переменных затрат
Цена на оборудование у
поставщиков
Перечень средств
продвижения
Стоимость каждого канала
Количество необходимых
материалов
Цены на материалы у
поставщиков
49
Этап 4 - Утверждение плана проекта
Рисунок 6– Построение структуры проекта на 4 этапе
Этап 5 – Реализация проекта
Рисунок 7– Построение структуры проекта на 5 этапе
Утверждение плана проекта
Утверждение сметы проекта
Разработка рекламной кампании
Участие в
тендерах
Создание
сайта
Создание
рекламных
буклетов
Расчет
всех
затрат
Расчет
ожидаемой
прибыли
Реализация
проекта
запуск серийного
производства
запуск рекламной
кампании
заключение договоров
на поставку
оценка эффективности
проекта
Налаживание
технологического процесса
Запуск производственной
линии
Печать рекламных буклетов
Запуск сайта
Встреча с клиентами
Презентация продукции
Общая сумма затрат на
проект
Общая сумма выручки
50
Далее построим сетевую модель проекта.
Рисунок 8 – Сетевая модель проекта
Рассмотрим календарный план в ПРИЛОЖЕНИИ 1, в котором представлены
ключевые этапы проекта и периоды их выполнения начиная с июля 2020 года и
заканчивая январём 2021 года.
Следующим этапом определяем критический путь проекта.
Критический путь – самая длинная цепочка в проекте.
В данном случае в качестве самой длинной цепочки в проекте будет
запуск производства, который можно схематически представить на рисунке
ниже.
Рисунок 8 – Критический путь проекта
Разработка
проекта
Утверждение
проекта
Утверждение
сметы
Реализация
продукции
Запуск
производства
Разработка
технической
документации
Закупка
оборудования
Обучение
сотрудник
Выпуск
опытного
образца
Утверждение
образца
51
Далее распишем резервы времени на проект, ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод, что критический
путь составляют следующие работы: (1,3)(3,4)(4,6)
Продолжительность критического пути: 19
Следующим немаловажным этапом является определение сметы проекта.
Таблица 9 – Смета проекта
Статьи затрат
Необходимое
количество
Стоимость
за
единицу
Итоговая
сумма
1
Аренда
дополнительных
производственных
площадей
500
150
75000
2
Составление
проекта
расстановки
оборудования
1
3000
3000
3
Разработка
технологической
карты
1
3000
3000
4
Закупка
оборудования
5
750000
3750000
5
Закупка материалов
200
1700
340000
6
Обучение
персонала
20
500
10000
7
Аттестация
персонала
20
300
6000
8
Разработка
рекламных
буклетов
3
5000
15000
9
Создание сайта
1
40000
40000
10
Создание группы ВК
1
15000
15000
11
Участие в тендерах
18
13000
234000
52
12
Проведение
презентаций
20
10000
200000
13
Сертификация
продукции
1
5000
5000
14
Постоянные и
переменные
расходы
1
600000
600000
15
Заработная плата
персонала
20
26000
520000
16
Коммунальные
платежи
500
150
75000
17
Амортизационные
отчисления
5
7500
37500
18
Налоги
1
640000
640000
19
Транспортные
расходы
1
25000
25000
ИТОГО
5993500
Таким образом, общая сумма затрат на реализацию нового проекта
составит 5 993 500 рублей.
Далее рассмотрим смету затрат в нормальные и сжатые сроки.
Таблица 10 - Сумма затрат в нормальные и сжатые сроки
Нормальны
е сроки
Сумма
Сжаты
е срок
Сумма
Превышени
е затрат
1
Аренда
дополнительных
производственны
х площадей
5
75000
3
75000
0
2
Составление
проекта
расстановки
оборудования
4
3000
2
5000
2000
3
Разработка
технологической
карты
7
3000
4
10000
7000
4
Закупка
10
375000
7
425000
500000
53
оборудования
0
0
5
Закупка
материалов
12
340000
8
360000
20000
6
Обучение
персонала
4
10000
2
15000
5000
7
Аттестация
персонала
2
6000
1
8000
2000
8
Разработка
рекламных
буклетов
14
15000
10
25000
10000
9
Создание сайта
18
40000
12
60000
20000
1
0
Создание группы
ВК
12
15000
10
20000
5000
1
1
Участие в
тендерах
120
234000
100
250000
16000
1
2
Проведение
презентаций
21
20000
15
250000
230000
1
3
Сертификация
продукции
3
5000
1
15000
10000
ИТОГО
451600
0
534300
0
827000
Таким образом, при сжатых сроках, затраты увеличатся на 827 000
рублей.
Общий объем запланированного выпуска кроватей составляет 500 единиц
в месяц.
В год должно быть изготовлено 6000.
54
Далее рассчитаем объем производства по месяцам, затраты, выручку и
прибыль.
Таблица 10 – Бюджет доходов и расходов по проекту
Июл
ь
Авгу
ст
Сентяб
рь
Октяб
рь
Ноябр
ь
декаб
рь
январ
ь
Февра
ль
Объем
производст
ва
0
0
1
10
500
500
500
500
Затраты
5 99
3
500
Выручка
0
0
0
0
30000
0
300000
30000
0
300000
Себестоимо
сть
0
0
0
0
20000
00
200000
0
20000
00
200000
0
Налоги
0
0
0
0
60000
60000
60000
60000
Чистая
прибыль
94000
0
940000
94000
0
940000
Далее рассмотрим инвестиционную привлекательность проекта.
Таблица 11 – Инвестиционная привлекательность проекта
Период
проекта
июл
ь
2020
Нояб
рь
2020
Дека
брь
2020
Янва
рь
2021
Февр
аль
2021
Март
2021
Апре
ль
2021
Май
2021
Июн
ь
2021
Чистый
доход по
проекту
9400
00
94000
0
9400
00
94000
0
9400
00
9400
00
9400
00
9400
00
Инвестици
онные
затраты
5993
500
Кумулятив
ный
денежный
доход
9400
00
18800
00
2820
000
37600
00
4700
000
5640
000
6580
000
7520
000